2020年度部门整体支出绩效评价自评表.xls

2020年度部门整体支出绩效自评表 主管部门(印章): 编报部门(印章): 部 门 负 责 人 : 袁红晖 部门行政编码: 360729411 编 报 人 : 编 报 时 间 : 温婷婷 2021/4/20 附件1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 2020年度预算安排情况2（万元） 序号 预算部门名称1 1 全南县人民医院 A 小计 （①+②） 17,905.00 ① 本级分配金额 绩效自评情况 ② 上级补助金额 17,905.00 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 17,905.00 100.00% 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计 17,905.00 17,905.00 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - 17,905.00 100.00% 财政对口科室填写 绩效自评 得分 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 附件2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 二级指标 标 评分依据及 简要说明 得分 符合法律法 规及相关规 定 2 工作目标合 理 2 ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管理（ 目标管理有效 作机制；②目标管理工作机制是否科学 1分） 性（1分） 、合理，是否能有效保障目标执行和落 地。每项达到目标值得0.5分。 管理目标科 学 1 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 整体工作 整体工作完 总体工作完成 成的数量/单位年度工作要点工作总数量 （15分） 成（15分） 率（15分） ；得分=指标实际完成值×15。 整体完成工 作 13 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总体规划设定；②是否符合部门“三定 目标依据充分 ”方案确定的部门工作职责；③是否符 性（2分） 合部门制定的中长期规划及年度工作计 划；④是否具有科学性和前瞻性。每项 目标设定（ 达到目标值得0.5分。 4分） ①是否符合客观实际是否可实现、可完 工作目标 工作目标合理 成；②是否将部门整体的工作目标细化 （5分） 性（2分） 分解，使其为可衡量、可比较。每项达 到目标值得1分。 履职效 能（35 分） 重点工作 （15分） 预算管理 （25分） 管理效 率（52 分） 全力以赴打赢疫情“阻击战”，疫情防 整体完成工 作 控成效显著 全面落实健康扶贫政策，群众就医获得 整体完成工 作 感、幸福感持续提升 ①收入预算编制是否足额，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算；②支 出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项 预算编制完整 预算资料编 经费按项目分别编制。③是否所有财政 性（4分） 制完整 性资金及其配套资金采购货物、工程和 预算编制（ 服务支出编制了政府采购预算。④三公 6分） 经费预算编制只减不增。每项达到目标 值得1分。 预算科目设置 ①功能科目编制是否科学合理，编制到 根据要求预 合理性（2分 “项”；②经济科目的编制是否科学合 算要求设置 理，编排至“款”。每项达到目标值得1 ） 科目 分。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×12。其 预算执行率（ 17905/16388 中，预算执行数指部门本年度实际执行 12分） *100%=109 的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×2。预 算调整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和（因 预算执行（ 预算调整率（ 落实国家政策、发生不可抗力、上级部 人员增减进 16分） 门或本级党委政府临时交办而产生的调 2分） 出调整 整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间 的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 10 4 4 2 12 1 预算管理 （25分） 预算执行（ 16分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 管理效 一级指 率（52 二级指标 标 分） 三级指标 四级指标 评分标准 评分依据及 简要说明 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 (4523结转结余变动 额）/上年度累计结转结余资金总额 4273)/4273* 率（2分） ]×100%；比率小于等于0，得2分；比率 100%=5.85% 大于0，得0分。 ①是否按照相关编审要求报送；②部门 部门决算（ 部门决算编报 决算编报的单位范围和资金范围是否符 1分） 质量（1分） 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期 预算改革（ 规划（1分） 财政规划得1分。 2分） 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1 报告（1分） 分。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 收入管理（ 收入管理规范 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 2分） 性（2分） 他收入管理是否符合财务规定。达到目 标值得2分。 基本支出和项目支出是否符合财务规定 收支管理 支出管理规范 及相关制度办法的有关规定。达到目标 （5分） 性（2分） 值得2分。 支出管理（ 3分） 重点支出结构 重点项目支出是否合理（重点支出保障 合理性（1分 率=（重点项目支出/项目总支出） ） ×100%）；得分=指标实际完成值×1。 