孟津县民政局2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 孟津县民政局部门决算 二〇二二年一月八日 目 第一部分 录 孟津县民政局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨支出决情况说明 九、预算绩效情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县民政局概况 —1— 一、主要职能 （一）贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究 提出全县民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策 并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。 （二）管理、指导全县社会救济工作；建立和实施全县城 乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基 本生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救 济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救 济政策、标准并监督实施；组织指导全县扶贫济困等社会互助 活动；管理指导全县五保供养和敬老院建设。 （三）指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和 民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民 委员会的组织建设和制度建设。 （四）指导、监督全县社团登记管理工作；拟定社团管理 地方性政策和措施，并组织实施；负责全县社团的审核、登记 和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查 处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非 法组织；负责社团行政复议工作。 （五）指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负 责全县民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单 位的违法行为和非法民办非企业单位。 （六））办理婚姻登记；补发婚姻证；出具婚姻登记记录 —2— 证明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。 （七）承办行政区划调整工作，负责全县行政区划的设立、 撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作； 研究修订行政区域规划；组织县行区域规划；调停与邻县（市） 的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办县内各乡镇间边 界纠纷的调处事务，向县政府提出仲裁建议。 （八）拟定全县地名管理办法并监督实施；承办全县地名、 更名的报批工作；承办全县地名标志的设置及管理工作。 （九）主管社会福利工作，制订全县社会福利事业的发展 规划；负责全县残疾人的权益保障工作，指导有劳动能力残疾 人的就业工作；指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作。 （十）拟定全县殡葬管理的地方性管理办法并组织实施， 推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。 （十一）负责全县和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童 工作。 （十二）主管社会福利有奖募捐工作，负责全县社会福利 彩票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。 （十三）拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实 施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益 保障工作。 （十四）负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民 政事业费的使用和管理。 —3— （十五）负责县民政局系统的组织、人事、劳动、社会保 障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生 育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工 作；负责离退人员的管理与服务工作。 （十六）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理 工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共 事件。 （十七）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、内设机构 孟津县民政局内设机构 4 个，包括：办公室、救灾救济股、 优抚安置股、基层政权股。 从决算单位构成看，孟津县民政局决算包括本级决算，所 属单位决算，此公开为汇总公开。 纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，其中 二级单位 4 个，具体如下： 1. 孟津县民政局本级 2. 孟津县民政局事业 3. 孟津县社会福利中心 4. 孟津县民间组织管理所 5. 孟津县城市最低生活保障中心 —4— 第二部分 2020 年度部门决算表 —5— 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：孟津县民政局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 1 2 金额 项目 1 栏次 6743.14 一、一般公共服务支出 26.07 二、外交支出 行 次 金额 2 29 0.00 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 5896.32 9 九、卫生健康支出 37 649.92 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 321.98 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0 22 二十二、其他支出 50 629.65 23 51 本年收入合计 24 6769.21 本年支出合计 52 7497.87 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 1502.14 年末结转和结余 54 773.48 27 55 总计 28 8271.35 总计 56 8271.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —6— 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：孟津县民政局 项目 功能分类 科目编码 208 20802 2080201 2080299 20805 2080505 20810 2081001 2081002 2081004 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20825 2082502 20899 2089901 210 21011 2101102 21016 2101601 221 22101 2210108 22102 2210201 229 22960 2296002 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支 出 其他生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 住房保障支出支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益 金支出 附属单 本年收入 财政拨款 上级补 事业 经营收 其他收 位上缴 合计 收入 助收入 收入 入 入 收入 1 6769.21 5786.46 1227.97 124.24 1103.73 42.68 2 6769.21 5786.46 1227.97 124.24 1103.73 42.68 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.68 42.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.49 105.58 149.91 10.00 562.75 562.75 2169.40 639.40 1530.00 46.00 23.00 23.00 1342.60 265.49 105.58 149.91 10.00 562.75 562.75 2169.40 639.40 1530.00 46.00 23.00 23.00 1342.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1342.60 1342.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 79.57 79.57 634.34 6.46 6.46 627.88 627.88 322.34 300.00 300.00 22.34 22.34 26.07 26.07 50.00 50.00 79.57 79.57 634.34 6.46 6.46 627.88 627.88 322.34 300.00 300.00 22.34 22.34 26.07 26.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.07 26.