昭通市昭阳区应急管理局2023年度预算公开报表20230317112414121.xlsx

昭通市昭阳区应急管理局2023年部门预算表目录 1.部门财务收支预算总表 2.部门收入预算表 3.部门支出预算表 4.财政拨款收支预算总表 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 7.部门基本支出预算表 8.部门项目支出预算表 9.部门项目绩效目标表 10.政府性基金预算支出预算表 11.部门政府采购预算表 12.部门政府购买服务预算表 13.区对下转移支付预算表 14.区对下转移支付绩效目标表 15.新增资产配置表 16.上级补助项目支出预算表 17.部门项目中期规划预算表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 8,074,506.25 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 682,525.65 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 244,224.60 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 7,147,756.00 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 8,074,506.25 上年结转结余 本年支出合计 8,074,506.25 支 出 总 计 8,074,506.25 年终结转结余 收 入 总 计 8,074,506.25 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 133 133001 2 昭通市昭阳区应急管理局 昭通市昭阳区应急管理局 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 8,074,506.25 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 682,525.65 682,525.65 682,525.65 662,704.00 662,704.00 662,704.00 400.00 400.00 400.00 662,304.00 662,304.00 662,304.00 19,821.65 19,821.65 19,821.65 19,821.65 19,821.65 19,821.65 244,224.60 244,224.60 244,224.60 244,224.60 21011 行政事业单位医疗 244,224.60 244,224.60 2101101 行政单位医疗 88,698.72 88,698.72 88,698.72 2101102 事业单位医疗 138,968.28 138,968.28 138,968.28 16,557.60 2101199 224 其他行政事业单位医疗支出 灾害防治及应急管理支出 16,557.60 16,557.60 7,147,756.00 7,147,756.00 1,611,600.00 22401 应急管理事务 7,147,756.00 7,147,756.00 1,611,600.00 2240101 行政运行 3,684,790.00 3,684,790.00 1,611,600.00 2240103 机关服务 3,462,966.00 3,462,966.00 合 8,074,506.25 8,074,506.25 计 6462906.25 1,611,600.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 8,074,506.25 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,074,506.25 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 8,074,506.25 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 682,525.65 （九）卫生健康支出 244,224.60 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 7,147,756.00 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 8,074,506.25 支 出 总 计 8,074,506.25 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 科目名称 2 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 682,525.65 682,125.65 400.00 662,704.00 662,704.00 662,304.00 400.00 400.00 400.00 662,304.00 662,304.00 662,304.00 19,821.65 19,821.65 19,821.65 400.00 19,821.65 19,821.65 19,821.65 244,224.60 244,224.60 244,224.60 行政事业单位医疗 244,224.60 244,224.60 244,224.60 2101101 行政单位医疗 88,698.72 88,698.72 88,698.72 2101102 事业单位医疗 138,968.28 138,968.28 138,968.28 2101199 其他行政事业单位医疗支出 16,557.60 16,557.60 16,557.60 灾害防治及应急管理支出 6 682,525.65 21011 224 项目支出 公用经费 5 7,147,756.00 5,536,156.00 4,993,488.00 542,668.00 1,611,600.00 22401 应急管理事务 7,147,756.00 5,536,156.00 4,993,488.00 542,668.00 1,611,600.00 2240101 行政运行 3,684,790.00 2,073,190.00 1,783,500.00 289,690.00 1,611,600.00 2240103 机关服务 3,462,966.00 3,462,966.00 3,209,988.00 252,978.00 8,074,506.25 6,462,906.25 5,919,838.25 543,068.00 合 计 1,611,600.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 325,500.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 314,400.00 250,000.00 公务接待费 6 64,400.00 11,100.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 功能科目名称 4 5 昭通市昭阳区应急管 530602210000000028 行政人员支出工资 理局 213 2240101 行政运行 530602210000000028 事业人员支出工资 214 2240103 机关服务 530602210000000028 217 530602210000000028 218 530602210000000028 228 530602210000000028 225 530602210000000028 229 部门经济科目编 码 部门经济科目名 称 6 7 总计 8 687900.00 财政拨款结转结余 全年数 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 9 10 11 12 687900.00 本次下达 另文下达 13 14 30101 基本工资 687900.00 30102 津贴补贴 894240.00 894240.00 894240.00 30101 基本工资 1132212.00 1132212.00 1132212.00 30102 津贴补贴 131232.00 131232.00 131232.00 30107 绩效工资 1619844.00 1619844.00 1619844.00 绩效工资增资（事业 2240103 ） 绩效考核奖励增加（ 2240101 行政） 退休公用经费 2080501 机关服务 30103 奖金 326700.00 326700.00 326700.00 行政运行 30103 奖金 201360.00 201360.00 201360.00 行政单位离退休 30201 办公费 400.00 400.00 