孟津县应急管理局2020年度部门预算.pdf

孟津县应急管理局 2020 年度部门预算二○二○年七月目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分孟津县应急管理局 2020 年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：孟津县应急管理局 2020 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费情况表十一、预算项目支出绩效目标表第一部分孟津县应急管理局概况一、主要职能孟津县应急管理局主要职责：（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订全县应急管理、安全生产等制度规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻孟解放军和武警部队参与应急救援工作，指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（不含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍和各镇（区）及社会应急救援力量建设。（八）组织消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调全县森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县级救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（区）政府（管委会）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省市调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县相关部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督检查特种作业(不含煤矿安全作业)人员和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训和持证情况。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工作；负责安全生产专家委员会管理工作。（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十八）承担县安全生产委员会、县防火安全委员会（县森林防火指挥部）、县减灾委员会、县人民政府防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部的具体工作。（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。二、孟津县应急管理局预算单位构成孟津县应急管理局内设 6 个职能股(室)及两个局属事业单位：办公室、综合协调股（县应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、科技信息化股（政策法规股）、防灾减灾股。两个局属事业单位：孟津县安全生产执法监察大队、孟津县应急保障服务中心。第二部分孟津县应急管理局 2020 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明孟津县应急管理局 2020 年收入总计 573.96 万元，支出总计 573.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 20.7 万元，增长 3.74%。主要原因：机构改革，单位职能增加。二、收入预算总体情况说明孟津县应急管理局 2020 年收入总计 573.96 万元。其中：其中：一般公共预算收入 528.96 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元;罚没收入 45 万元。三、支出预算总体情况说明孟津县应急管理局 2020 年支出合计 573.96 万元，其中：基本支出 553.96 万元，占 96.52%；项目支出 20 万元，占 3.48%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明孟津县应急管理局 2020 年一般公共预算收支预算 573.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.7 万元，增长 3.74%，主要原因：机构改革，单位职能增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。五、一般公共预算支出预算情况说明孟津县应急管理局 2020 年一般公共预算支出 573.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.35 万元，占 4.94%；灾害防治及应急管理支出 520.48 万元，占 90.68%；住房保障支出 25.13 万元，占 4.38%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明孟津县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 573.96 万元，其中：人员经费 300.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、退休费、其他工资福利支出；公用经费 273.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出预算情况说明我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明孟津县应急管理局 2020 年“三公”经费预算为 40 万元。比 2019 年预算数增加 4 万元，上升 11.11%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比 2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。（二）公务用车购置及运行费35万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 35万元，主要用于审理车辆及维护,比2019年增加2万元，较上年上升 6.06%，主要原因：单位业务增加。（三）公务接待费 5 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因机构改革，单位业务量增加。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况孟津县应急管理局2020年机关运行经费支出预算253.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020 年整体支出绩效年度目标 573.96 万元，其中：工资福利支出 297.88 万元，商品和服务支出 253.82 万元，对个人和家庭的补助 2.26 万元，项目资金 20 万元。确保机关人员工资正常发放、各项社会保障缴费、住房公积金正常缴纳、机构正常运转，完成年度总体目标，提升工作满意度。（四）国有资产占用情况 2019 年期末，孟津县应急管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 5 辆（其中 4 辆执法执勤车辆系租赁用车）。