2023年上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）单位预算公开.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）主要职能上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）是区政府全额拨款的行政机关。主要职能包括： 1.加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 2.统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。 4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。 7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）机构设置根据上海市普陀区机构编制委员会文件规定，本区街道内设机构统一为：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）预算支出总额为12534.31万元，其中：财政拨款支出预算12534.31万元，比2022年预算执行数减少1103.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12534.31万元，比2022年预算执行数减少 1103.85万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）”2.12万元，主要用于基础统计网络建设支出。2022年当年预算执行数为11.59万元，2023年预算安排2.12万元，比2022年预算执行数减少81.71%。主要原因是：减少社区微型消防站器材更新经费。 2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”75.57万元，主要用于经济普查工作支出。2022年当年未安排预算，2023年预算安排75.57万元。主要原因是：新增第五次全国经济普查经费。 3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”47.69万元，主要用于街道妇儿工委及工会服务工作日常支出。2022年当年预算执行数为28.00万元，2023年预算安排47.69万元，比2022年预算执行数增加70.32%。主要原因是：按相关标准测算。 4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”82.23万元，主要用于社区党建工作支出。2022年当年预算执行数为67.49万元，2023年预算安排82.23万元，比2022年预算执行数增加21.84%。主要原因是：调整预算。 5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”70.00万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。 2022年当年预算执行数为70.00万元，2023年预算安排70.00万元，与2022年预算执行数持平。 6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”23.20万元，主要用于食品安全工作支出。2022年当年预算执行数为12.36万元，2023年预算安排23.20万元，比2022年预算执行数增加87.74%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。 7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”10.00万元，主要用于社区司法援助工作。2022年当年预算执行数为6.00 万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加66.67%。主要原因是：调整预算。 8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”210.00万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2022年当年预算执行数为165.00万元，2023年预算安排210.00万元，比2022年预算执行数增加27.27%。主要原因是：调整预算。 9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”5.00万元，主要用于社区教育支出。2022年当年未安排预算，2023 年预算安排5.00万元。主要原因是：新增社区教育经费。 7. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于社区开展各类科普活动。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：调整预算。 8. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”50.00万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2022年当年预算执行数为45.00万元，2023年预算安排50.00万元，比2022年预算执行数增加11.11%。主要原因是：调整预算。 9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”20.00万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2022年当年预算执行数为33.80万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数减少40.83%。主要原因是：调整预算。 10. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”31.50万元，主要用于社区社会组织管理工作。2022年当年预算执行数为16.00万元，2023年预算安排31.50万元，比2022年预算执行数增加96.88%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。 11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”157.53万元，主要用于离退休人员福利费及补贴费。2022年当年预算执行数为66.09万元，2023年预算安排157.53万元，比2022年预算执行数增加138.35%。主要原因是：新增退休人员生活补贴。 13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”155.12万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2022年当年预算执行数为93.34万元，2023年预算安排155.12万元，比2022年预算执行数增加66.19%。主要原因是：在职人员增加。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”77.56万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2022年当年预算执行数为46.67万元，2023年预算安排77.56万元，比2022年预算执行数增加66.19%。主要原因是：在职人员增加。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”1.43万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年未安排预算，2023年预算安排1.43万元。主要原因是：统计口径变化。 16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”1040.89万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2022 年当年预算执行数为876.69万元，2023年预算安排1040.89万元，比2022年预算执行数增加18.73%。主要原因是：按相关人数标准测算。 17. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”10.40万元，主要用于社区红十字工作经费。2022年当年预算执行数为10.40万元，2023年预算安排10.40万元，与2022年预算执行数持平。 18. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”30.00万元，主要用于社区市民综合帮扶工作。 2022年当年预算执行数为10.