【1】团委2021年公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍 河回族区委员会 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政拨款 其中：财政拨款 31.50 一、基本支出 29.65 29.65 29.65 31.50 1、工资福利支出 27.22 27.22 27.22 2、商品和服务支出 2.43 2.43 2.43 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 1.85 1.85 1.85 政府住房基金收入 1、一般性项目 1.85 1.85 1.85 31.50 31.5000 31.50 政府性基金预算 2、专项项目 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 31.50 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 31.50 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 部门财政 性资金结 转 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 121001 中国共产主义青年团 洛阳市瀍河回族区委 员会 行政运行（群众团 体事务） 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 17.02 17.02 17.02 201 29 01 121001 201 29 02 121001 一般行政管理事务 （群众团体事务） 6.82 6.82 6.82 201 29 99 121001 其他群众团体事务 支出 1.85 1.85 1.85 208 05 05 121001 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2.24 2.24 2.24 210 11 01 121001 行政单位医疗 1.05 1.05 1.05 210 11 03 121001 公务员医疗补助 0.84 0.84 0.84 221 02 01 121001 住房公积金 1.68 1.68 1.68 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 合计 31.50 29.65 27.22 2.43 1.85 1.85 31.50 29.65 27.22 2.43 1.85 1.85 17.02 17.02 14.59 2.43 6.82 6.82 6.82 1.85 1.85 201 29 01 121001 201 29 02 121001 201 29 99 121001 208 05 05 121001 210 11 01 121001 中国共产主义青 年团洛阳市瀍河 行政运行（群 回族区委员会 众团体事务） 一般行政管理 事务（群众团体 其他群众团体 事务） 事务支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 210 11 03 121001 公务员医疗补 221 02 01 121001 121001 项目支出 总计 助 住房公积金 1.85 2.24 2.24 2.24 1.05 1.05 1.05 0.84 0.84 0.84 1.68 1.68 1.68 专项项目 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 31.50 一、一般公共服务 财政拨款 31.50 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 25.69 25.69 25.69 2.24 2.24 2.24 1.89 1.89 1.89 1.68 1.68 1.68 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 31.50 31.50 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 31.50 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 31.50 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 29 01 201 29 02 201 29 99 208 05 05 210 11 01 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 121001 中国共 产主义 行政 121001 青年团 运行（ 洛阳市 一般 瀍河回 121001 群众团 行政管 体事务 族区委 其他 ） 员会 121001 理事务 群众团 （群众 机关 团体事 121001 体事务 事业单 支出 务） 行政 121001 位基本 单位医 养老保 公务 疗 121001 险缴费 员医疗 支出 住房 121001 补助 公积金 单位 代码 项目支出 小计 一般性项 目 2.43 1.85 1.85 27.22 2.43 1.85 1.85 17.02 14.59 2.43 6.82 6.82 1.85 1.85 小计 工资福利支出 31.50 29.65 27.22 31.50 29.65 17.02 6.82 1.85 2.24 2.24 2.24 1.05 1.05 1.05 0.84 0.84 0.84 1.68 1.68 1.68 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 专项项目 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委 员会 单位：万 元 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 03 03 08 10 11 12 13 01 01 28 29 39 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 工会经费 福利费 其他交通费用 121001 505 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 中国共产主义青 年团洛阳市瀍河 01 回族区委员会 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 01 01 01 01 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 