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —7— 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：孟津县民政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 基本支出 项目 上缴上级 经营 对附属 合计 支出 支出 支出 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 7497.87 7497.87 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5896.32 5896.32 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1115.47 1115.47 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 127.93 127.93 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 46.02 46.02 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 1.5 1.5 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 939.57 939.57 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 42.2 42.2 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.2 42.2 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 278.05 278.05 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 103.52 103.52 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 168.06 168.06 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 544.43 544.43 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 544.43 544.43 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 2379.87 2379.87 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 633.91 633.91 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 1745.96 1745.96 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 60.63 60.63 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 57.46 57.46 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 1341.94 1341.94 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 1341.94 1341.94 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 52.36 52.36 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 52.36 52.36 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 81.37 81.37 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 81.37 81.37 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 649.92 649.92 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 643.43 643.43 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 643.43 643.43 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 321.98 321.98 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 3300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.98 21.98 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.98 21.98 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 629.65 629.65 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 629.65 629.65 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 629.65 629.65 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —8— 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：孟津县民政局 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共预算财 1 政拨款 二、政府性基金预算 2 财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 支 金额 项目 1 栏次 6743.14一、一般公共服务支出 26.07二、外交支出 出 行 次 合计 2 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 30 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5896.32 5896.32 649.92 649.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、卫生健康支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支 47 出 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理 50 支出 二十二、其他支出 51 52 6769.21 本年支出合计 53 0.00 0.00 0.00 321.98 0.00 321.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629.65 0.00 629.65 本年收入合计 7497.87 6868.22 629.65 年初财政拨款结转和 25 1502.14年末财政拨款结转和结余 54 773.48 651.03 122.45 结余 一、一般公共预算财 26 776.11 55 政拨款 二、政府性基金预算 27 726.03 56 财政拨款 28 57 总计 29 8271.35 总计 58 8271.35 7519.25 752.1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：孟津县民政局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6,868.22 6,868.22 0.00 208 社会保障和就业支出 5,896.32 5,896.32 0.00 20802 民政管理事务 1115.47 1115.47 0.00 2080201 行政运行 127.93 127.93 0.00 2080206 民间组织管理 0.45 0.45 0.00 2080207 行政区划和地名管理 46.02 46.02 0.00 2080208 基层政权和社区建设 1.5 1.5 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 939.57 939.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 42.2 42.2 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.2 42.2 0.00 20810 社会福利 278.05 278.05 0.00 2081001 儿童福利 103.52 103.52 0.00 2081002 老年福利 168.06 168.06 0.00 2081004 殡葬 6.47 6.47 0.00 20811 残疾人事业 544.43 544.43 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 544.43 544.43 0.00 20819 最低生活保障 2379.87 2379.87 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 633.91 633.91 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 1745.96 1745.96 0.00 20820 临时救助 60.63 60.63 0.00 2082001 临时救助支出 57.46 57.46 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 3.17 3.17 0.00 20821 特困人员救助供养 1341.94 1341.94 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 1341.94 1341.94 0.00 20825 其他生活救助 52.36 52.36 0.00 2082502 其他农村生活救助 52.36 52.36 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 81.37 81.37 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 81.37 81.37 0.00 210 卫生健康支出 649.92 649.92 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.49 6.49 0.00 2101102 事业单位医疗 6.49 6.49 0.00 21016 老龄卫生健康事务 643.43 643.43 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 643.43 