河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

收入支出决算总表 公开01表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 28 总计 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 项目 1 栏次 10,855,304.80 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 10,855,304.80 本年支出合计 0.00 结余分配 47,356,173.21 年末结转和结余 58,211,478.01 — 1 — 总计 行次 金额 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,374.80 5,766.40 0.00 17,668,181.93 0.00 184,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,176.64 0.00 0.00 0.00 0.00 17,868,499.77 0.00 40,342,978.24 58,211,478.01 收入决算表 公开02表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 216 商业服务业等支出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 10,855,304.80 4,374.80 4,374.80 4,374.80 5,766.40 5,766.40 5,766.40 10,346,163.76 1,095,163.76 248,810.59 846,353.17 9,251,000.00 9,251,000.00 492,823.20 492,823.20 492,823.20 6,176.64 6,176.64 6,176.64 2 10,855,304.80 4,374.80 4,374.80 4,374.80 5,766.40 5,766.40 5,766.40 10,346,163.76 1,095,163.76 248,810.59 846,353.17 9,251,000.00 9,251,000.00 492,823.20 492,823.20 492,823.20 6,176.64 6,176.64 6,176.64 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140106 公路养护 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 17,868,499.77 4,374.80 4,374.80 4,374.80 5,766.40 5,766.40 5,766.40 17,668,181.93 630,075.41 82,551.59 547,523.82 17,038,106.52 17,038,106.52 184,000.00 184,000.00 184,000.00 6,176.64 6,176.64 6,176.64 基本支出 2 646,393.25 4,374.80 4,374.80 4,374.80 5,766.40 5,766.40 5,766.40 630,075.41 630,075.41 82,551.59 547,523.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,176.64 6,176.64 6,176.64 — 3.%d — 项目支出 3 17,222,106.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,038,106.52 0.00 0.00 0.00 17,038,106.52 17,038,106.52 184,000.00 184,000.00 184,000.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开04表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 收入 项目 支出 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 合计 1 栏次 2 1 10,855,304.80 一、一般公共服务支出 31 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 4,374.80 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 5,766.40 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 17,668,181.93 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 6,176.64 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 24 54 本年收入合计 25 10,855,304.80 本年支出合计 55 17,684,499.77 年初财政拨款结转和结余 26 46,042,773.21 年末财政拨款结转和结余 56 39,213,578.24 一般公共预算财政拨款 27 46,042,773.21 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 56,898,078.01 总计 60 56,898,078.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,374.80 5,766.40 0.00 17,668,181.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,176.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,684,499.77 39,213,578.24 0.00 0.00 56,898,078.01 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 17,684,499.77 208 社会保障和就业支出 4,374.80 20899 其他社会保障和就业支出 4,374.80 2089901 其他社会保障和就业支出 4,374.80 210 医疗卫生与计划生育支出 5,766.40 21005 医疗保障 5,766.40 2100501 行政单位医疗 5,766.40 212 城乡社区支出 17,668,181.93 21201 城乡社区管理事务 630,075.41 2120101 行政运行 82,551.59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 547,523.82 21202 城乡社区规划与管理 17,038,106.52 2120201 城乡社区规划与管理 17,038,106.52 221 住房保障支出 6,176.64 22102 住房改革支出 6,176.64 2210201 住房公积金 6,176.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 基本支出 2 646,393.25 4,374.80 4,374.80 4,374.80 5,766.40 5,766.40 5,766.40 630,075.41 630,075.41 82,551.59 547,523.82 0.00 0.00 6,176.64 6,176.64 6,176.64 项目支出 3 17,038,106.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,038,106.52 0.00 0.00 0.00 17,038,106.52 17,038,106.52 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 公用经费 经济分类科 科目名称 目编码 81,935.20 302 商品和服务支出 30,598.00 30201 办公费 25,386.00 30202 印刷费 12,312.00 30203 咨询费 5,872.40 30204 手续费 3,498.00 30205 水费 0.00 30206 电费 4,268.80 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 6,176.64 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 6,176.64 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 金额 金额 408,481.41 61,019.59 7,041.00 0.00 160.00 500.00 38,903.96 19,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,426.37 0.00 54,200.00 20,351.00 12,953.00 0.00 0.00 0.00 176,617.49 0.00 375.00 0.00 0.00 9,700.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 88,111.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 0.00 0.00 149,800.00 0.00 6,340.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558,281.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 2016年度预算数 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 合计 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 14,603.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,603.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：元 部门：河南省南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：南阳市城乡规划局城乡一体化示范区分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 8.%d —