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加200.00%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。 19. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”140.00万元，主要用于社区为老助残服务、社区综合保险。2022年当年预算执行数为55.00万元，2023年预算安排471.00万元，比2022年预算执行数增加154.55%。主要原因是：统计口径变化。 20. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”25.00万元，主要用于社区计划生育服务工作经费。2022年当年预算执行数为18.00万元，2023年预算安排25万元，比2022年预算执行数增加38.89%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。 21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”101.80万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为61.25万元，2023年预算安排101.79万元，比2022年预算执行数增加66.19%。主要原因是：在职人员增加。 23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”6410.59万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费、日常公用开支、社区工作者薪酬。2022年当年预算执行数为1888.14万元，2023年预算安排6410.58万元，比2022年预算执行数增加239.52%。主要原因是：统计口径变化。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1606.66万元，主要用于社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。2022年当年预算执行数为1610.10万元，2023年预算安排1606.66万元，比2022年预算执行数减少0.21%，基本持平。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”41.80万元，主要用于居委会达标建设支出。2022年当年未安排预算，2023年预算安排41.80万元。主要原因是：新增一次性项目。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”400.00万元，主要用于社区环境整治。2022年当年预算执行数为460.00万元，2023年预算安排400.00万元，比2022年预算执行数减少13.04%。主要原因是：减少一次性项目经费。 27. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”550.00万元，主要用于社区疫情防控及对口帮扶结对支出。2022年当年预算执行数为6815.14万元，2023年预算安排550.00万元，比2022年预算执行数减少91.93%。主要原因是：减少疫情防控相关经费。 28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”183.34万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2022 年当年预算执行数为204.29万元，2023年预算安排183.34万元，比2022年预算执行数减少10.25%。主要原因是：按缴纳标准测算。 29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”220.44万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为218.21万元，2023年预算安排220.44万元，比2022年预算执行数增加1.02%。主要原因是：在职人员增加。 30. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。2022年当年预算执行数为744.44万元，2023年预算安排744.44万元，与2022年预算执行数持平。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 125,343,138 —、一般公共服务支岀 3,008,100 3,008,100 1.一般公共预算资金 125,343,138 二、公共安全支岀 2,200,000 2,200,000 2.政府性基金三、教育支岀 50,000 50,000 3.国有资本经验预算四、科学技术支岀 100,000 100,000 二、事业收入五、文化旅游体育与传媒支岀 700,000 700,000 三、事业单位经营收入六、社会保障和就业支岀 16,444,347 3,660,262 四、其他收入七、卫生健康支岀 1,267,994 1,017,994 八、城乡社区支岀 90,090,476 60,345,696 九、住房保障支岀 11,482,221 4,037,821 125,343,138 69,061,773 收入总计 125,343,138 支出总计 256,220 12,527,865 250,000 3,760,180 25,984,600 7,444,400 4,016,400 52,264,965 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 —般公共服务支岀 3,008,100 3,008,100 统计信息事务 776,900 776,900 201 05 201 05 06 统计管理 21,200 21,200 201 05 07 专项普查活动 755,700 755,700 201 29 群众团体事务 476,900 476,900 201 29 —般行政管理事务 476,900 476,900 201 32 组织事务 822,300 822,300 201 32 —般行政管理事务 822,300 822,300 201 33 宣传事务 700,000 700,000 201 33 —般行政管理事务 700,000 700,000 201 38 市场监督管理事务 232,000 232,000 201 38 —般行政管理事务 232,000 232,000 2,200,000 2,200,000 100,000 100,000 204 204 02 02 02 02 公共安全支岀 06 司法事业收入事业单位经营收入其他收入 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 公共法律服务 100,000 100,000 其他公共安全支岀 2,100,000 2,100,000 其他公共安全支岀 2,100,000 2,100,000 教育支岀 50,000 50,000 其他教育支岀 50,000 50,000 其他教育支岀 50,000 50,000 科学技术支岀 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支岀 700,000 700,000 文化和旅遊 500,000 500,000 群众文化 500,000 500,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 16,444,347 16,444,347 民政管理事务 315,000 315,000 社会组织管理 315,000 315,000 行政事业单位养老支岀 3,916,482 3,916,482 社会保障和就业支岀 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1,575,340 1,575,340 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支岀 1,551,228 1,551,228 06 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支岀 775,614 775,614 208 05 99 其他行政事业单位养老支岀 14,300 14,300 208 07 就业补助 10,408,865 10,408,865 208 07 公益性岗位补贴 10,408,865 10,408,865 208 16 红十字事业 104,000 104,000 208 16 —般行政管理事务 104,000 104,000 202 25 其他生活救助 300,000 300,000 208 25 其他城市生活救助 300,000 300,000 208 99 