吉利区卫生监督所2020年决算公开.pdf

2020 年度 卫生计生监督所部门决算 二〇二二年一月八日 目 第一部分 录 卫生计生监督所概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 卫生计生监督所概况 -3- 一、部门职责 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展 医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射 卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产 品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作， 依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、 非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。 二、机构设置 洛阳市吉利区卫生计生监督所内设 5 科 1 室，分别 为：办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、稽查科、协管 科、财务科。 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：卫生计生监督所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 157.44 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 4.4 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 8 九、卫生健康支出 21 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 161.85 本年支出合计 2.6 总计 13 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 决算数 14.85 149.6 164.45 0 25 164.45 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 26 164.45 收入决算表 公开 02 表 卫生计生监督 部门： 单位：万元 所 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 161.85 157.44 208 社会保障和就业支出 14.85 14.85 20805 行政事业单位离退休 11.41 11.41 11.38 11.38 2.99 2.99 2.99 2.99 2080505 20807 2080705 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 4.4 210 卫生健康支出 147 142.59 4.4 21004 公共卫生 141 136.61 4.4 140.11 136.61 3.5 2100402 卫生监督机构 2100408 基本公共卫生服务 21011 2101102 0.7 0.7 行政事业单位医疗 5.97 5.97 事业单位医疗 0.03 0.03 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 支出决算表 公开 03 表 卫生计生监督 部门： 单位：万元 所 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 164.45 164.45 208 社会保障和就业支出 14.85 14.85 20805 行政事业单位离退休 11.41 11.41 11.38 11.38 2.99 2.99 2.99 2.99 2080505 20807 2080705 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 210 卫生健康支出 149.6 149.6 21004 公共卫生 143.62 143.62 140.11 140.11 3.31 3.31 行政事业单位医疗 5.97 5.97 事业单位医疗 0.03 0.03 2100402 卫生监督机构 2100408 基本公共卫生服务 21011 2101102 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：卫生计生监督所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 157.44 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 21 14.85 8 九、卫生健康支出 22 145.19 本年支出合计 23 160.04 年末财政拨款结转和结余 24 本年收入合计 9 157.44 年初财政拨款结转和结余 10 2.6 一般公共预算财政拨款 11 2.6 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 160.04 25 总计 28 160.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 卫生计生监督所 部门： 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 160.04 160.04 208 社会保障和就业支出 14.85 14.85 20805 行政事业单位离退休 11.41 11.41 11.38 11.38 2.99 2.99 2.99 2.99 2080505 20807 2080705 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 就业补助 公益性岗位补贴 210 卫生健康支出 145.19 145.19 21004 公共卫生 139.21 139.21 136.61 136.61 2.6 2.6 行政事业单位医疗 5.97 5.97 事业单位医疗 0.03 0.03 2100402 卫生监督机构 2100408 基本公共卫生服务 21011 2101102 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 卫生计生监督所 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 142.02 302 30101 基本工资 43.79 30201 30102 津贴补贴 21.84 30103 奖金 27.62 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 决算数 商品和服务支出 经济分类 科目名称 科目编码 17.34 310 办公费 4.83 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 0.25 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 19.72 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 11.38 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 4.99 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 0.98 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 1.42 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 10 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 0.02 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 0.67 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 其他资本性支出 0.58 0.55 0.15 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 0.05 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 3.59 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 0.95 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 2.02 313 对社会保障基金补助 0.19 2.09 - 11 - 对企业补助 决算数 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.96 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 1.28 39906 赠与 国家赔偿费用支出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 142.7 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 17.34 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 卫生计生监 单位：万元 督所 预算数 合计 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 3 2 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 1.5 公务接待费 合计 6 0.5 7 1.01 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 1.01 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.96 公务接待费 12 0.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 卫生计生监督 部门： 单位：万元 所 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 161.85 万元，与上年度相比，收入减少 20.05 万元，下降 11%;支出为 164.45 万元，支出减少 17.45 万元，下降 9%。主要原因是 2020 年有三个人员退休。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 161.85 万元，其中：财政拨款收入 157.44 万元，占 97%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 164.45 万元， 其中：基本支出 164.45 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入合计 161.85 万元，与上年度相 比，收入减少 20.05 万元，下降 11%;支出为 164.45 万元， 支出减少 17.45 万元，下降 9%。主要原因是 2020 年有三个 人员退休。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 157.44 万元，占 本年支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 21.5 万元，下降 12%。主要原因是 2020 年有三 个人员退休。 （二）结构情况。 - 16 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 157.44 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.44 万元， 占 100%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 165.93 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的 94%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是工资结构改 变，人员退休工资减少。 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 11.38 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是 2020 年新增加退休人员。 2．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性 岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据每年公 益性岗位人数情况支出。 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 年初预算为 177.23 万元，支出决算为 143.62 万元，完成年 初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因减 少支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.45 万元。 其中：人员经费 142.7 万元，主要包括：基本工资 43.79 万 - 17 - 元、津贴补贴 21.84 万元、绩效工资 19.72 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 11.38 万元、职工医疗保险缴费 4.99 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 10 万元； 公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费 4.83 万元、印刷 费 0.25 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 0.55 万元、维修 （护）费 0.15 万元、公务接待费 0.05、劳务费 2.09 万元、 工会经费 0.95 万元、福利费 2.02 万元、公务用车运行维护 费 0.96 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支 出决算为 1.01 万元，完成预算的 50%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务 接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 64%，公务接 待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 10%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 1.5 万元，支出 决算为 0.96 万元，完成年初预算的 64%。 - 18 - 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开 支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是减少公务接待 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于上级督导 检查。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不 包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 按照财政要求，2020 年已开展绩效管理工作 （二）项目绩效自评结果。 中等。 （三）重点绩效评价结果。 中等。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 - 19 - 2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 24 -