附件2：绩效自评表.xls

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评表 部门（单位）名称 中共甘肃省委党史研究室 部门（单位）整体支出 年初预算数（万元） 全年预算数（万元） 实际支出数（万元） 执行率 分值 得分 年度资金预算情况 年度总体绩效目标 完成情况 全年支出 899.39 1146.91 1034.79 90.22% 10 9.02 其中：基本支出 775.39 854.52 790.73 92.53% - 9.02 项目支出 124 292.39 244.06 83.47% - 9.02 预期目标 目标实际完成情况 目标1:2021年度，该项目工作计划如下：编辑出版印刷党史书籍13册； 组织全省党史干部培训次数1次；编发《甘肃党史》期刊7期；组织党史 宣讲“七进”活动5次；组织召开全省党史工作会议1次；组织召开全省 党史研究室主任会议1次，甘肃党史网系统维护数1套。 目标1完成情况：编辑出版印刷党史书籍11册；组织全省党史干部培训次 数1次；编发《甘肃党史》期刊7期；组织党史宣讲“七进”活动5次；组 织召开全省党史工作会议1次；组织召开全省党史研究室主任会议1次， 甘肃党史网系统维护数1套。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 基本支出预算执行率 =100% 92.53% 2.7 2.7 项目支出预算执行率 =100% 83.47% 2.7 2.25 “三公经费”控制率 <=100% 100% 2.7 2.7 结转结余变动率 <=0% 0% 2.7 2.7 财务管理制度健全性 健全 90% 2.7 2.7 资金使用规范性 规范 100% 2.7 2.7 采购管理 政府采购规范性 规范 100% 2.7 2.7 资产管理 资产管理规范性 规范 90% 2.7 2.7 人员管理 在职人员控制率 =100% 100% 2.7 2.7 健全 90% 2.7 2.7 =8300册 8300册 5 5 >=5 5 4.9 4.9 偏差原因分析 及改进措施 资金投入 部门管理 财务管理 重点工作管理 重点工作管理制度健 全性 党史书籍及专题印刷 册数 党史宣教次数 部门履职目标 履职效果 部门效果目标 服务对象满意度 社会影响 长效管理 能力建设 党史业务培训、会议 次数 甘肃党史网站稳定运 行 编发《甘肃党史》期 刊 2次 2次 4.9 0.49 365天 365天 4.9 1.76 7期 7期 4.9 4.9 单位保障运转 =100% 100% 4.9 4.9 党史研究及宣传 提升 95% 4.9 4.9 党史资政育人作用提 高性 提高 95% 4.9 4.36 党史知识普及率 >=95 95 4.9 4.9 >=95 95 4.9 4.9 提高 95% 4.9 4.9 完备 95% 3 3 党史资政育人受益人 群满意率 弘扬革命传统、凝聚 奋斗力量 中期规划建设完备程 度 人力资源建设 人员培训完备性 完备 70% 3 2.1 档案管理 档案管理完备性 完备 95% 3 3 100 90.07 合计 良好 其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的 总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20 分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据 指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 ，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 2021年部门预算项目支出绩效自评表 项目名称： 主管部门： 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度总体目标 一级指标 年初预算数 （万元） 100 100 全年预算数（万元） 全年执行数（万元） 分值 得分 252.34 100 152.34 212.43 85.48 126.95 10 - 8.418 8.55 8.33 预期目标 实际完成情况 2021年度，该项目工作计划如下：编辑出版印刷党史书籍13册；组织全省党史干部培训次数1次；编发《 编辑出版党史书籍11册，组织全省党史干部培训1次，编发《甘肃党史》期刊 甘肃党史》期刊7期；组织党史宣讲“七进”活动5次；组织召开全省党史工作会议1次；组织召开全省党 7期，组织党史宣讲“七进“活动5次；组织召开全省党史工作会议1次；组织 实际完 分值（权 召开全省党史研究室主任会议1次，甘肃党史网系统维护数1套。 史研究室主任会议1次，甘肃党史网系统维护数1套。 