昭阳区城市公共客运管理所部门预算公开表2023-3-1320230315053751136.xls

昭阳区城市公共客运管理所2023年部门预算表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.部门项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.区对下转移支付预算表09-1 14.区对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 1,689,999.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 264,261.31 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 54,351.04 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 1,371,387.20 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 1,689,999.55 上年结转结余 本年支出合计 1,689,999.55 支 出 总 计 1,689,999.55 年终结转结余 收 入 总 计 1,689,999.55 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 6 7 8 1 2 3 4 5 340006 昭阳区城市公共客运管理所 1,689,999.55 1,689,999.55 1,689,999.55 1,689,999.55 1,689,999.55 1,689,999.55 合计 上年结转结余 单位资金 小计 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 一般公共 政府性基 预算 金预算 17 18 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 19 20 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 264,261.31 264,261.31 264,261.31 行政事业单位养老支出 226,924.88 226,924.88 226,924.88 事业单位离退休 79,532.24 79,532.24 79,532.24 147,392.64 147,392.64 147,392.64 30,888.00 30,888.00 30,888.00 30,888.00 30,888.00 30,888.00 6,448.43 6,448.43 6,448.43 6,448.43 6,448.43 6,448.43 54,351.04 54,351.04 54,351.04 208 社会保障和就业支出 20805 2080502 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 54,351.04 54,351.04 54,351.04 2101102 事业单位医疗 50,666.22 50,666.22 50,666.22 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,684.82 3,684.82 3,684.82 1,371,387.20 1,371,387.20 1,371,387.20 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140112 合 1,371,387.20 1,371,387.20 1,371,387.20 公路运输管理 1,371,387.20 1,371,387.20 1,371,387.20 计 1,689,999.55 1,689,999.55 1,689,999.55 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的 支出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 1,689,999.55 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,689,999.55 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 1,689,999.55 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 264,261.31 （九）卫生健康支出 54,351.04 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 1,371,387.20 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,689,999.55 支 出 总 计 1,689,999.55 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101102 2101199 214 21401 2140112 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 264,261.31 226,924.88 79,532.24 147,392.64 30,888.00 30,888.00 6,448.43 6,448.43 54,351.04 54,351.04 50,666.22 3,684.82 1,371,387.20 1,371,387.20 1,371,387.20 264,261.31 226,924.88 79,532.24 147,392.64 30,888.00 30,888.00 6,448.43 6,448.43 54,351.04 54,351.04 50,666.22 3,684.82 1,371,387.20 1,371,387.20 1,371,387.20 263,761.31 226,424.88 79,032.24 147,392.64 30,888.00 30,888.00 6,448.43 6,448.43 54,351.04 54,351.04 50,666.22 3,684.82 1,149,096.00 1,149,096.00 1,149,096.00 500 500 500 222,291.20 222,291.20 222,291.20 1,689,999.55 1,689,999.55 1,467,208.35 222,791.20 项目支出 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 126,500.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 121,100.00 公务接待费 6 121,100.00 5,400.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 昭阳区城市公共客 5306022100000000 事业人员支 运管理所 24760 出工资 功能科目名称 4 5 2140112 公路运输管理 昭阳区城市公共客 运管理所 昭阳区城市公共客 运管理所 昭阳区城市公共客 5306022100000000 退休人员工 运管理所 24764 资 2080502 昭阳区城市公共客 5306022100000000 绩效工资增 运管理所 24765 资（事业） 2140112 昭阳区城市公共客 运管理所 2140112 退休人员工资 公路运输管理 部门经济科目名 称 财政拨款结转结余 小计 其中：转隶人员 公用经费 10 抵扣上年垫 已提前安排 付资金 11 12 本次下达 另文下达 13 14 6 7 8 9 30101 基本工资 452,436.00 452,436.00 452,436.00 30102 津贴补贴 42,432.00 42,432.00 42,432.00 30107 绩效工资 545,328.00 545,328.00 545,328.00 30302 退休费 79,032.24 79,032.24 79,032.24 30103 奖金 108,900.00 108,900.00 108,900.00 30201 办公费 72,101.20 72,101.20 72,101.20 30205 水费 4,000.00 4,000.00 4,000.00 昭阳区城市公共客 运管理所 30207 邮电费 590.00 590.00 590.00 昭阳区城市公共客 运管理所 30228 工会经费 6,600.00 6,600.00 6,600.00 昭阳区城市公共客 运管理所 30229 福利费 昭阳区城市公共客 运管理所 30231 昭阳区城市公共客 运管理所 30299 昭阳区城市公共客 530602221100000 369575 运管理所 2080501 昭阳区城市公共客 运管理所 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费 事业单位医 2101102 疗 昭阳区城市公共客 运管理所 其他社会保 209999 障和就业支出 死亡抚恤 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 合 计 30305 30108 事业单位医疗 30110 其他社会保障和就业支出 30112 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 生活补助 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 事业单位医疗 其他社会保障和就业 支出 单位资金 全年数 总计 昭阳区城市公共客 运管理所 昭阳区城市公共客 5306022100000000 基本民生（ 运管理所 25355 40项） 公路运输管理 部门经济科目编 码 17,000.00 17,000.00 17,000.00 121,100.00 121,100.00 121,100.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 30,888.00 30,888.00 30,888.00 147,392.64 147,392.64 147,392.64 50,666.22 50,666.22 50,666.22 10,133.25 10,133.25 10,133.25 1,689,999.55 1,689,999.55 1,689,999.55 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 18 19 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 合 此表无内容 功能科目编 码 5 计 功能科目名称 6 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 此表无内容 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 合 此表无内容 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 6 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 此表无内容 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 此表无内容 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳区 2 3 4 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 新增资产配置表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 此表无内容 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位：元 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 此表无内容 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭阳区城市公共客运管理所 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 此表无内容 2023年 2024年 2025年 8 9 10