643.43 0.00 221 住房保障支出 321.98 321.98 0.00 22101 保障性安居工程支出 300.00 321.98 0.00 2210108 老旧小区改造 300.00 300.00 0.00 22102 住房改革支出 21.98 21.98 0.00 2210201 住房公积金 21.98 21.98 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 — 10 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：孟津县民政局 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 费职工基本医疗保险缴 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 631.63302 商品和服务支出 240.76307 债务利息及费用支出 346.4630201 办公费 69.3430701 国内债务付息 128.2230202 印刷费 13.6930702 国外债务付息 6.6930203 咨询费 0.00310 资本性支出 0.6330204 手续费 17.2131001 房屋建筑物购建 64.5330205 水费 0.8531002 办公设备购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.230206 电费 2.6331003 专用设备购置 0.00 0.0030207 邮电费 3.131005 基础设施建设 0.00 9.4230208 取暖费 10.0831006 大型修缮 0.00 物业管理费 信息网络及软件购 0.0031007 置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.0030209 30112 其他社会保障缴费 5.830211 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 9.0631008 因公出国（境） 0.0031009 24.4230212 费用 0.0030213 维修（护）费 7.8331010 30199 其他工资福利支出 3.2630214 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 5683.2730215 0.0030216 1.5630217 0.0030218 0.0030224 1407.5330225 4271.3630226 0.0030227 0.0030228 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 奖励金 1.0930229 福利费 30310 个人农业生产补贴 公务用车运行 0.0030231 维护费 1.2439999 1.7330239 其他交通费用 0.00 30240 用税金及附加费 0.00 其他商品和服 30299 务支出 10.08 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 地上附着物和青苗 0.0031011 补偿 0.0031012 拆迁补偿 0.0031013 公务用车购置 0.0031019 其他交通工具购置 5.7631021 文物和陈列品购置 0.0031022 无形资产购置 0.0031099 其他资本性支出 104.07399 其他支出 0.0039906 赠与 1.139907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 1.9339908 和群众性自治组织补 贴 30309 其他对个人和家庭的 30399 补助 科目名称 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.56 人员经费合计 6,314.9 公用经费合计 240.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 — 11 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县民政局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 决算数 公务用车购置及运行费 公务 因公出 公务 因公出国 合计 公务用车购 公务用车 接待 合计 国（境） 公务用车 公务用车 接待 （境）费 小计 小计 费 费 费 置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.1 3.1 1.24 1.24 1.24 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 12 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县民政局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金 2296002 支出 年初结 转和结 余 本年支出 本年收 入 小计 项目支 基本支出 出 年末结转 和结余 1 726.03 726.03 726.03 2 3 26.07 629.65 26.07 629.65 26.07 629.65 4 629.65 629.65 629.65 5 0.00 0.00 0.00 6 122.45 122.45 122.45 726.03 26.07 629.65 629.65 0.00 122.45 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 13 — 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 — 14 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 8271.35 万元，与上年度年相比， 收、支总计各增加 679.02 万元，增长 8.2%。主要原因是增加“乐 养居”建设项目及困难群众临时价格补贴支出。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 6769.21 万元，其中：财政拨款收入 6769.21 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 7497.87 万元，其中：基本支出 7497.87 万元，占 100%，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 8271.35 万元，与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 679.02 万元元，增长 8.2%. 主要原因是增加“乐养居”建设项目及困难群众临时价格补贴 支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算整体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 6868.22 万元，占支出 合计的 100%，与 2019 年相比支出增加 665.98 万元，增长 9.6%。 主要原因是增加“乐养居”建设项目及困难群众临时价格补贴 支出。 — 15 — （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 6868.22 万元，主要用 于 社会保障和就业（类）支出 5896.32 万元，占 86%；卫生和 健康（类）支出 662.6 万元，占 9.5%；住房保障（类）支出 321.98 万元，占 4.5%. （三）具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为，2243.36 万元，支出决算为 6868.22 万元，完成年初预算,306.2%.其中： 1.社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)行政运行 （项）。年初预算为 127.93 万元，支出决算为 127.93 万元。完 成支出决算 100%. 2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)民间组织管 理（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元。完成 支出决算 100%. 2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)行政区划和 地名管理（项）。年初预算为 46.02 万元，支出决算为 46.02 万 元。完成支出决算 100%. 3..社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)基层政权和 社区建设（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元。 完成支出决算 100%. 4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)其他民政 管理事务支出（项）。年初预算为 393.55 万元，支出决算为 939.57 — 16 — 万元. 完成支出决算 238.7%.算数与年初预算数存在差异主要原 因是决算数含本年度上级下达资金. 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.2 万 元，支出决算为 42.2 万元。完成支出决算 100%. 6. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)儿童福利（项）。 年初预算为 41.56 万元，支出决算为 103.52 万元完成年初预算 的 249.1%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含 本年度上级下达资金。 7. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)老年福利（项）。 年初预算数为 0 万元，支出决算为 168.06 万元，完成年初预算 的 168%.。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数是 本年度上级下达资金。 8. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)殡葬（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 6.47 万元完成年初预算的 64.7%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数是本年 度享受火化补贴人数下降。 