其他社会保障和就业支岀 1,400,000 1,400,000 208 99 其他社会保障和就业支岀 1,400,000 1,400,000 卫生健康支岀 1,267,994 1,267,994 计划生育事务 250,000 250,000 计划生育服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 1,017,994 1,017,994 行政单位医疗 1,017,994 1,017,994 城乡社区支岀 90,090,476 90,090,476 城乡社区管理事务 80,590,476 80,590,476 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 212 01 212 01 01 行政运行 64,105,876 64,105,876 212 01 02 —般行政管理事务 16,066,600 16,066,600 212 01 99 其他城乡社区管理事务支岀 418,000 418,000 212 05 212 05 212 99 212 99 01 99 221 城乡社区环境卫生 4,000,000 4,000,000 城乡社区环境卫生 4,000,000 4,000,000 其他城乡社区支岀 5,500,000 5,500,000 其他城乡社区支岀 5,500,000 5,500,000 住房保障支岀 11,482,221 11,482,221 住房改革支岀 4,037,821 4,037,821 221 02 221 02 01 住房公积金 1,833,421 1,833,421 221 02 03 购房补贴 2,204,400 2,204,400 221 03 城乡社区住宅 7,444,400 7,444,400 221 03 其他城乡社区住宅支岀 7,444,400 7,444,400 125,343,138 125,343,138 99 合计 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 —般公共服务支岀 3,008,100 3,008,100 统计信息事务 776,900 776,900 201 05 201 05 06 统计管理 21,200 21,200 201 05 07 专项普查活动 755,700 755,700 201 29 群众团体事务 476,900 476,900 201 29 —般行政管理事务 476,900 476,900 201 32 组织事务 822,300 822,300 201 32 —般行政管理事务 822,300 822,300 201 33 宣传事务 700,000 700,000 201 33 —般行政管理事务 700,000 700,000 201 38 市场监督管理事务 232,000 232,000 201 38 —般行政管理事务 232,000 232,000 02 02 02 02 204 公共安全支岀 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 208 09 08 2,200,000 2,200,000 司法 100,000 100,000 公共法律服务 100,000 100,000 其他公共安全支岀 2,100,000 2,100,000 其他公共安全支岀 2,100,000 2,100,000 教育支岀 50,000 50,000 其他教育支岀 50,000 50,000 其他教育支岀 50,000 50,000 科学技术支岀 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支岀 700,000 700,000 文化和旅游 500,000 500,000 群众文化 500,000 500,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支岀 02 民政管理事务 16,444,347 315,000 3,916,482 12,527,865 315,000 208 02 208 05 208 05 208 06 社会组织管理 315,000 315,000 行政事业单位养老支岀 3,916,482 3,916,482 01 行政单位离退休 1,575,340 1,575,340 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,551,228 1,551,228 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支岀 775,614 775,614 208 05 99 其他行政事业单位养老支岀 14,300 14,300 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 17 就业补助 10,408,865 10,408,865 公益性岗位补贴 10,408,865 10,408,865 红十字事业 104,000 104,000 —般行政管理事务 104,000 104,000 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支岀 1,400,000 1,400,000 其他社会保障和就业支岀 1,400,000 1,400,000 卫生健康支岀 1,267,994 计划生育事务 250,000 250,000 计划生育服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 1,017,994 1,017,994 1,017,994 250,000 210 11 01 212 行政单位医疗 1,017,994 1,017,994 城乡社区支岀 90,090,476 64,105,876 25,984,600 城乡社区管理事务 80,590,476 64,105,876 16,485 64,105,876 212 01 212 01 01 行政运行 64,105,876 212 01 02 —般行政管理事务 16,066,600 16,066,600 212 01 99 其他城乡社区管理事务支岀 418,000 418,000 212 05 城乡社区环境卫生 4,000,000 4,000,000 212 05 城乡社区环境卫生 4,000,000 4,000,000 212 99 其他城乡社区支岀 5,500,000 5,500,000 212 99 其他城乡社区支岀 5,500,000 5,500,000 住房保障支岀 11,482,221 4,037,821 住房改革支岀 4,037,821 4,037,821 01 99 221 7,444,400 221 02 221 02 01 住房公积金 1,833,421 1,833,421 221 02 03 购房补贴 2,204,400 2,204,400 221 03 城乡社区住宅 7,444,400 7,444,400 221 03 其他城乡社区住宅支岀 7,444,400 7,444,400 99 合计 125,343,138 73,078,173 52,264,965 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元财政拨款收入项目财政拨款支出预算数项目合计一般公共预算一、一般公共预算资金 125,343,138 —、一般公共服务支岀 3,008,100 3,008,100 二、政府性基金二、公共安全支岀 2,200,000 2,200,000 三、国有资本经营预算三、教育支岀 50,000 50,000 四、科学技术支岀 100,000 100,000 五、文化旅游体育与传媒支岀 700,000 700,000 六、社会保障和就业支岀 16,444,347 16,444,347 七、卫生健康支岀 1,267,994 1,267,994 八、城乡社区支岀 90,090,476 90,090,476 九、住房保障支岀 11,482,221 11,482,221 125,343,138 125,343,138 收入总计 125,343,138 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 —般公共服务支岀 3,008,100 3,008,100 统计信息事务 776,900 776,900 201 05 201 05 06 统计管理 21,200 21,200 201 05 07 专项普查活动 755,700 755,700 201 29 群众团体事务 476,900 476,900 201 29 —般行政管理事务 476,900 476,900 201 32 组织事务 822,300 822,300 201 32 —般行政管理事务 822,300 822,300 201 33 宣传事务 700,000 700,000 201 33 —般行政管理事务 700,000 700,000 