31.50 31.50 6.82 1.84 0.37 2.76 0.10 1.00 1.47 7.02 2.24 1.05 0.84 0.03 1.68 0.30 1.85 0.25 0.32 1.56 小计 财政拨款 31.50 31.50 6.82 1.84 0.37 2.76 0.10 1.00 1.47 7.02 2.24 1.05 0.84 0.03 1.68 0.30 1.85 0.25 0.32 1.56 31.50 31.50 6.82 1.84 0.37 2.76 0.10 1.00 1.47 7.02 2.24 1.05 0.84 0.03 1.68 0.30 1.85 0.25 0.32 1.56 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2021 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 瀍河区团委 张钊 张煜毅 负责全区共青团工作，领导少先队瀍河回族区工作委员会，承担瀍河回族区未成年 任务名称 项目经费 基本支出 年度 主要 工作 联系电话 联系电话 主要内容或用途 做好全区共青团基层组织建设，提高青年 志愿者服务理念，全方位关爱进城务工人 员子女。 保障人员的各项经费和单位的正常运转经 费包括人员工资、补贴、奖金、公积金、 养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保 险、公用经费、福利费、工会经费等 内容 目标1、 做好全区共青团基层组织 目标2、 积极营造关爱进城务工子女服务活 目标3、 提高青年志愿者服务理 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 公共财政预算 拨款 专户资金 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 29.65 29.65 其中: 三公经费合计 公务接待费 人员支出 日常公用 支出 27.22 公务用车 运维费 2.43 公务用车 购置费 固定资产（万元） 固定资产合计 其中: 在用固定资产 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 张煜毅 参与目标设置人员 单位及职务 团委 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 元 预算编码 13803791181 18137736665 编制人数 实有人数 121001 2 2 作委员会，承担瀍河回族区未成年人保护委员会办公室工作 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 1.85 1.85 2021年全年 35.50 35.50 2021年全年 2021年全年 做好全区共青团基层组织建设 积极营造关爱进城务工子女服务活动的良好氛围 提高青年志愿者服务理念 三级指标 指标值 七办一乡 积极组织活动 工作目标完成率 符合工作考核要求 符合工作考核要求 符合工作考核要求 按工作计划完成年度工作目标 按工作计划完成年度工作中目 标 按工作计划完成年度工作目标 严格按照预算执行 严格按照预算执行 严格按照预算执行 降低政府行政成本，节约财政 资金 强化绩效意识，提高政府决策 能力和工作效率 收益群体满意 收益群体满意 收益群体满意 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 培训费 专项项目支出 因公 出国费 一般性项目支 出 会议费 ） 员 联系电话 63994846 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 项目实施时间 项目名称 主管部门 五四青年 节 活 动 经 团委 费 关爱进城 务 工 人 员 团委 子女经费 青年志愿 者 服 务 活 团委 动经费 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 2021 年 1 2021 年 12 团委 月 月 延续项目 张钊 2021 年 1 2021 年 12 团委 月 月 延续项目 张钊 2021 年 1 2021 年 12 团委 月 月 延续项目 张钊 五四提高 63994846 财政拨款 青 年 志 愿 政策支持 政策支持 政策支持 者服务理 念展 开进 展程 系 开 列活动 工 人 员 政策支持 政策支持 63994846 财政拨款 务 子女关爱 行高 动青 ，年 从 提 生愿 活者 、服 学 政策支持 政策支持 63994846 财政拨款 志 习、心理 务理念 等全方位 地关爱进 城务工人 员子女 提高青年 志愿者服 务理念 开展进城 务工人员 子女关爱 行高 动青 ，年 从 提 生愿 活者 、服 学 志 习、心理 务理念 等全方位 地关爱进 城务工人 员子女 全年计划 全年计划 100% 0.35 0.35 财政授权 支付 全年计划 全年计划 100% 0.50 0.50 财政授权 支付 全年计划 全年计划 100% 1.00 1.00 财政授权 支付 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 1. 文 具 套 1. 文 具 30 数 40 套 2. 套 2. 文 体 有效促进 有效提高 有效保障 有效促进 图 书 数 量 用 品 30 套 3. 文 劳具 保 30 用 50 文 本具 3. 套 劳 1. 1. 安排活动 保 2. 用图 品书 30 套 品40套 数 2. 图 书 有效提高 95% 全年 时间 套量 4. 3. 文劳 体 30 本 3. 劳 数 用品30套 用具 品套 4. 1. 保文 用具 品套 20 1保文 提高青年 项目完成 文 2. 体文 用体 品 数 套 30 4. 套 保 2. 暖 数 志 愿 者 服 95% 全年 时间 5. 品 保 3. 暖劳 衣 文 衣体 物用 30 品 套 用 务理念 物 用 品 套 30 5. 套 文 3. 体劳 用 保 品30套 数 4. 文 具 保 用 品 40 套数 套 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 提高青年 志 愿 者 服 95% 有效保障 有效提高 有效提高 95% 有效促进 95% 有效提高 95% 95% 务理念 从生活、 学 习 、 心 95% 有效促进 95% 理等全方 位关爱进 城 务 工 人 95% 有效提高 95% 有效促进 有效提高 95% 95% 员子女 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 0.30 0.30