2021年发改委部门预算公开表.xls

附表1 2021年部门财政拨款收支预算总表 部门：寿县发改委（局） 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、上年结转 合计 929.00 893.70 760.40 760.40 （八）社会保障和就业支出 97.40 97.40 （九）社会保险基金支出 35.90 35.90 一、本年支出 政府性基金预算拨款 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 二、本年收入 （一）一般公共预算拨款 929.00 （三）国防支出 929.00 （四）公共安全支出 经常收入预算拨款 （五）教育支出 国库管理非税收入 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育与传媒支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 35.30 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 35.30 二、结转下年 收入总计 929.00 支出总计 929.00 929.00 附表2 2021年部门一般公共预算支出预算表 部门：寿县发改委（局） 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 201 929.00 一般公共服务支出 20106 财政事务 760.40 760.40 2010601 行政运行（发展与改革事务） 760.40 2010602 一般行政管理事务（发展与改革事务） 760.40 208 社会保障和就业支出 20805 97.40 行政事业单位养老支出 97.40 2080501 行政单位离退休 50.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.10 210 卫生健康支出 21011 35.90 行政事业单位医疗 35.90 2101101 行政单位医疗 35.90 2101103 公务员医疗补助 15.60 职工基本医疗保险 20.3 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 基本支出 35.30 住房改革支出 35.30 住房公积金 35.30 项目支出 附表3 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 部门：寿县发改委（局） 科目编码 单位：万元 科目名称 预算数 合计 534.00 工资福利支出 413.00 30101 基本工资 185.50 30102 津贴补贴 89.40 30103 奖金 13.10 30107 绩效工资 6.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.00 30110 职工基本医疗保险缴费 20.30 30111 公务员医疗补助缴费 15.60 30112 其他社会保障缴费 0.60 30113 住房公积金 35.30 商品和服务支出 63.70 301 302 30201 办公费 34.90 30215 会议费 2.00 30228 工会经费 3.50 30239 其他交通费用 23.30 对个人和家庭的补助 57.30 303 30301 离休费 50.30 附表4 2021年部门政府性基金预算收支预算表 部门： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财 政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：寿县发改委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 附表5 2021年部门国有资本经营收支预算表 部门： 科目编码 单位：万元 科目名称 国有资本经营收入 预算 国有资本经营支出预算 合计 基本支出 项目支出 注：寿县发改委（局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 附表6 2021年部门收支预算总表 单位：万元 部门：寿县发改委（局） 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 项目 预算数 929.00 一、本年支出 二、政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服务支出 三、纳入转户管理非税收入 （二）外交支出 四、其他收入 （三）国防支出 预算数 929.00 760.40 事业收入 （四）公共安全支出 经营收入 （五）教育支出 上级补助收入 （六）科学技术支出 附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 其他 （八）社会保障和就业支出 97.40 （九）社会保险基金支出 35.90 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 35.30 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 本年收入合计 929.00 上年结余 本年支出合计 929.00 支出总计 929.00 结转下年 收入总计 929.00 附表7 2021年部门收入预算总表 部门：寿县发改委（局） 单位：万元 其他收入 科目编码 201 20106 科目名称 合计 上年结余 政府性基金 纳入专户管理 一般公共预 预算拨款收 的政府非税收 算拨款收入 入 入 合计 929.00 929.00 一般公共服务支出 760.40 760.40 760.40 760.40 财政事务 2010601 行政运行（财政事务） 760.40 760.40 2010602 一般行政管理事务（财政事务） 760.40 760.40 97.40 97.40 行政事业单位养老支出 97.40 97.40 行政单位离退休 50.30 50.30 47.10 47.10 35.90 35.90 行政事业单位医疗 35.90 35.90 2101101 行政单位医疗 35.90 35.90 2101103 公务员医疗补助 15.60 15.60 208 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 210 21011 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 21001104 职工基本医疗保险 20.30 20.30 221 住房保障支出 35.30 35.30 住房改革支出 35.30 35.30 住房公积金 35.30 35.30 