201 38 市场监督管理事务 232,000 232,000 201 38 —般行政管理事务 232,000 232,000 2,200,000 2,200,000 204 02 02 02 02 公共安全支岀项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 合计基本支出项目支出项 09 08 司法 100,000 100,000 公共法律服务 100,000 100,000 其他公共安全支岀 2,100,000 2,100,000 其他公共安全支岀 2,100,000 2,100,000 教育支岀 50,000 50,000 其他教育支岀 50,000 50,000 其他教育支岀 50,000 50,000 科学技术支岀 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支岀 700,000 700,000 文化和旅游 500,000 500,000 群众文化 500,000 500,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支岀 16,444,347 3,916,482 12,527,865 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 02 208 02 208 05 208 05 208 合计基本支出 06 民政管理事务 315,000 315,000 社会组织管理 315,000 315,000 行政事业单位养老支岀 3,916,482 3,916,482 01 行政单位离退休 1,575,340 1,575,340 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,551,228 1,551,228 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支岀 775,614 775,614 208 05 99 其他行政事业单位养老支岀 14,300 14,300 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 210 项目支出项 05 02 01 99 就业补助 10,408,865 10,408,865 公益性岗位补贴 10,408,865 10,408,865 红十字事业 104,000 104,000 —般行政管理事务 104,000 104,000 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支岀 1,400,000 1,400,000 其他社会保障和就业支岀 1,400,000 1,400,000 卫生健康支岀 1,267,994 1,017,994 250,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 07 210 07 210 11 210 11 合计基本支出项目支出项 17 01 212 计划生育事务 250,000 250,000 计划生育服务 250,000 250,000 行政事业单位医疗 1,017,994 1,017,994 行政单位医疗 1,017,994 1,017,994 城乡社区支岀 90,090,476 64,105,876 25,984,600 城乡社区管理事务 80,590,476 64,105,876 16,485 64,105,876 212 01 212 01 01 行政运行 64,105,876 212 01 02 —般行政管理事务 16,066,600 16,066,600 212 01 99 其他城乡社区管理事务支岀 418,000 418,000 212 05 城乡社区环境卫生 4,000,000 4,000,000 212 05 城乡社区环境卫生 4,000,000 4,000,000 212 99 其他城乡社区支岀 5,500,000 5,500,000 212 99 其他城乡社区支岀 5,500,000 5,500,000 住房保障支岀 11,482,221 4,037,821 住房改革支岀 4,037,821 4,037,821 住房公积金 1,833,421 1,833,421 01 99 221 221 02 221 02 01 7,444,400 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 03 221 03 221 03 99 合计基本支出项目支出购房补贴 2,204,400 城乡社区住宅 7,444,400 7,444,400 其他城乡社区住宅支岀 7,444,400 7,444,400 合计 125,343,138 2,204,400 73,078,173 52,264,965 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支岀 67,728,353 67,728,353 公用经费款 301 301 01 基本工资 2,403,456 2,403,456 301 2 津贴补贴 11,288,659 11,288,659 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 1,551,228 1,551,228 301 09 职业年金缴费 775,614 775,614 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,017,994 1,017,994 301 12 其他社会保障缴费 48,476 48,476 301 13 住房公积金 1,833,421 1,833,421 301 99 其他工资福利支岀 48,809,505 48,809,505 商品和服务支岀 3,996,400 3,996,400 302 302 01 办公费 350,000 350,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 200,000 200,000 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 09 物业管理费 900,000 900,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 14 租赁费 669,100 669,100 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 5,000 5,000 302 26 劳务费 50,000 50,000 302 27 委托业务费 329,606 329,606 302 28 工会经费 229,754 229,754 302 29 福利费 466,560 466,560 302 31 公务用车运行维护费 60,000 60,000 302 39 其他交通费用 467,080 467,080 302 99 其他商品和服务支岀 44,300 44,300 对个人和家庭的补助 1,333,420 1,333,420 303 303 01 离休费 97,540 97,540 303 02 退休费 1,235,880 1,235,880 310 310 02 资本性支岀 20,000 20,000 办公设备购置 20,000 20,000 合计 73,078,173 69,061,773 4,016,400 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本部）单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 6.5 0 0.5 购置费 6 运行费 0 6 401.64 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为6.50万元，比2022年预算增加1.00万元。其中：（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费6.00万元，比2022年预算增加1.00万元，主要原因是车辆维修费增加。（三）公务接待费0.50万元。与2022年预算持平。二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为401.64万元。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算594.67万元，其中：政府采购货物预算8.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算586.00 万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金5196.50万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产1027.44万元。