洛龙区残联2016年预算表格（公开八张表）.xls

部门2016年收支预算总表 单位名称：洛龙区残疾人联合会 收 单位：万元 入 支 出 2016年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 125.14 一、基本支出 财政一 般拨款 71.30 71.30 缴入国 库的行 政事业 性收费 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 专项收 入 政府性 基金收 入 教育收 费 代管资 金 一般性 转移支 付 专项转 移支付 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 48.68 48.68 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 4.02 4.02 四、专项收入 3、对个人和家庭的补助 18.60 18.60 五、政府性基金收入 二、项目支出 57.26 53.84 3.42 六、财政专户收入 1、基本建设支出 57.26 53.84 3.42 128.56 125.14 3.42 七、上级提前告知转移支付 3.42 2、生产建设和事业发展专项支出 八、单位间转移收入 3、其他支出 九、其他收入 十、部门结余结转资金 十一、罚没收入 本 年 收 入 合 计 128.56 本 年 支 出 合 计 单位间 转移收 入 部门结 余结转 资金 罚没收 入 其他收 入 收 入 预 算 总 表 国有资源（ 单位代码 单位名称 总计 财政一 缴入国库的行 政府性基金 财政专户 资产）有偿 专项收入 般拨款 政事业性收费 收入 收入 使用收入 ** 304001 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 128.56 125.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 洛龙区残疾人联合会 128.56 125.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 预算02表 单位：万 元 上级提告知 单位间转移 部门结余 转移支付 收入 结转资金 8 9 10 罚没收 入 其他收入 11 12 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 支 出 预 算 总 表 工资福利支 商品和服务 出 支出 洛龙区残疾人联合会 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 ?位名称（科目） 总计 ** ** 1 合计 304001 洛龙区残疾人联合会 2 3 128.56 48.68 4.02 128.56 48.68 4.02 128.56 48.68 4.02 208 05 01 304001 归口管理的行政单位离退休 8.39 0.00 0.22 208 11 01 304001 行政运行 55.36 45.62 3.80 208 11 99 其他残疾人事业支出 57.26 210 01 01 304001 行政运行 3.06 3.06 0.00 221 02 01 304001 住房公积金 4.49 0.00 0.00 304001 预算04表 单位：万元 生产建设和 对个人和家 基本建设支 事业发展专 庭的补助 出 项支出 4 5 7 其他支出 8 18.60 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 57.26 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区残疾人联合会 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 一 般 公 共 预 算 目 金 额 项 目 小计 128.56 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 125.14 二、国防支出 缴入国库的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收 入 政府住房基金收入 政府性基金预算 小计 缴入国 财政一 库的行 般拨款 政事业 性收费 63.54 63.45 合计 国有 资源 政府住 专项 (资 房基金 收入 收入 产) 有偿 使用 收入 三、公共安全支出 3.42 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 57.26 八、医疗卫生与计划生育支出 3.36 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 57.26 3.36 政府性基金 预算 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 4.49 4.49 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 128.56 支出合计 128.56 71.30 57.26 财政一般拨款支出预算表 洛龙区残疾人联合会 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总 计 合 ** 计 ** 1 2 合计 125.14 48.68 304001 行政运行 55.56 304001 其他残疾人事业支出 304001 基本工 津贴 资 补贴 3 4 奖金 8 在职文 在职取 明奖 暖费 9 10 10.02 23.34 0.84 1.92 1.26 45.62 10.02 23.34 0.84 1.92 1.26 53.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304001 住房公积金 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304001 行政运行 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 离退 退休 休文 费 明奖 离退 休取 暖费 其他 对个 住房 公务交通 人和 公积 补贴 家庭 金 的补 助 19 20 21 26 27 28 29 30 6.67 3.06 0.17 0.13 1.27 18.60 7.38 0.48 0.31 4.49 5.94 0.00 4.02 0.67 0.83 6.67 0.00 0.17 0.13 1.27 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 3.80 0.67 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 7.38 0.48 0.31 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 养老 医疗 生育 工伤 工资 合 保险 保险 保险 保险 福利 支出 11 13 14 15 16 计 17 合计 工会 福利 经费 费 31 商品和服务支出 退休 公用 人员 经费 公用 支出 32 34 生产建设 和事业发 展专项支 出 36 2.30 0.22 53.84 2.30 0.00 0.20 0.00 0.00 53.64 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款支出预算表 洛龙区残疾人联合会 科目编码 类 款 项 ** ** ** 工资福利支出 单位代 码 ?位（科目名称 总 ） ** ** 合 计 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 奖励绩 资 补贴 效 效1 效2 1 2 3 71.30 48.68 71.30 洛龙区残疾人联合会71.30 合计 304001 计 4 奖金 5 6 7 8 10.02 23.34 0.00 0.00 0.00 0.84 48.68 10.02 23.34 0.00 0.00 0.00 0.84 48.68 10.02 23.34 0.00 0.00 0.00 0.84 210 01 01 304001 行政运行 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 11 01 304001 行政运行 55.36 45.62 10.02 23.34 0.00 0.00 0.00 0.84 208 11 99 其他残疾人事业 53.84 208 05 01 304001 归口管理的行政单位离退休 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 304001 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304001 4.49 0.00 对个人和家庭的补助 在职 在职文 取暖 明奖 费 9 10 1.92 其他 养老 失业 医疗 生育 工伤保 工资 合 福利 保险 保险 保险 保险 险 支出 11 12 13 14 15 16 1.26 6.67 0.00 3.06 0.17 0.13 1.27 1.92 1.26 6.67 0.00 3.06 0.17 1.92 1.26 6.67 0.00 3.06 0.00 计 17 离退 离退 住房 退休 休文 休取 公积 费 明奖 暖费 金 19 公务交 通补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助 20 21 26 27 28 18.60 7.38 0.48 0.31 4.49 5.94 0.00 0.13 1.27 18.60 7.38 0.48 0.31 4.49 5.94 0.00 0.17 0.13 1.27 18.60 7.38 0.48 0.31 4.49 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 1.26 6.67 0.00 0.00 0.17 0.13 1.27 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 7.38 0.48 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 商品和服务支出 合计 离休人 退休人 工会 福利 公用 员公用 员公用 经费 费 经费 支出 支出 29 30 31 32 33 34 4.02 0.67 0.83 1.84 0.00 0.22 4.02 0.67 0.83 1.84 0.00 0.22 4.02 0.67 0.83 1.84 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 0.67 0.83 1.84 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 项 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.5 0.2 3、公务用车费 1.95 0 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算07表 情况表 单位：万元 增减（%） 出国（境）费、公务用车购 的住宿费、旅费、伙食补助 用费、燃料费、维修费、过 括领导干部专车、一般公务 接待）支出。 政府性基金支出预算表 洛龙区残疾人联合会 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总 计 合 ** ** 1 计 2 基本工 津贴 基础绩 资 补贴 效 3 4 5 福利支出 对个人和家庭的补助 其他 在职 在职 奖励绩 奖励性 养老 失业 医疗 生育 工伤保 工资 奖金 文明 取暖 合 福利 效1 绩效2 保险 保险 保险 保险 险 奖 费 支出 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 计 17 离休 费 退休 费 离退 休文 明奖 18 19 20 和家庭的补助 商品和服务支出 其他 对个 住房 助学 公务交通 人和 劳改劳 金 公积 家庭 补贴 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 离退 休取 暖费 小计 21 22 23 24 25 26 27 28 退休 合计 离休人 工会 福利 公用 人员 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 29 30 31 32 33 34 预算17表 单位：万元 生产建设和 基本建 其他支 事业发展专 设支出 出 项支出 35 36 37