二级指标 三级指标 年度指标值 指标得分 偏差原因分析及改进措施 成值 重） ” 数量指标 产出指标 业务及印刷费（部门本级） 实施单位： 中共甘肃省委党史研究室 项目资金（万元） 中共甘肃省委党史研究室 编发《甘肃党史》期刊 编辑出版印刷党史书籍 举办全省党史干部培训班 开展党史宣讲“七进”活动次数 系统维护数 >=7期 >=13册 >=1期 >=5次 >=1套 7期 11册 1期 5次 1套 3.57 3.57 3.57 3.59 3.57 3.57 3.02 3.57 3.59 3.57 涉党史重大题材的相 关书稿已报送中央有 关部门审批，未予批 复不能印刷出版 数量指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 召开全省党史研究室主任会议次数 党史业务书籍印刷合格率 培训及活动主题符合度 系统故障发生率 党史书籍出版及印刷及时性 活动及培训开展及时性 期刊编发及时性 系统故障处理及时性 >=1次 =100% =100% <=5% 及时 及时 及时 及时 1次 100% 100% 5% 89% 89% 100% 95% 400元/ 人/天 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.18 3.18 3.57 3.57 培训人员标准 <=400元/人/天 3.57 3.57 发挥党史资政育人作用 强化党史干部队伍建设 发挥 强化 92% 89% 6 6 6 5.34 长效管理机制健全性 档案管理机制 相关部门协调度 受益群体满意度 健全 完善 =100% >=90% 95% 89% 95% 90% 6 6 6 10 6 5.34 6 10 涉党史重大题材的相 关书稿已报送中央有 因突发疫情原因培训 关部门审批，未予批 未能按原定天数完成 复不能印刷出版 培训 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 总分 100 95.77 优秀 说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分）， 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期 为100分。 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2021年部门预算项目支出绩效自评表 项目名称： 主管部门： 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 业务费（本级） 实施单位： 项目资金（万元） 甘肃省党史纪念馆【事一】 年初预算数 （万元） 43.62 24 19.62 全年预算数（万元） 全年执行数（万元） 分值 得分 36.05 24 12.05 29.63 17.58 12.05 10 - 8.219 7.33 10.00 预期目标 维持单位运行；完成单位年度工作任务；完成上级部门安排的工作任务。 二级指标 三级指标 办公室水电暖保障率 办公用品购置种类 数量指标 第三方服务机构数 馆际交流次数 办公设备购置合格率 质量指标 第三方服务机构匹配率 馆际交流规范性 办公用品购置及时性 第三方服务及时性 时效指标 馆际交流及时性 水电暖缴纳及时性 成本指标 成本控制率 经济效益指标 党史纪念馆工作效率提升性 社会效益指标 党史纪念馆工作运转规范性 党史研究及宣传提升性 生态效益指标 可持续影响指标 党史研究及宣传 满意度指标 工作人员及群众满意度 总分 甘肃省党史纪念馆【事一】 实际完成情况 维持单位运行,交纳水电暖等办公费，购置办公用品，保障单位公务车辆运行 ，支付劳务费；基本完成单位年度工作任务；完成上级部门安排的工作任务。 年度指标值 实际完成值 分值（权重） 指标得分 偏差原因分析及改进措施 =100% 100% 4.22 4.22 >=8种 8种 5 5 >=2家 2家 5 5 >=2次 1次 10 5 由于年末新冠疫情影响 ，按照疫情防控要求， >95% 100% 4.16 4.16 年末1次馆际交流取消 =100% 100% 4.16 4.16 。进一步合理制定工作 规范 100% 4.16 4.16 计划。 及时 100% 4.16 4.16 及时 100% 4.16 4.16 及时 99% 4.16 4.16 及时 100% 4.16 4.16 >=95% 95% 4.16 4.16 提升 规范 提升 99% 99% 99% 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 持续 >=90% 100% 99% 6.5 6.5 6.5 6.5 100 93.22 优秀 说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分）， 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期 为100分。 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。