息烽县国土资源局2017年部门决算公开报表.xls

表1 收入支出决算总表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 决算数 1 8,433.19 0.00 0.00 0.00 0.00 894.40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 9,327.59 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 4,210.02 27 合计 28 13,537.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出决算总表 。 公开01表 金额单位：万元 支出 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 1,945.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.80 28.52 0.00 2,786.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.84 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5,887.42 0.00 7,650.20 13,537.62 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21208 2120802 220 22001 2200101 2200105 2200110 2200111 2200199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地开发支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 土地资源调查 国土整治 地质灾害防治 其他国土资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 9,327.59 1,709.84 1,709.84 1,709.84 68.80 68.80 68.80 28.52 28.52 28.52 3,617.16 3,617.16 3,617.16 3,898.39 3,898.39 131.73 10.00 2,073.39 1,613.92 69.35 4.88 4.88 4.88 财政拨款收入 2 8,433.19 1,709.84 1,709.84 1,709.84 68.80 68.80 68.80 28.52 28.52 28.52 3,617.16 3,617.16 3,617.16 3,004.00 3,004.00 118.73 10.00 1,418.03 1,430.82 26.42 4.88 4.88 4.88 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.40 894.40 13.00 0.00 655.36 183.10 42.94 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 项目 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21208 2120802 2120806 2120899 220 22001 2200101 2200105 2200110 2200111 2200199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地开发支出 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 土地资源调查 国土整治 地质灾害防治 其他国土资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 5,887.42 1,945.92 1,945.92 1,945.92 68.80 68.80 68.80 28.52 28.52 28.52 2,786.45 2,786.45 193.16 81.03 2,512.26 1,052.84 1,052.84 128.35 10.00 374.30 425.40 114.79 4.88 4.88 4.88 基本支出 2 1,416.89 1,133.68 1,133.68 1,133.68 68.80 68.80 68.80 28.52 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.02 181.02 128.35 0.00 0.00 0.00 52.67 4.88 4.88 4.88 出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目支出 3 4,470.52 812.25 812.25 812.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.45 2,786.45 193.16 81.03 2,512.26 871.82 871.82 0.00 10.00 374.30 425.40 62.12 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 4,816.03 一、一般公共服务支出 3,617.16 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 8,433.19 本年支出合计 3,892.60 年末结转和结余 1,234.69 2,657.91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 28 合计 29 12,325.79 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 和年末结转结余情况。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 1,945.92 1,945.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.80 68.80 0.00 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.46 0.00 2,786.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951.47 951.47 0.00 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,786.05 2,999.59 2,786.46 6,539.75 3,051.13 3,488.61 合计 12,325.79 6,050.72 6,275.07 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 项目 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 220 22001 2200101 2200105 2200110 2200111 2200199 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 土地资源调查 国土整治 地质灾害防治 其他国土资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1 2,999.59 1,945.92 1,945.92 1,945.92 68.80 68.80 68.80 28.52 28.52 28.52 951.47 951.47 115.35 10.00 374.30 425.40 26.42 4.88 4.88 4.88 基本支出 2 1,360.96 1,133.68 1,133.68 1,133.68 68.80 68.80 68.80 28.52 28.52 28.52 125.08 125.08 115.35 0.00 0.00 0.00 9.73 4.88 4.88 4.88 支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目支出 3 1,638.63 812.25 812.25 812.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.38 826.38 0.00 10.00 374.30 425.40 16.68 0.00 0.00 0.00 部门：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 625.10 302 238.45 30201 235.32 30202 0.33 30203 47.91 30204 5.17 30205 29.12 30206 68.80 30207 0.00 30208 0.00 30209 440.61 30211 0.00 30212 74.59 30213 0.00 30214 0.00 30215 3.52 30216 0.00 30217 1.26 30218 0.00 30224 299.77 30225 0.00 30226 61.47 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 1,065.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 294.69 310 18.94 31001 0.57 31002 5.00 31003 0.03 31005 0.25 31006 2.44 31007 2.15 31008 0.00 31009 0.00 31010 2.25 31011 0.00 31012 0.66 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.48 31099 26.35 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 52.87 30499 171.08 307 0.00 30701 0.00 30707 7.32 399 3.06 39906 0.00 1.24 公用经费合计 计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.56 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 合计 因公出国（境）费 1 2 42.30 0.00 小计 3 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 14.30 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 0.00 14.30 出决算表 公开07表 金额单位：万元 公务接待费 6 28.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位：贵州省贵阳市息烽县国土资源局 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120802 2120806 2120899 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地开发支出 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 上年结转和结余 1 2,657.91 2,657.91 2,657.91 0.00 101.82 2,556.09 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本年收入 2 3,617.16 3,617.16 3,617.16 3,617.16 0.00 0.00 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 3 2,786.46 2,786.45 2,786.45 193.16 81.03 2,512.26 基本支出 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 2,786.46 2,786.45 2,786.45 193.16 81.03 2,512.26 年末结转和结余 6 3,488.61 3,488.62 3,488.62 3,424.00 20.79 43.83