管理效 率（52 分） 0 根据要求编 制 1 完成编制 1 完成编制 1 相关收入符 合规定 2 支出符合规 定 2 38.92/38.92 *100% 1 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续；②财务核算符合财经 财务管理制度 法规和财务管理制度及专项资金管理有 制度完备（ 管理制度完 的完备性（ 关规定；③部门基础数据信息和会计信 1.5分） 整 息资料的真实性、完整性、准确性，能 1.5分） 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 采购管理（ 政府采购执行 政府采购预算数）×100%；得分=指标实 1497/2079*1 2分） 率（2分） 际完成值×2。 00%=72% 财务管理 （6分） 得分 1 1 ①预算业务控制：单位是否建立健全预 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度；②收支业务控制：单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度；③政府采购业务控制：单位是否建 内部控制（ 内控制度有效 立健全政府采购预算与计划管理、政府 2.5分） 性（2.5分） 采购活动管理、验收管理等政府采购内 部管理制度；④资产控制：单位是否建 立健全资产内部管理制度；上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分。 具备内审人 员级相关制 度 2 ①资产保存是否完整，是否定期对固定 资产进行清查，是否有因管理不当发生 严重资产损失和丢失的情况；②是否存 规范管理（ 资产管理规范 在超标准配置资产；③资产使用是否规 2分） 性（2分） 范，是否存在未经批准擅自出租、出借 资产行为；④资产处置是否规范，是否 资产管理 存在不按要求进行报批或资产不公开处 （4分） 置行为。达到目标值得0.5分。 配备固定资 产管理系统 2 管理效 率（52 分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 资产管理 一级指 （4分） 二级指标 标 三级指标 四级指标 评分标准 评分依据及 简要说明 得分 部门固定资产利用率=（部门实际在用固 部门固定资产 定资产总额/部门所有固定资产总额） 有效使用（ 9056/9056*1 利用率（2分 ×100%；得分=指标实际完成值×2。 2分） 00% ） 2 一般性支出变动率=[（本年度一般性支 (8762一般性支出变 出-上年度一般性支出） /本年度一般性 9229)/8762* 动率（5分） 支出]×100%；比率小于等于0，得5分； 100%=-5.3% 比率大于0，得0分。 5 人均公用经费变动率=[（本年度人均公 (5874机构运转成 人均公用经费 用经费-上年度人均公用经费） /上年度 成本控制 本调控（12 变动率（3分 人均公用经费]×100%；比率小于等于0 6153)/6153* （12分） ） 100%=-4.5% 分） ，得3分；比率大于0，得0分。 3 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 “三公经费” 经费”总额-上年度“三公经费”总额） (8.6变动率（4分 /上年度“三公经费”总额]×100%；比 14)/14*100% 率小于等于0，得4分；比率大于0，得0 ） =-38% 分。 4 召开职工代表大会 2020.4.23日 召开 3 患者满意度调查 科室满意度 3 平稳 5 服务对象 职工满意度 服务满 满意 意（8 分） 利益相关 群众满意度 方满意 可持续 长期保障 性（5 工作平稳 分） 进行 监督检查 、审计、 减分项 绩效评价 中发现的 问题 长期保障工作平稳进行 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 评价中发现部 监督检查、 门资金管理方 审计、绩效 面存在问题或 评价中发现 项目绩效目标 的问题 未达成的，一 个问题扣1分 ，不重复扣分 。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 90 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 部门（单位 ）名称 江西省全南县人民医院 任务 名称 年度 任务1 主要 任务 任务2 完成 任务3 情况 …… 全年预算数 （A，万元） 其中： 财政拨款 完成情况 全年执行数 （B，万元 其中： ） 财政拨款 执行率（ B/A) 本年收入 17518 16388 17905 16819 102.2% 社会保障和就业支出 306 306 306 306 100.0% 卫生健康支出 17211 16082 17253 16513 100.2% 金额合计 35035 32776 35464 33638 101.2% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 年度 总体 目标1：提高医疗技术水平，为老百姓提供优质、高 目标完成情况： 目标 效、安全、快捷、低廉的医疗服务 已完成年初总体目标，提高了医疗服务水平。 完成 情况 一级 指标 二级指标 年度指标值 全年实际值 指标1：门急诊人数（人次） 32000 322919 指标2：出院人数（人次） 12500 13339 指标1：预算完成率 ≥95% 100% 指标2：三公经费控制率 ≤100% 62.85% 7 7.1 60 72.8 指标3：项目完成及时率 指标1：职工工资支出成本（万 元) 成本指标 指标2：三公经费支出（万元） 按时完成 按时完成 6876 6376 14.22 8.66 指标3：固定资产净值（万元） 指标1：每门诊人次平均收费水 经济效益 平 指标2：出院者平均医药费用 指标 3600 4726 163 182.8 6300 6692 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 满意 度 指标 质量指标 三级指标 指标1：出院者平均住院天数（ 天） 时效指标 指标2：病床使用率 评价简要说明 8.66/13.78*100% 指标1：保障各项工作有序开展 ，年终考核合格以上 社会效益 指标2：部门预算信息公开 指标 合格 合格 按要求公开 按要求公开 指标1：水电能节约率 85% 85% 指标2：改善人民就医环境 明显 明显 建设负压病房 可持续影 响 指标 指标1：总资产周转率（次） 1.6 1.46 指标2：长期保障工作平稳进行 长期 长期 事业收入/总资产平均余 额 服务对象 满意度指 标 指标1：服务满意率 89% 90% 指标2：职工满意度 90% 91% 生态效益 指标 ……