22102 2210201 小计 事业收入 经营收入 上级补 附属单位 其他 助收入 上缴收入 附表8 2021年部门支出预算总表 部门：寿县发改委（局） 单位：万元 科目编码 201 20106 2010601 208 科目名称 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 2210201 项目支出 929.00 929.00 一般公共服务支出 760.40 760.40 760.40 760.40 760.40 760.40 97.40 97.40 行政事业单位养老支出 97.40 97.40 行政单位离退休 50.30 50.30 47.10 47.10 35.90 35.90 行政事业单位医疗 35.90 35.90 行政单位医疗 35.90 35.90 职工基本医疗保险 20.30 20.30 15.60 15.60 35.30 35.30 住房改革支出 35.30 35.30 住房公积金 35.30 35.30 财政事务 行政运行（发展和改革事务） 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 公务员医疗补助 住房保障支出 22102 基本支出 合计 社会保障和就业支出 20805 合计 附表9 2021年部门政府采购支出表 部门：寿县发改委（局） 单位：万元 其他资金 支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 合计 办公设备维护更新购置费 5.20 5.20 5.20 5.20 上年结余 附表10 2021年部门政府购买服务支出表 部门：寿县发改委（局） 支出项目 合计 单位：万元 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 附表11 2021年县级部门专项资金清单 部门：寿县发改委（局） 单位：万元 序号 主管部门 项目名称 预算金额（万元）项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程 项目管理办法或流程 1 寿县发改委（局） PPP项目领导小组办公室 2 2 寿县发改委（局） 成本调查经费 12 3 寿县发改委（局） 二手房涉税价格认证经费 10 4 寿县发改委（局） 价格监测经费 3 5 寿县发改委（局） 价格年审补助经费 12 财综【2002】1043号等 全县行政事业性收费年审工作 6 寿县发改委（局） 涉案价格鉴定经费 17 发改厅【2008】1392号等 全县涉案财产价格鉴定 7 寿县发改委（局） 涉纪价格鉴定经费 5 全县涉纪财产价格鉴定等 8 寿县发改委（局） 寿县公车改革办公室 2 《关于印发纪检监察机关查办案件涉案财物价格认 定工作暂行办法》的通知;中纪发【2010】35号等 县文件 负责全县公车改革、实施工作 9 寿县发改委（局） 寿县铁路建设协调指挥部办公室 2 县文件 负责商合杭高铁工作 10 寿县发改委（局） 寿县引江济淮工程协调指挥部办公室 2 县文件 负责引江济淮工程相关工作 11 寿县发改委（局） 皖北发展工作经费 2 省、市文件 12 寿县发改委（局） 县节能监察经费 8 市发改委关于年度节能目标考评办法 负责推进省委、省政府系列加快皖北发展 政策及相关工作落实 统筹负责全县节能监察、调度和推进落实 13 寿县发改委（局） 县结对合作工作经费 6 省、市、县各级关于做好结对合作工作规定 协调、推进、落实与合肥市结对合作工作 14 寿县发改委（局） 县生态强县经费 2 省、市生态县建设要求及规定 15 寿县发改委（局） 县域经济迎评经费 2 省、市政府目标考评办法 县生态强县办公室协调、调度、检查、汇 报 省、市政府对县域经济考评 16 寿县发改委（局） 项目工作经费 34 省、市、县政府关于项目工作意见和规定 省、市、县重点项目谋划、调度、考评 17 寿县发改委（局） 2 寿政办秘〔2016〕139号 负责县社会信用体系建设相关工作 18 寿县发改委（局） 10 寿动〔2010〕1号 19 寿县发改委（局） 粮贸大楼补助 41 职工工资 原粮食局经营中心职工工资 20 寿县发改委（局） 县级储备补贴 165.68 寿政办[2019]4号 粮食安全工作 21 寿县发改委（局） 市场经营许可经费 4 皖政办〔2012〕19号 市场经营许可 22 寿县发改委（局） 行政执法经费 8 皖政办〔2012〕19号 规范粮食市场，行政执法 23 寿县发改委（局） 企业改制人员经费 37.04 《第十四次县长办公会议纪要》 人员工资 24 寿县发改委（局） 招投标综合监管工作经费 6 招投标综合监管执法 招投标综合监管执法专项经费 社会信用体系建设工作经费 国防动员委员会经济动员经费（军民融合） 合计 注：涉密的财政项目资金信息不予公开。 394.72 县文件 负责ppp项目相关工作 财政部关于同意成本监审不收取费用的复函;财综【 1.全县政府制定价格成本监审； 2006】59号 2.全县农产品成本收益调查。 全县二手房交易契税、价格评估认证工作 安徽省物价局 国税局 地税局皖价证【2016】3号。 经费 皖政【2003】84号等 全县价格监测工作费用 负责县国防动员相关工作 部门公开表11 寿县发改委（局）2021年“三公”经费支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 21 因公出国（境）费 0 公务接待费 21 公务用车购置及运行费 0 其中：公务用车运行费 公务用 车购置费 0 0 2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数 ，包含局本级和0个局属预算单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为21万元， 其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元。 “三公”经费较上年预算减少5万元，具体原因是事业公车改革，2021年无公车车辆 ，故未编制公务用车运行费。 “三公”经费预算具体情况如下： （一）因公出国（境）费预算0万元。 （二）公务接待费预算21万元，主要用于接待上级来人、外单位业务指导和开展工作 调研等公务往来等支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条规 定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设 的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。 （三）公务用车购置及运行费预算0万元。本单位已按照公车改革的要求原有公务用 车已按规定上缴，2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算。