9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生 活和护理补贴（项）。年初预算为 269.74 万元，支出决算为 544.43 万元完成年初预算的 201.8%，决算数与年初预算数存在差异主 要原因是决算数含本年度上级下达资金。 10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障(款)城市最低 — 17 — 生活保障支出（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 633.91 万元完成年初预算的 2085%，决算数与年初预算数存在差异主 要原因是决算数含本年度上级下达资金。 11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障(款)农村最低 生活保障支出（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 1745.96 万元完成年初预算的 1283%，决算数与年初预算数存在差异主 要原因是决算数含本年度上级下达资金。 12. 社会保障和就业支出（类）临时救助(款)临时救助支出 （项）。年初预算为 51.95 元，支出决算为 57.46 万元完成年初 预算的 110.6%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年 度享受临时救助人数增加。 13. 社会保障和就业支出（类）临时救助(款)流浪乞讨救助 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元完成年 初预算的 317%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算 数含本年度上级下达资金。 14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养(款)农村 特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 276.18 万元，支出 决算为 1341.94 万元完成年初预算的 485.8%，决算数与年初预 算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金 .15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款)农村其他 生活救助（项）。年初预算为 84.66 万元，支出决算为 52.36 万 元完成年初预算的 61.8%.决算数与年初预算数存在差异主要原 — 18 — 因是决算数含上年度本级财政结余资金 16. 社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出(款) 其他社会和保障就业支出（项）。年初预算为 81.37 万元，支出 决算为 81.37 万元完成年初预算的 100%. 17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生 健康事务（项）.年初预算为 627.87 万元，支出决算为 649.92 万元完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异主 要原因是决算数含本年度上级下达资金. 18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小 区改造（项）.年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元完成年 初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算 数含本年度上级下达资金. 19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公 积金（项）.年初预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元完成 年初预算的 100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出：6868.22 万元，其 中：人员经费 6314.9 万元，1.工资福利支出 631.63 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2.对个人和家庭补助 5706.07 万元（主要包括城乡低保、特困供养、孤儿生活保障、 残疾人两项补贴、临时救助、高龄津贴、经济困难失能老人护 — 19 — 理补贴等）。公用经费 179.86 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、福利费等。3. 其他支出 312.56 万元主要包括老旧小区改造等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政预算为：3.1 万元，支出决算为： 1.24 万元，完成预算的 15%。2020 年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在的差异主要原因是我单位加强管理，严格控制开 支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 40%，占 15%；公务 接待费支出决算 0 万元，完成预算 0%，占 0%. 具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%.全年因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长.0% 主要原因是我单位没有安排因公出国。 2、公务用车购置及运行费年初预算为 3.1 万元，支出决算 为 1.24 万元，完成年初预算的 40%，其中：公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出为 1.24 万元。2020 年期末部门开支财政拨款的公务用车保留量为 2 辆。公务用车 — 20 — 购置及运行费支出决算比上年增加 1.24 万元，增长 100%.主要 原因是我单位上年度没有公务用车。 3、公务接待年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年 初预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境） 外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他 国内国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。公务接待支出决算比上 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有发生公务接 待。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6868.22 万元，其中人员经费支出 6314.9 万元，公用经费支出为 240.76 万元；其他支出 312.56 万元，支出项目共 7 个，支出金额 3971.25 万元。其中；进行项目绩效自评 7 个，自评金额 3971.25 万元， 纳入重点绩效评价（部门自评或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 2020 年度我单位对 7 个项目开展了项目绩效自评，项目名 称分别为：农村最低生活保障支出、城市最低生活保障支出、 农村特困人员救助供养支出、残疾人生活和护理补贴、80 岁以 上老年人高龄补贴、孤儿生活保障、老旧小区改造等项目资金 3971.25 万元。我局根据上述项目资金绩效管理办法，成立了政 — 21 — 策落实绩效管理领导小组，主要评价制度建设、重点工作、资 金使用、实施效果等内容。 （二）项目绩效自评结果 以上 7 各项目绩效评价共设立 4 个一级指标， 6 个二级指标， 按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标 准，全面准确客观的衡量工作绩效，确保了资金安全，取得了 一定实效，自评结果良好。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 2020 年度我单位未开展重点绩效评价。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万 元，支出决算数为 629.65 万元，主要用于养老服务支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 223.32 万元，支出决算 为 240.76 万元，完成年初预算数的 107.8%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是脱贫攻坚行业扶贫工作量增大。 2020 年度机关运行经费支出 240.76 万元，较上年度增加 60.9 万元，增加 25.3%.增加的主要原因是脱贫攻坚行业扶贫工 作量增大。。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 401.29 万元，其中：政府采购 — 22 — 货物支出 64.77 万元，政府采购购买服务支出 336.52 万元。其 中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 授予小微企业合同金额 401.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门占用国有资产金额 269.85 万元，其中; 房屋建筑物 45.8 万元，车辆 0 万元，共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 — 23 — 第四部分 名 词 解 释 — 24 — 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 当年收支缺口的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 — 25 — 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 — 26 — 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金 — 27 —