400.00 行政人员公务交通补 2240101 贴 一般公用经费 2240101 行政运行 30239 其他交通费用 136800.00 136800.00 136800.00 行政运行 30201 办公费 33870.00 33870.00 33870.00 水费 4800.00 4800.00 4800.00 电费 50000.00 50000.00 50000.00 2240103 机关服务 30201 530602221100000508 城镇职工基本医疗保 2101101 119 险缴费 2101102 行政单位医疗 30110 事业单位医疗 30110 530602221100000508 120 530602221100000508 161 530602221100000508 162 530602221100000663 774 其他社会保障和就业 支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 行政运行 30112 工伤保险缴费 2089999 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费 失业保险缴费 2089999 (经费细化)公务用车 2240101 运行维护费 2240103 530602221100000663 (经费细化)公务接待 2240103 878 费 合 计 邮电费 40000.00 40000.00 40000.00 办公费 171698.00 171698.00 171698.00 差旅费 30000.00 30000.00 30000.00 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 88698.72 88698.72 88698.72 138968.28 138968.28 138968.28 16557.60 16557.60 16557.60 662304.00 662304.00 662304.00 30112 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 19821.65 19821.65 19821.65 30231 公务用车运行维护费 24220.00 24220.00 24220.00 机关服务 30231 公务用车运行维护费 40180.00 40180.00 40180.00 机关服务 30217 公务接待费 11100.00 11100.00 11100.00 6462906.25 6462906.25 6462906.25 30108 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 特定目标类 特定目标类 2 3 530602231100001 其他人员支出 323516 530602231100001 春节期间系列慰问活动经费 323626 530602231100001 2023年春节期间系列慰问活动经费 644859 530602231100001 2023年春节走访慰问专项资金 643493 4 9 10 11 2240101 行政运行 30199 其他工资福利支出 576000.00 576000.00 576000.00 昭通市昭阳区应急管理局 2240101 行政运行 30399 600000.00 600000.00 2240101 行政运行 30399 300000.00 300000.00 300000.00 昭通市昭阳区应急管理局 2240101 行政运行 30399 其他对个人和家庭的补 助 其他对个人和家庭的补 助 其他对个人和家庭的补 助 600000.00 昭通市昭阳区应急管理局 135600.00 135600.00 135600.00 1611600.00 1611600.00 1611600.00 计 6 7 8 其中：本次 下达 昭通市昭阳区应急管理局 合 5 单位资金 一般公共预算 小计 人员类、运 转类公用经 费 特定目标类 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 昭通市昭阳区应急管理局 数量指标 质量指标 530602231100001323626、 2023年春节期间系列慰问活动经 530602231100001644859、 费 530602231100001643493 为构建和谐平安昭阳，展现中国特色社 会主义制度的优越性，推动昭阳区奋力 崛起，为开展好春节系列慰问活动，计 划在2023年投入1035600.00元，确保全 区人民群众度过一个欢乐祥和、喜庆的 节日。 产出指标 慰问乡镇及靖安安置区党工委（数量） = 21个 个 定量指标 慰问乡镇及靖安安置区 党工委21个 慰问村（社区）个数 = 42个 个 定量指标 慰问村（社区）42个 慰问乡镇及靖安安置区党工委困难群众 = 10户 户 定量指标 慰问高龄老人、归侨侨眷人数 = 15人 人 定量指标 慰问社会福利单位个数 = 3个 个 定量指标 慰问社会福利单位3个 慰问春节期间坚守岗位的相关单位个数 = 15个 个 定量指标 慰问春节期间坚守岗位 的相关单位15个 慰问相关单位个数 = 6个 个 定量指标 慰问相关单位6个 慰问环卫工人代表人数 = 120人 人 定量指标 慰问环卫工人代表120 人 慰问宗教活动场所个数 = 27个 个 定量指标 慰问宗教活动场所27个 慰问资金及时兑付率 = 100% % 定量指标 慰问资金及时兑付率 100% 开始时间 = 1月11日2023年 % 定量指标 慰问工作开展情况 完成时间 = 12月31日2023年 % 定量指标 慰问工作开展情况 慰问乡镇及靖安安置区党工委单位成本 = 21万元 万元 定量指标 慰问村（社区）单位成本 = 8.4万元 万元 定量指标 慰问乡镇及靖安安置区党工委困难群众 单位成本 = 12.6万元 万元 定量指标 慰问高龄老人、归侨侨眷单位成本 = 2.25万元 万元 定量指标 慰问社会福利单位单位成本 = 6万元 万元 定量指标 慰问春节期间坚守岗位的相关单位成本 = 15万元 万元 定量指标 慰问相关单位单位成本 = 9万元 万元 定量指标 慰问环卫工人代表单位成本 = 6万元 万元 定量指标 慰问宗教活动场所单位成本 = 5.4万元 万元 定量指标 时效指标 成本指标 慰问乡镇及靖安安置区 党工委21个，慰问资金 21万元 慰问村（社区）42个， 慰问资金12.6万元 慰问乡镇及靖安安置区 党工委困难群众10户 慰问高龄老人、归侨侨 眷15人，慰问资金2.25 万元 慰问社会福利单位3个 ，慰问资金6万元 慰问春节期间坚守岗位 的相关单位15个，慰问 资金15万元 慰问相关单位6个，慰 问资金9万元 慰问环卫工人代表120 人，慰问资金6万元 慰问宗教活动场所27个 ，慰问资金5.4万元 机动保障资金17.91万 元 机动保障资金 = 17.91万元 万元 定量指标 社会效益指标 切实做好慰问工作和全区受灾困难群众 基本生活保障工作 ≥ 90% % 定性指标 慰问工作开展情况 可持续影响指标 慰问工作影响时限 ≥ 3 年 定量指标 慰问工作开展情况 服务对象满意度指标 被慰问对象的满意度 ≥ 95% % 定性指标 慰问工作开展情况 效益指标 满意度指标 慰问乡镇及靖安安置区 党工委困难群众10户 慰问高龄老人、归侨侨 眷15人 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 通市昭阳区应急管理局 合 备注：此表无数据、为空表。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 昭通市昭阳区应急管 理局 合 备注：此表无数据、为空表。 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 昭通市昭阳区应急管理局 合 计 备注：此表无数据、为空表。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 备注：此表无数据、为空表。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 备注：此表无数据、为空表。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 昭通市昭阳区应急管理局 合计 备注：此表无数据、为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 备注：此表无数据、为空表。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区应急管理局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 昭通市昭阳区应急管理局 合计 备注：此表无数据、为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10