（五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：孟津县应急管理局 2020 年度部门预算表 2020 年 7 月 1 日 2020年收支总体情况表单位名称：孟津县应急管理局收单位：万元入支出上年结转结余项目一、一般公共预算收入金额项目合计一般公共预算结转结余政府性基金结转结余本年支出专户管理的国有资本政府性基行政事业性经营预算其他资金金预算收费收入其中：财政拨款一般公共预算小计 573.96 一、基本支出 553.96 553.96 553.96 财政拨款 528.96 人员支出 300.14 300.14 300.14 非税收入 45.00 公用支出 253.82 253.82 253.82 上级专项转移支付收入二、项目支出 20.00 20.00 20.00 二、政府性基金预算部门支出 20.00 20.00 20.00 三、专户管理的行政事业性收费专项支出 573.96 573.96 573.96 四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计 573.96 六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计 573.96 支出总计 2020年部门收入总体情况表单位名称：孟津县应急管理局单位：万元一般公共预算支出政府性基金支出科目代码财政拨款科目名称总计合计类款项 ** ** ** 上级一般行政事国有资源其他专项财拨 (小本级非税(小专项罚没收转移业性收资产有偿非税转移计) 财力计) 收入入支付费使用收入收入支付 ** 1 2 3 孟津县应急管理局 573.96 573.96 528.96 208 05 05 养老保险缴费支出 28.35 28.35 28.35 221 02 01 住房公积金 25.13 25.13 25.13 224 01 01 行政运行 520.49 520.49 475.49 机关事业单位基本非税收入 4 5 6 7 8 9 45 45 45.00 45.00 10 11 12 上年一般公共预算结余结转国有资本经营预算 13 14 纳入财政专户管理其他当年收上年结的行政事资金入安排余结转业性收费支出 15 16 17 18 2020年部门支出总体情况表单位名称：孟津县应急管理局单位：万元科目编码 2020年类款项 ** ** ** 科目名称 ** 总计基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出 8 1 2 3 4 5 6 7 孟津县应急管理局 573.96 573.96 553.96 300.14 253.82 20.00 20.00 253.82 20.00 20.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.35 28.35 28.35 28.35 221 02 01 住房公积金 25.13 25.13 25.13 25.13 224 01 01 行政运行 520.48 520.48 500.48 246.66 2020年财政拨款收支总体情况表单位名称：孟津县应急管理局收入项目一、一般公共预算收入财政拨款非税收入上级专项转移支付收入二、政府性基金预算三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计六、上年结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余收单位：万元入合计金额项一、一般公共服务 528.96 二、外交 45.00 三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出 573.96 支出合计目合计支上年结转结余一般公共基金结转预算结转结余结余出本年支出专户管理国有资本一般公共预算政府性基的行政事经营预算其他资金小计其中：财政拨款金业性收费收入 573.96 28.35 28.35 28.35 25.13 25.13 25.13 520.48 520.48 520.48 573.96 573.96 573.96 2020年部门一般公共预算支出情况表单位名称：孟津县应急管理局单位：万元科目编码类款项 ** ** ** 单位名称基本支出总计小计 ** 1 项目支出人员经费支出公用经费支出 2 3 小计部门支出专项支出 4 5 6 7 孟津县应急管理局 573.96 社会保障和就业支出 28.35 28.35 28.35 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出住房保障支出 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 25.13 25.13 25.13 住房改革支出 25.13 25.13 25.13 01 住房公积金 25.13 25.13 25.13 221 02 01 住房公积金 25.13 25.13 25.13 224 灾害防治及应急管理支出 520.48 500.48 246.66 253.82 20.00 20.00 应急管理事务 520.48 500.48 246.66 253.82 20.00 20.00 01 行政运行 520.48 500.48 246.66 253.82 20.00 20.00 224 01 01 行政运行 520.48 500.48 246.66 253.82 20.00 20.00 228 05 05 228 05 05 221 02 01 2020年一般公共预算基本支出情况表单位名称：孟津县应急管理局：孟津县应急管理局单位：万元 2020年部门预算经济分类政府预算经济分类合计类款科目名称类款上年上级一般行政事国有资源其他专项公共罚没收业性收资产有偿非税转移预算入费使用收入收入支付结转非税收入财政拨款一般转本级财力移支付科目名称小计专项收入合计 208 05 221 02 224 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出行政运行 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.35 28.35 221 02 住房公积金 25.13 25.13 224 01 行政运行 520.48 475.48 45.00 45.00 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：孟津县应急管理局单位：万元项目 2020年“三公”经费预算数共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 5.00 3、公务用车费 35.00 其中：（1）公务用车运行维护费 35.00 （2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2020年部门政府性基金支出情况表单位名称：孟津县应急管理局单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称小计 ** 说明：本单位无政府性基金项目支出总计 1 2 人员经费支出公用经费支出 3 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 2020年国有资本经营预算收支情况表单位名称：孟津县应急管理局项目单位：万元收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计 0 支出预算数 2020年机关运行经费单位名称：孟津县应急管理局单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 30226 劳务费 16.00 30215 会议费 5.00 30216 培训费 6.00 30228 工会经费 2.00 30231 公务用车运行维护费 35.00 30299 其他商品和服务支出 189.82 合计 258.82 2020年预算项目支出绩效目标表单位名称：孟津县应急管理局单位：万元项目名称主管部门实施单位项目类别项目属性项目周期项目负责人资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算其中：本级财政资金 2020年上级补助其他资金 2021年 2022年项目基本概况政策依据绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标项目支出绩效目标与指绩效指标标质量指标时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标