上海市普陀区房地产交易中心2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区 房地产交易中心 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区房地产交易中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区房地产交易中心概况 一、主要职能 上海市普陀区房地产交易中心成立于 1997 年 3 月，于 2019 年 8 月增挂“上海市普陀区住房租赁服务中心”牌子，是上海市 普陀区住房保障和房屋管理局下属事业单位。主要负责普陀区区 域范围内新建商品房及存量房网签备案、住房租赁服务和管理、 住房限购限售审核、个人住房信息查询、房屋权属调查及房屋交 易管理服务等相关工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区房地产交易中心设 6 个内设机 构，包括：办公室、综合受理科、交易审核科、租赁管理科、房 屋权属调查科、档案信息科。 第二部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1334.42 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 215.93 决算数 八、社会保障和就业支出 245.95 九、卫生健康支出 74.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 963.82 十九、住房保障支出 49.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1550.35 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 1,334.42 结余分配 494.12 总计 本年支出合计 年末结转和结余 2044.47 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 710.05 2,044.47 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 1,550.35 1,334.42 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 245.95 245.95 20805 行政事业单位养老支出 245.95 245.95 2080502 事业单位离退休 22.11 22.11 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 166.85 166.85 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 56.99 56.99 210 卫生健康支出 74.79 74.79 21011 行政事业单位医疗 74.79 74.79 2101102 事业单位医疗 74.79 74.79 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 215.93 220 自然资源海洋气象等支出 1,179.75 963.82 215.93 22001 自然资源事务 1,179.75 963.82 215.93 2200129 基础测绘与地理信息监管 215.93 215.93 2200150 事业运行 926.71 926.71 2200199 其他自然资源事务支出 37.11 37.11 221 住房保障支出 49.86 49.86 22102 住房改革支出 49.86 49.86 2210201 住房公积金 49.86 49.86 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 1,334.42 1,297.31 208 社会保障和就业支出 245.95 245.95 20805 行政事业单位养老支出 245.95 245.95 2080502 事业单位离退休 22.11 22.11 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 166.85 166.85 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 56.99 56.99 210 卫生健康支出 74.79 74.79 21011 行政事业单位医疗 74.79 74.79 2101102 事业单位医疗 74.79 74.79 37.11 220 自然资源海洋气象等支出 963.82 926.71 37.11 22001 自然资源事务 963.82 926.71 37.11 2200150 事业运行 926.71 926.71 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2200199 其他自然资源事务支出 37.11 37.11 221 住房保障支出 49.86 49.86 22102 住房改革支出 49.86 49.86 2210201 住房公积金 49.86 49.86 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 1,334.42 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 245.95 245.95 九、卫生健康支出 74.79 74.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 963.82 963.82 十九、住房保障支出 49.86 49.86 1,334.42 1,334.42 1,334.42 1,334.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 1,334.42 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1,334.42 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 220 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 自然资源海洋 气象等支出 245.95 245.95 245.95 245.95 22.11 22.11 166.85 166.85 56.99 56.99 74.79 74.79 74.79 74.79 74.79 74.79 963.82 926.71 37.11 37.11 22001 自然资源事务 963.82 926.71 2200150 事业运行 926.71 926.71 2200199 其他自然资 源事务支出 37.11 221 住房保障支出 49.86 49.86 22102 住房改革支出 49.86 49.86 2210201 住房公积金 49.86 49.86 1,334.42 1,297.31 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 37.11 37.11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 583.65 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 166.85 30206 56.99 74.79 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,215.78 145.74 119.76 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 57.68 8.09 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 49.86 因公出国（境）费用 维修（护）费 18.14 租赁费 22.19 会议费 培训费 22.11 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.08 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1,237.97 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.06 1.83 5.81 6.93 1.42 0.10 0.60 14.25 17.28 1.31 1.66 1.66 59.34 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 0.10 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 0.10 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区房 地 产 交 易 中 心 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 2044.47 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 306.02 万 元，增长 17.60%。主要原因：人员经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1550.35 万元，其中：财政拨款收入 1334.42 万元，占 86.07%；其他收入 215.93 万元，占 13.93%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1334.42 万元，其中：基本支出 1297.31 万元， 占 97.22%；项目支出 37.11 万元，占 2.78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度财政拨款收入支出 总计 1334.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计 增加 90.1 万元，增长 7.24%。主要原因：人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1334.42 万元，占本年支出合计 的 100%。 与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.1 万元，增长 7.24%。主要原因：人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出1334.42万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出（类）245.95万元，占18.43%；卫生健 康支出（类）74.79万元，占5.60%；自然资源海洋气象等支出（类） 963.82万元，占72.23%；住房保障支出（类）49.86万元，占3.74%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1379.83 万元，支出 决算为 1334.42 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预 算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员经费。年 初预算为11.45万元，支出决算为22.11万元。决算数大于预算数 的主要原因：离退休人员经费支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人 员基本养老保险缴费。年初预算为113.97万元，支出决算为 166.85万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数 调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职 业年金缴费。年初预算为56.99万元，支出决算为56.99万元。决 算数与预算数持平。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职人员基本医疗保险。 年初预算为74.79万元，支出决算为74.79万元。决算数与预算数 持平。 5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事 业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为1022.77 万元，支出决算为926.71万元。决算数小于预算数的主要原因： 严格执行中央八项规定，厉行节约。 6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其 他自然资源事务支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 50.00万元，支出决算为37.11万元。决算数小于预算数的主要原 因：项目规模缩小。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为49.86万元， 支出决算为49.86万元。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1297.31 万元。其中：人员 经费 1237.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 59.34 万元，主要包括：办公费、手 续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务 费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.10 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持 平，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维 护费支出决算、公务接待费支出决算均与 2021 年度持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无“三公”经费财 政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无政府性基金预算 财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区房地产交易中心2022年度预算绩效管理工作 开展情况如下：根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区 财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>的通知》严格执行 相关制度规范。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022 年度项目1个，涉及预算金额50万元；绩效跟踪评价的2022年度 项目1个，涉及预算金额50万元；绩效自评的2022年度项目1个， 涉及预算金额50万元，平均得分99.28分（其中，绩效评级为“优” 的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格” 的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发 现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 7.68 万元，其中：货物采购金额 7.68 万元、 工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区房地产交易中心共 有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：房屋测绘收入等。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 九、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 窗口建设费 上海市普陀区住房保障和房 屋管理局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 500000.00 400000.00 371,057.76 10 9.28 867900.00 400000 371057.76 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 绩 效 指 标 完成度 质量指标 资金到位率 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度 指标值 三级指标 数量指标 产出指标 92.77% 实际完成情况 年度 总体 保证窗口工作正常有序开展，保障服务场所公共安全，提 目标 升营商服务环境，打造“人靠谱，事办妥”的服务品牌。 一级指标 上海市普陀区房地 产交易中心 实施单位 及时完成率 到位率 服务对象满意率 总分 -1- 2022年，我中心进一步深化窗口服务水平 ，提升数字化政务服务水平；有序开展存量房 屋交易审核业务，积极推进新建商品住房认购 业务；不断创新完善房屋测绘成果管理，优化 营商环境；积极推进信息化项目建设，提供有 效的数据支撑；优化防疫防控措施，助力企业 复工复产。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% 100% 20 20 =100% 100% 20 20 =100% 100% 10 10 =100% 100% 30 30 >80% 90% 10 10 100 99.28