妇联2016年决算.pdf

孟津县妇女联合会 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 孟津县妇女联合会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津县妇女联合会 2016 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 孟津县妇女联合会 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 孟津县妇女联合会概况 一、部门概况 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社 会发展。 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自 强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主 监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇 女儿童合法权益。 4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社 会各界为妇女儿童办实事、办好事。 二、机构设置 县妇联属群团组织，为独立机构，下设一个孟津县妇儿 工委办公室。截至2016年12月31日，机构编制管理部门核定 编制人数6人，其中：行政编制人数3人，事业编制人数3人。 在职人数6人，其中属于行政正式编制人员3人，事业编制人 员3人。退休人员4人。 第二部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 60.04 万元，支出总计 59.61 万元， 与 2015 年相比，收入总计增长 0 万元，提高 0%，支出总计 减少 2.43 万元，减少 13.25%。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 60.04 万元，其中：财政拨款收入 60.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 59.61 万元，其中：基本支出 59.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 66.58 万元。与 2015 年相 比，财政拨款收入总计增长 0 万元，提高 0%，财政拨款支 出总计增长 0 万元，提高 0%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 59.61 万元，占支出 合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出 总计减少 2.43 万元，减少 13.25%。 财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 59.61 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.61 万元，占 100%. （二）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.61 万元，支出决算为 59.61 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.61 万元，其 中：人员经费 49.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资等；公用经费 9.81 万元，主要包括： 办公费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出 决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出 决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元， 完成预算的0%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元， 下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，主要原 因是落实中央八项规定。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支 出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出0万元。 2016年期末，孟津县妇女联 合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费支出0万元。孟津县妇女联合会2016年度 国内公务接待批次0次、国内公务接待0人次（不包括陪同人 员） 。 八、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，孟津县妇女联合会对2016年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达 到0%。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年 末结转和结余资金数额较大。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 9.81 万元，比 2015 年减少 2.43 万元，减少 13.25%。 政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货 物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%。 （二）国有资产占用情况。 2016年期末，孟津县妇女联合会车辆 0辆，其中：一般 公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用 第四部分 孟津县妇女联合会全系统 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016 年收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行次 金额 1 1 60.04 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 金额 2 55.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60.04 0.00 6.53 0.00 66.58 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 59.61 0.00 0.00 0.00 6.97 0.00 66.58 2016 年收入决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 金额单位：万元 科目编 科目名称 码 本年收入 财政拨款 上级补助收 事业收 经营收 附属单位上缴收入 合计 收入 入 入 入 其他收入 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位 2080504 离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1 60.04 56.28 56.28 56.28 0.24 0.24 2 60.04 56.28 56.28 56.28 0.24 0.24 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 1.32 2.21 2.21 2.21 1.32 1.32 1.32 2.21 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类款项 2016 年支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 金额单位：万元 科目编 科目名称 码 本年支出 基本支出 合计 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退 2080504 休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1 59.61 55.84 55.84 55.84 0.24 0.24 2 59.61 55.84 55.84 55.84 0.24 0.24 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 1.32 2.21 2.21 2.21 1.32 1.32 1.32 2.21 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类款项 2016 年财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 60.04 0.00 出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 55.84 55.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60.04 6.53 6.53 0.00 66.58 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.61 59.61 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.58 66.58 0.00 2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编 科目名称 码 本年支出 年末结转和结余 3 4 5 0.00 60.04 60.04 0.00 56.28 56.28 0.00 56.28 56.28 0.00 56.28 56.28 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.24 6 7 8 0.00 59.61 59.61 0.00 55.84 55.84 0.00 55.84 55.84 0.00 55.84 55.84 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.24 9 10 11 0.00 6.97 6.97 0.00 6.97 6.97 0.00 6.97 6.97 0.00 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 和结余 项目 项目支 支出 出结余 结转 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00 2.21 0.00 2.21 0.00 2.21 1.32 1.32 1.32 2.21 2.21 2.21 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00 2.21 0.00 2.21 0.00 2.21 1.32 1.32 1.32 2.21 2.21 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 支出 基本支 合计 结转 合计 出结转 和结 余 栏次 1 2 合计 6.53 6.53 201 一般公共服务支出 6.53 6.53 20129 群众团体事务 6.53 6.53 2012901 行政运行 6.53 6.53 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 未归口管理的行政单位离退 2080504 0.00 0.00 休 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 类款项 本年收入 基本支 项目 合计 出 支出 基本支 项目 合计 基本支出结转 出 支出 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 30108 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 金额单位：万元 28.79 15.22 10.18 0.00 1.15 0.00 公用经费 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 0.53 31008 物资储备 0.00 0.00 2.24 21.01 4.89 12.43 0.00 0.00 1.00 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 取暖费 0.00 物业管理费 0.00 差旅费 1.36 因公出国（境）费用 0.00 维修(护)费 0.11 租赁费 0.00 会议费 0.00 培训费 1.38 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额 金额 9.81 3.67 0.00 0.00 0.00 0.03 科目 科目名称 编码 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更 31007 新 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30306 30307 救济费 医疗费 0.00 0.00 30217 30218 公务接待费 专用材料费 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30308 30309 助学金 奖励金 0.00 0.00 30224 30225 被装购置费 专用燃料费 0.00 0.00 30402 30403 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 30311 30312 30313 住房公积金 提租补贴 购房补贴 2.21 0.00 0.00 30227 30228 30229 30314 采暖补贴 0.00 30231 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30315 30399 物业服务补贴 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 0.48 30239 30240 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 30299 人员经费合计 49.80 费 出 公用经费合计 0.00 0.00 事业单位补贴 0.00 财政贴息 0.00 其他对企事业单位的补 0.00 0.00 0.21 0.16 贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 2.36 9.81 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县妇女联合会 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 合计 基本 项目支 合计 支出 出 基本 项目 合计 支出 支出 基本支出 结转 项目支出 项目支 结转 出结余 1 2 3 4 5 8 11 6 7 9 10 12 13