达拉乡人民政府2016年部门预算公开表 .xls

附件2： 2016年迭部县部门预算公开表格 单位名称：达拉乡人民政府 公开日期： 2016年 7 月 3 日 表1：部门预算收支总表 单位名称：达拉乡人民政府 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 出 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 464.51 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入 （三）国防支出 四、教育专户核算 （四）公共安全支出 五、事业收入 （五）教育支出 六、上级补助收入 （六）科学技术支出 七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 八、经营收入 （八）社会保障和就业支出 九、其他收入 （九）社会保险基金支出 预算数 418.43 13.56 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 32.52 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 本年收入合计 464.51 十、上年结转 本年支出合计 464.51 支出总计 464.51 结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入总计 464.51 备注:1.该表本年收支合计数填列2016年当年部门预算收支数据，应当与财政部门批复的部门预算 数保持一致。 附表2 表2:收 入 预 算 总 表 单位名称 ：达拉乡 人民政府 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 1 2 县级一般成品油价上级财政 公 共 预 算 格 和 税 费 转 移 支 付 小计 改 革 税 收 补助 拨款 返还 3 4 5 6 464.51 464.51 464.51 2010301 行政运行 418.43 418.43 418.43 0 9.48 9.48 0 4.08 4.08 32.52 32.52 科目编码 科目名称 总计 小计 ** ** 归 口 9.48 管理的行 单业 位单 离 4.08 2080502 政事 退休 位离退休 住 房 32.52 2210201 公积金 2080501 0 0 0 0 县级基金 预算拨款 7 0 0 0 0 表 单位：万元 财政拨款 上级财政财政代管财政专户单位结余单位其他 结转资金 收入 转 移 支 付 资金拨款 拨款 补助(基金 ) 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 附表： 表3：支出预算总表 单位名称：达拉乡人民政府 资金来源 一般公共预算拨款 基金预算拨款 1 464.51 2 464.51 3 464.51 成品油价 县级一般 上级财政 格和税费 公共预算 转 移 支 付 小计 改革税收 拨款 补助 返还 4 5 6 7 464.51 0 0 0 2010301 行政运行 418.43 418.43 418.43 418.43 0 9.48 9.48 9.48 0 4.08 4.08 4.08 32.52 32.52 32.52 0 0 0 0 0 0 科目编码 科目名称 总计 ** ** 归 口 9.48 管理的行 单业 位单 离 4.08 2080502 政事 退休 位离退休 住 房 32.52 2210201 公积金 0 0 0 2080501 合计 小计 0 0 0 0 算总表 单位：万元 基金预算拨款 财政专 上级财政财政代管 县 级 基 金 转 移 支 付 资金拨款 户拨款 预算拨款 补 助 （ 基 金） 8 9 10 11 0 0 0 0 单位结余单位其它 结转资金 收入 12 0 13 0 表4：部门预算功能分类支出表 单位名称：达拉乡人民政府 单位：万元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 464.51 464.51 一般公共服务支出 418.43 418.43 政府办公厅（室）及相关机构 418.43 418.43 418.43 418.43 13.56 13.56 13.56 13.56 归口管理的行政单位离退休 9.48 9.48 事业单位离退休 4.08 4.08 32.52 32.52 住房改革支出 32.52 32.52 住房公积金 32.52 32.52 行政运行（2010301） 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他医疗保障支出 住房保障支出 转移性支出 专项转移支付 一般公共服务（专项转移支付） 备注：1.该表预算支出包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等各 类预算支出。 2.A列7行—12行具体科目名称请各单位结合自身实际自行填列 附表5 财政拨款收支预算总 收 入 收入项目类别 一、一般公共预算拨款 县级一般公共预算拨款 成品油价格和税费改革税收返还 上级财政转移支付补助 二、基金预算财政拨款 县级基金预算拨款 上级财政转移支付补助（基金） 三、财政代管资金拨款 四、财政专户拨款 收入总计 2016年预算 464.51 464.51 0 464.51 算 财政拨款收支预算总表 单位：万元 支 出 支出项目类别 一、基本支出 人员支出 对个人和家庭补助支出 其中：离退休费 0 公用支出 其中：离退休公务费 二、项目支出 支出总计 2016年预算 464.51 350.23 66.88 13.56 47.4 464.51 元 算 表6：部门预算财政拨款支出表 单位：万元 单位名称：达拉乡人民政府 一般公共预算支出 单位名称 ** 合计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 464.51 464.51 464.51 附表7 政府性基金拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 其中： 基本支出 项目支出 2 3 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财 政拨款支出预算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科 目。 表8：一般公共预算功能分类支出表 单位：万元 单位名称：达拉乡人民政府 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 464.51 464.51 一般公共服务支出 418.43 418.43 政府办公厅（室）及相关机构 418.43 418.43 行政运行 418.43 418.43 社会保障和就业支出 13.56 13.56 13.56 13.56 201 20103 2010301 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.48 9.48 2080502 事业单位离退休 4.08 4.08 32.52 32.52 住房改革支出 32.52 32.52 住房公积金 32.52 32.52 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100503 公务员医疗补助 2100599 其他医疗保障支出 221 住房保障支出 22102 2210201 230 转移性支出 23003 2300301 专项转移支付 一般公共服务（专项转移支付） 备注：1. A列8行—13行具体科目编码、 B列8行—13行具体科目名称，请各单位结合自身实际 自行填列 2.该表只反映一般公共预算安排的预算支出，不包括政府性基金等其他预算支出。 表9：一般公共预算经济分类表 单位名称：达拉乡人民政府 项 目 科目 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 社会保障缴费 04 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 08 取暖费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出 12 因公出国（境）费用 17 公务接待费 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 离退休费 11 住房公积金 取暖费 99 其他对个人和家庭的补助支出 304 对企事业单位的补贴 01 企业政策性补贴 03 财政贴息 305 转移性支出 01 不同级政府间的转移性支出 307 债务利息支出 01 国内债务付息 399 其他支出 01 预备费 02 预留 99 其他支出 合 计 单位：万元 预算数 350.23 114.96 189.6 8.71 36.96 47.4 19.18 3.5 3.5 0.1 3.5 0.4 16.4 0.82 66.88 13.56 32.52 20.8 464.51 表10：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 单位：万元 单位名称：达拉乡人民政府 公务用车购置和运行费 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务接待费 会议费 小计 合计 0.82 公务用车购置费 培训费 公务用车运行费 0.82 备注：1.因公出国（境）费用、会议费、培训费严格按照2016年部门预算安排填列。 2..公务接待费依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，按照2016年部门预算安排公务费总额的2%列支 3.50