城管局2019年项目支出绩效目标自评表.xls

附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 全南县城区绿化养护项目 全南县城市管理局 12630730794759333Ａ 负责人及电话 陈湘华 18179715601 实施单位 北控城市服务（全南）有限公司 年初预算数（A） 年度资金总额： 项目资金 （万元） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 548.6 100% 548.6 100% 548.6 其中：一般公共预 算 548.6 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体 目标 一级 指标 产 出 指 标 全年实际完成情况 目标1：提升城区绿化率，改善城市生态环境。 提升城区达到27.64万㎡的绿地，为市民提供绿色生态、人与自然 目标2：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满 和谐共处的环境空间，群众满意度98% 足市民休闲需要。 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 数量指标 城区绿地面积 草花种植面积 27.64万㎡ 0.53万㎡ 27.64万㎡ 0.53万㎡ 质量指标 绿化标准 草花更换频率 城市绿地维护标准 每年更换六次 达到城市绿地维护标准 每月更换 时效指标 绿地养护时间 绿地养护与草花种植及时率 每月 100% 每月 100% 城区绿化养护项目经费 草花购置成本 养护草花人工成本 控制在548.6万元内 170.55万 56.86万 548.6万元 172.45万 60.26万 成本指标 未完成原因和 改进措施 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 改善城区居住环境 居住环境得到改善 居住环境得到改善 改善城区生态环境 生态环境得到改善 生态环境得到改善 提升城区生态环境 达到长期持续使用 达到长期持续使用 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 群众满意度 98% 98% …… 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。