固定资产6185.18万元，其中：房屋3144.24平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备148台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产2131.99万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项6.51万元。就业援助基地补贴经费情况说明一、项目概述主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支出。主分包括就业岗位补贴、社保补贴、公积金补贴、工会经费等人员薪酬补贴。二、立项依据根据区人社局相关工作文件。三、实施主体上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处四、实施方案及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排该项目2023年度预算安排932.56万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称就业援助基地补贴项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 9325565 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 9325565 其中：当年财政拨款 9325565 9325565 其他资金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支出。完成区相关工作要求，及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。项目绩效目标一级指标绩效指标产出指标效益指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标补贴发放完成率 =100% 质量指标资金使用有效性有效成本指标预算完成率 =100% 社会效益指标补贴保障人群范围符合要求公共服务设施运营经费情况说明一、项目概述主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务等，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。二、立项依据根据街道各类公共服务设施场所日常运行维护需要。三、实施主体上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处四、实施方案及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排该项目2023年度预算安排1209.00万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公共服务设施运行经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 12090000 其中：财政资金年度资金申请总额 12090000 其中：当年财政拨款 12090000 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综及时、有效、合理使用资金，保障辖区合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设内各类公共服务设施场所正常运行。施场所的各类日常运维及服务等，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。一级指标绩效指标特定目标类 12090000 其他资金项目绩效目标项目类别产出指标效益指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标工作完成率 =100% 质量指标工作完成质量提升成本指标预算完成率 =100% 社会效益指标公共服务设施场所运行情况良好各类工作经费项目经费情况说明一、项目概述围绕街道办事处主要职能开展社区公共服务、公共管理、公共安全以及各条线部门行政指导等各类日常办公及保障的工作经费。二、立项依据街道“三定”方案及财政部门预算保障方案。三、实施主体上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处四、实施方案按照计划有序做好各类行政工作经费支出。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排该项目2023年度预算安排562.66万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称各类工作经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 5626600 其中：财政资金年度资金申请总额 5626600 其中：当年财政拨款 5626600 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标围绕街道办事处主要职能开展社区公共服务、完成社区发展各项工作，及时、有效公共管理、公共安全以及各条线部门行政指导等各、合理使用资金。类日常办公及保障的工作经费。一级指标绩效指标特定目标类 5626600 其他资金项目绩效目标项目类别产出指标效益指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标工作完成率 =100% 质量指标工作完成质量提升成本指标预算完成率 =100% 社会效益指标社区公共服务管理效果提升公房和售后房小区物业一体化达标奖励项目经费情况说明一、项目概述围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。二、立项依据《上海市住宅物业管理规定》。三、实施主体上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处四、实施方案按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排该项目2023年度预算安排557.44万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 5574400 年度资金申请总额 5574400 其中：当年财政拨款 5574400 其中：财政资金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全按照计划有序做好“一体化”服务考运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度核达标奖励的申请、考核及资金发放测评等多项指标，对物业企业开展考核。工作。一级指标绩效指标特定目标类 5574400 其他资金项目绩效目标项目类别产出指标效益指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标工作完成率 =100% 质量指标工作完成质量提升成本指标预算完成率 =100% 社会效益指标物业服务水平提升疫情防控经费情况说明一、项目概述街道辖区内疫情防控购防疫物资、小区安保费、环境消杀费等。二、立项依据市、区疫情防控工作相关要求。三、实施主体上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处四、实施方案有序做好疫情防控工作，维护社区安定，保障居民生活需求。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排该项目2023年度预算安排500.00万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称疫情防控经费项目性质阶段性项目主管部门上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 5000000 其中：财政资金年度资金申请总额 5000000 其中：当年财政拨款 5000000 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标年度总目标有序做好街道辖区内购防疫物资、小区安保、环境消杀有序做好辖区内疫情防控，维护社区安等疫情防控工作，维护社区安定，保障居民生活需求。定，保障居民生活需求。一级指标绩效指标特定目标类 5000000 其他资金项目绩效目标项目类别产出指标效益指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标工作完成率 =100% 质量指标工作完成质量提升成本指标预算完成率 =100% 社会效益指标社会面疫情防控安定有序