孟津县退役军人事务局2020年部门决算公开.pdf

孟津县退役军人事务局 2020 年度部门决算 二〇二二年一月八日 -1- 目 录 第一部分 孟津县退役军人事务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 孟津县退役军人事务局概况 -4- 一、部门职责 退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针 政策和决策部署以及市委、县委工作要求，在履行职责过程中 坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保 障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家 和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。 （三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落 实。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制 定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实 施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供 服务保障工作。 （七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役 -5- 军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗 战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护 纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰 和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施 的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工 作。 （十）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 孟津县退役军人事务局内设机构 3 个，分别为：办公室、 权益维护和安置就业股、拥军优抚股。 从决算单位构成看，孟津县退役军人事务局部门决算为本 级决算。 -6- 第二部分 2020 年度部门决算表 -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 4896.25 万元，支出总计 4896.25 万元。 与上年度相比，收、支计各增加 1133.05 万元。主要原因落实退 役士兵社保接续以及物价挂钩增涨机制工作，各项收支资金增 加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4255.19 万元，其中：财政拨款收入 4248.32 万元，占 99.8%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 6.87 万元，占 0.2%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4069.67 万元，其中：基本支出 4069.67 万元，占 100%，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 4888.31 万 元 ， 支 出 总 计 4888.31 万元。与上年度相比，收、支计各增加 1125.11 万元。 主要原因是落实退役士兵社保接续以及物价挂钩增涨机制工 作，各项收支资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4064.24 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 - 17 - 增加 963.73 万元，增长 23.71%，主要原因是：退役士兵社保接 续以及物价挂钩增涨机制持续落实，各项资金发放标准提高。 （二）结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4064.24 万元，主要用 于以下几方面：抚恤支出 2799.39 万元，占 68.88%；退役安置 支出 882.3 万元，占 21.71%；其他生活救助支出 16.16 万元， 占 0.4%；退役军人管理事务支出 290.05 万元，占 7.14%；优抚 对象医疗支出 60 万元，占 1.48%，其他社会保障和就业支出 14 万元，占 0.34%；行政事业单位养老支出 0.59 万元，占 0.01%； 行政事业单位医疗支出 0.62 万元，占 0.01%；住房改革支出 1.13 万元，占 0.03% （三）具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1281.4 万元，支出决算为 4064.24 万元，完成年初预算的 317.17%。决 算数与年初预算数存在差异的原因为上级各项补助经费不包含 在年初预算范围内。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支 出、抚恤支出、退役安置支出、其他生活救助支出、退役军人 管理事务支出、优抚对象医疗支出等 17 项支出。 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 - 18 - 年初预算数不存在差异 2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役 军人生活补助（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 65.56 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是该项目部分资金属于上级补助经费，不在县财政本 级预算安排范围内。 3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支 出（项）。年初预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初无预算，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金属 于上级补助经费，不在县财政本级预算安排范围内。 5．社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。 年初预算 844.5 万元，支出决算为 2673.08 万元，完成年初预 算的 316.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项 部分资金为上级提前下达的专项资金，不在县级预算安排范围 内。 6．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安 置（项）。年初无预算，支出决算为 53.05 万元，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达的专项资 - 19 - 金，不在县级预算安排范围内。 7．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府离退休干部管理机构（项）。年初无预算，支出决算为 18.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 上级下达的专项资金，不在县级预算安排范围内。 8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管 理教育（项）。年初无预算，支出决算为 85.05 万元，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达的专 项资金，不在县级预算安排范围内。 9．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安 置（项）。年初预算数 18.3 万元，支出决算为 725.38 万元， 完成年初预算的 3963.83%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是落实退役士兵社保接续工作，追加该项专项资金。 10．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他 农村生活救助（项）。年初预算为 83.5 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 19.4%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算， 决算数是本年度实际发生数。 11．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 48.6 万元，支出决算为 65.24 万 元，完成年初预算的 134.24%。决算数与年初预算数存在差异的 - 20 - 主要原因是我单位为机构改革新成立部门，单位新增加转隶人 员工资经费追加。 12．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）。年初预算为 143.2 万元，支出决算为 139.3 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决 算数是本年度实际发生数。 13．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 在其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 92 万元，支 出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约原则，对预算经费 进行压减，支出较年初预算有一定幅度减少。 14．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14 万元， 支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数不存在差异 15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗 补助（项）。年初无预算，支出决算为 60 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是该项目资金属于上级补助经费， 不在县财政本级预算安排范围内。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 21 - 医疗（项）。年初预算 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完 成年初数 100%。决算数与年初数不存在差异。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初数 100%。 决算数与年初数不存在差异。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出：4064.24 万元，其 中：人员经费 3857.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 206.73 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内 债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购 - 22 - 置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支 出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 72%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严格执行 三公经费支出审批程序控制三公经费支出金额，在一定程度上 压缩了三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，2020 年度“三 公”经费支出决算为 0.36 万元。其中：因公出国（境）费支出决 算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待 费支出决算 0.36 万元，完成预算的 72%。具体情况如下： 1. 公务接待费其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公 务接待支出 0.36 万元。主要用于接待上级部门检查。共接待上 级部门检查 5 次，来宾 27 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4064.24 万元，其中人员经费支出 3857.51 万元，公用经费支出 206.73 万元；支出项目共 35 个，支出金额 4064.24 万元。其中，进行 - 23 - 项目绩效自评 24 个，自评金额 4064.24 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）13 个，评价金额 3782.54 万元。 （二）项目绩效自评结果 我单位严格按照绩效综合评价要求，积极开展部门支出管 理绩效综合自评。按照“公平、公开、公正”的要求，进一步 量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效，自 评结构客观真实、符合要求。我单位 2020 年度完成绩效自评的 项目为 13 项，涉及预算资金 3782.54 万元，自评覆盖率达到 100%，自评结果均为优秀。主要包括退役安置经费、企业军转 干部困难救助、优抚对象生活补助、拥军优属、义务兵优待金 以及自主择业军转干部一次性经济补助等。 （三）重点绩效评价结果 2020 年我单位按照上级文件要求，开展绩效自评的有：优 抚对象生活补助、义务兵优待金、优抚对象医疗补助、自主择 业军转干部一次性经济补助、企业军转干部困难救助、退役安 置、临时价格补贴、随军家属未就业生活补助、退役士兵社保 接续等项目，我单位成立绩效评价小组，开展重点绩效评价， 以上 13 各项目纳均已经做出了绩效评价，绩效评价结果客观真 实，重点评价结果均为优秀。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 - 24 - 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费年初预算为 206.73 万元，机关运行 经费支出 206.73 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数不存在差异。 十一、政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 13.86 万元，其中：政府采购 物资支出 13.86 万元，政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.86 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.86 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用情况 2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 - 27 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 - 28 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金 - 29 -