上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心主要职能上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下属事业单位。主要职能包括： 1.开展企业服务、咨询走访等具体工作。 2.摸排楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作。 3.配合做好协税护税工作。上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心机构设置上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心预算支出总额为264.14万元，其中：财政拨款支出预算264.14万元，比2022年预算执行数增加43.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算264.14万元，比2022年预算执行数增加43.00万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.40万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为15.38万元，2023年预算安排25.40万元，比 2022年预算执行数增加65.15%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.70万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为7.69万元，2023年预算安排12.70万元，比2022年预算执行数增加65.15%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”16.67万元，主用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2022年当年预算执行数为9.99万元，2023年预算安排16.67万元，比2022年预算执行数增加66.87%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”198.26万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2022年当年预算执行数为179.30万元，2023年预算安排196.06万元，比2022年预算执行数增加9.35%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”11.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2022年当年预算执行数为8.78万元，2023年预算安排11.11万元，比2022年预算执行数增加26.54%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 2,641,354 一、社会保障和就业支出 380,967 380,967 0 0 1.一般公共预算资金 2,641,354 二、卫生健康支出 166,673 166,673 0 0 2.政府性基金三、城乡社区支出 1,982,599 1,653,399 307,200 22,000 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 111,115 111,115 0 0 2,641,354 2,312,154 307,200 22,000 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 2,641,354 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 380,967 380,967 行政事业单位养老支出 380,967 380,967 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,978 253,978 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 126,989 126,989 卫生健康支出 166,673 166,673 行政事业单位医疗 166,673 166,673 事业单位医疗 166,673 166,673 城乡社区支出 1,982,599 1,982,599 城乡社区管理事务 1,982,599 1,982,599 其他城乡社区管理事务支出 1,982,599 1,982,599 住房保障支出 111,115 111,115 住房改革支出 111,115 111,115 住房公积金 111,115 111,115 合计 2,641,354 2,641,354 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 380,967 380,967 0 行政事业单位养老支出 380,967 380,967 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,978 253,978 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 126,989 126,989 0 卫生健康支出 166,673 166,673 0 行政事业单位医疗 166,673 166,673 0 事业单位医疗 166,673 166,673 0 城乡社区支出 1,982,599 1,960,599 22,000 城乡社区管理事务 1,982,599 1,960,599 22,000 其他城乡社区管理事务支出 1,982,599 1,960,599 22,000 住房保障支出 111,115 111,115 0 住房改革支出 111,115 111,115 0 住房公积金 111,115 111,115 0 2,641,354 2,619,354 22,000 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 2,641,354 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 380,967 380,967 二、政府性基金二、卫生健康支出 166,673 166,673 三、国有资本经营预算三、城乡社区支出 1,982,599 1,982,599 四、住房保障支出 111,115 111,115 2,641,354 2,641,354 收入总计 2,641,354 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 380,967 380,967 0 行政事业单位养老支出 380,967 380,967 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,978 253,978 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 126,989 126,989 0 卫生健康支出 166,673 166,673 0 行政事业单位医疗 166,673 166,673 0 事业单位医疗 166,673 166,673 0 城乡社区支出 1,982,599 1,960,599 22,000 城乡社区管理事务 1,982,599 1,960,599 22,000 其他城乡社区管理事务支出 1,982,599 1,960,599 22,000 住房保障支出 111,115 111,115 0 住房改革支出 111,115 111,115 0 住房公积金 111,115 111,115 0 2,641,354 2,619,354 22,000 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 2,312,154 2,312,154 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 274,308 274,308 0 301 2 津贴补贴 90,240 90,240 0 301 7 绩效工资 1,208,048 1,208,048 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 253,978 253,978 0 301 9 职业年金缴费 126,989 126,989 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 166,673 166,673 0 301 12 其他社会保障缴费 15,872 15,872 0 301 13 住房公积金 111,115 111,115 0 301 99 其他工资福利支出 64,931 64,931 0 商品和服务支出 307,200 0 307,200 302 302 1 办公费 135,652 0 135,652 302 2 印刷费 4,000 0 4,000 302 4 手续费 500 0 500 302 5 水费 8,000 0 8,000 302 6 电费 30,000 0 30,000 302 7 邮电费 10,000 0 10,000 302 13 维修(护)费 5,000 0 5,000 302 27 委托业务费 20,000 0 20,000 302 28 工会经费 24,400 0 24,400 302 29 福利费 27,648 0 27,648 302 39 其他交通费用 2,000 0 2,000 302 99 其他商品和服务支出 40,000 0 40,000 合计 2,619,354 2,312,154 307,200 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 - 因公出国(境)费 - 公务接待费 - 小计购置费运行费 - - - 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 - 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务车用车运行费0万元，比2022年预算持平。（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产1.78万元。固定资产9.96万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产6.94万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。项目经费情况说明一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）五、实施周期（说明项目实施的周期）六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称抚恤金及残保金项目性质经常性项目项目类别其他人员类主管部门上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处实施单位上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 22000 其中：财政资金年度资金申请总额 22000 其中：当年财政拨款 22000 22000 其他资金 - 上年结转资金 - 其他资金 - 项目总目标年度总目标项目绩效目标按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。一级指标绩效指标产出指标效益指标按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标全额缴纳2022年度残保金全额质量指标按时申报及缴纳2022年度残成本指标 - 社会效益指标保障残疾人就业及生活按时保障