附件3：项目绩效自评表.xls

附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 全南县城区绿化养护项目 全南县城市管理局 年初预算数 全年预算数（A) 年度资金总额 629.9 629.9 项目资金 其中：当年财政拨款 629.9 629.9 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标1：提升城区绿化率，改善城市生态环境。 目标 目标2：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需要。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 城区绿地面积 草花种植面积 数量指标 草花更换频率 绩 效 指 标 27.64万㎡ 0.53万㎡ 每年更换六次 养护等级 产出指标 质量指标 当年绿植种植成活率 （50分） 绿地养护管理检查考核情况 绿地养护时间 时效指标 绿地养护与草花种植及时率 养护作业产生垃圾清理率 绿化养护项目费用 成本指标 绿化养护三级标准 95% ≥90分 每月 及时 100% 629.9万元 经济效益 指标 社会效益 指标 美化城市环境，提高城市绿化 改善城市环境和空气质量 效益指标 生态效益 （30分） 城区绿化覆盖增长率 指标 可持续影 响指标 改善城区居住环境 满意度 服务对象 群众满意度 指标 满意度指 （10分） 标 有提高 有提高 有提高 达到长期持续使用 满意度95%以上 总分 填报人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 审核人： 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。 出绩效自评表 2021年度） 全南县城区绿化养护项目 实施单位 全年执行数(B) 629.9 629.9 核人： 陈湘华 18179715601 分值 执行率(B/A) 得分 10 100% 10 — 100% — — — — — 实际完成情况 提升城区达到27.64万㎡的绿地，为市民提供绿色生态、人与自然 和谐共处的环境空间，群众满意度100% 偏差原因分析及 实际完成值(B) 分值 得分 改进措施 27.64万㎡ 5 5 0.53万㎡ 5 5 六次 5 5 629.9万元 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 有提高 10 8 有提高 有提高 5 5 4 4 达到长期持续使 用 10 8 100% 10 10 100 94 绿化养护三级标准 95% 92 每月 及时 100% 政府性基金 成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差 、60-0%合理确定分值。 ，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*）， ；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 目标的原因及拟采取的措施。 309.25 320.65 附件 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 生活污水处理费 负责人及电话 全南县城市管理局 实施单位 全年预算数（A) 全年执行数(B) 年度资金总额 1484.27 1131.60 项目资金 1484.27 1131.60 其中：一般公共 （万元） 预算 上级追加 其他资金 预期目标 实际完成情 年度总 体目标 县城区生活污水收集至全南县城烧斗村生活污水处理厂集 县城区生活污水收集至全南县城烧斗 中处理，出水水质达到一级Ｂ标准排放，污泥脱水后满足 一级指 二级指 年度指标值（ ，完成了生活污水厂提标改造，出水 三级指标 实际完成值(B) 分值 外运填埋要求。 一级A标准排放，污泥脱水后满足外运 标 标 A) 数量指 生活污水处理量（万吨 365 318.4 10 标 ） 出水水质 一级A标准 一级A标准 10 质量指 产出指 标 脱水污泥含水率 ≦60% ≦60% 10 标（50 分） 时效指 污水处理及时性 及时 及时 10 标 成本指 运行费（万元） 1484.27 1131.60 10 标 社会效 是否提高水资源的利用 提高水资源的利用 提高水资源的利用 绩 益 程度，改善桃江河水质 程度，改善桃江河 程度，改善桃江河 10 水质状况 水质状况 效 指标 状况 指 避免污水对城市的威胁, 避免污水对城市的 避免污水对城市的 标 效益指 生态效 妥善处理好污水中的有 威胁，妥善处理好 威胁，妥善处理好 污水中的有害物质 污水中的有害物质 10 益 害物质,维持城区的良好 ,维持城区的良好 ，维持城区的良好 标（30 指标 生态环境,促进人与自然 生态环境，促进人 生态环境，促进人 分） 与自然和谐发展。 与自然和谐发展。 和谐发展。 可持续 提高水资源的利用率， 影响指 对保护环境的影响 标 满意度 服务对 指标 象满意 （10分 度指标 ） 群众满意度 长期 长期 10 100% 100% 10 总分 100 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80 。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 陈雷 13879753460 江西洪城水业环保有限公司全南县分公司 分值 执行率(B/A) 得分 10 76.24% 7 — 76.24% — — — — — 实际完成情况 水收集至全南县城烧斗村生活污水处理厂集中处理 污水厂提标改造，出水水质由一级Ｂ标准提高到了 偏差原因分析及 分值 得分 放，污泥脱水后满足外运填埋要求。 改进措施 10 8.72 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 100 92.72 1.年初计划是按照1 万吨/天预算的处理 量，由于污水处理 量是动态指标，无 法准确预估，年终 是实际结算处理量 约0.9万吨/天。2. 污水管网不完善。 污水管网建设覆盖 本年度支付了10个 面不广，存在污水 月的处理费 收集空白区。 的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分 定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 /B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指 分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*）， 的措施。