附件4：部门整体支出表.xls

附件1 2021年度项目支出绩效自评情况 2021年度预算情况预算安排金额2（万元）序号主管部门名称1 预算项目名称 A 小计（①+②）一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） 1 南迳镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入 … 1359.2 0.0 部门预算项目支出合计 1359.2 二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付） 1 南迳镇人民政府一般公共预算财政拨款收入 … 2885.2 0.0 财政专项支出合计填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 2885.2 年度项目支出绩效自评情况汇总表年度预算情况绩效自评情况预算安排金额2（万元） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金额 1359.2 1359.2 0.0 2885.2 2885.2 0.0 B 预算执行金额3 （万元）预算执行率（B/A) 绩效自评得分 1359.2 100.00% 100.00 1359.2 100.00% 2885.2 100.00% 2885.2 100.00% 100.00 财政对口科室填写是否报送绩效自评表（是/否）是是附件3 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表绩效自评情况财政对口科室填写序号预算部门名称1 2021年度预算安排情况（万元） 1 南迳镇人民政府 1420.6 100.00 是 2 南迳镇人民政府 924.0 100.00 是绩效自评得分 … 合计 2344.6 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。是否报送部门整体支出自评报告（是/否）汇总表财政对口科室填写是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）是是附件4 部门整体支出绩效自评表（ 2021年度）部门（单位）名称南迳镇人民政府全年预算数（万元） 4523.2 资金来源：（1）财政拨款（2）其他资金资金结构：（1）基本支出（2）项目支出整体支出规模下属单位个数全年执行数（万元） 4523.2 3163.9 1359.2 3163.9 1359.2 年初设定目标年度总体目标全年完成情况目标完成情况：1.有序有力开展好疫情防控工作 2.脱贫攻坚圆满收官； 3.全面落实民生优惠政策； 4.持续开展“扫黑除恶”专项斗争； 5.完善圩镇基础设施各项建设； 6.重点项目大部分主体工程已基本完成。目标1：疫情防控；目标4：社会治理；目标2：脱贫攻坚；目标5：圩镇建设进展。目标3：民生事业；目标6：重点项目进展；分解目标自评一级指标管理指标权重二级指标三级指标年度指标值 30 预算编审管理预算执行管理部门结转结余资金管理国库管理预算绩效管理预决算信息公开管理财政监督管理政府采购管理资产管理绩效目标管理支付进度率结转结余率管理安全率管理制度执行率信息公开率监督管理执行率政府采购执行率固定资产利用率部门在职人数退休人员数开展业务培训次数（期数）在职人数控制率公用经费预决算差异率重点工作落实完成率职工工资发放及时率为民办事及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 人人数量指标产出指标 25 质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效果指标 35 生态效益指标项目完成及时率 “三公经费”支出 “三公经费”节约率职工收入水平平均增幅部门预决算信息公开维护社会稳定、和谐发展减少水土流失保护生态环境/改善人居生活环境次/期 ≤100% ≤100% 100% 每月20号以前显著提高按时完成万元比上年下降 ≥5% 按要求公开效果显著效果显著效果显著效果指标 35 可持续影响指标满意度指标 10 长期保障工作平稳进行在职职工满意度服务对象或受益群众满意度满意度指标总分长期满意/≥90% 满意/≥90% 评表下属单位个数全年执行数（万元） 4523.2 2 执行率 1 3163.9 1359.2 1 1 全年完成情况成情况：1.有序有力开展好疫情防控工作；攻坚圆满收官；落实民生优惠政策；开展“扫黑除恶”专项斗争；圩镇基础设施各项建设；项目大部分主体工程已基本完成。全年完成值分值得分偏差及原因分析 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 88% 61 29 30 27 25 22 35 33 2 72% 35.73% 100% 100% 显著提高按时完成 29.13 14.77% ≥5% 已公开效果显著效果明显效果明显 35 33 10 10 100 92 长期满意满意