2022年上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心主要职能上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心是上海市普陀区规划和自然资源局下属事业单位。主要职能包括：普陀区征地事务管理；编制普陀区城市建设规划、承接规划设计委托业务；辖区内规划档案和信息管理。上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心机构设置上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心设3个内设机构，包括：办公室（征地事务科）、规划设计科、档案信息科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心预算支出总额为622.54万元，其中：财政拨款支出预算622.54万元，比2021年预算执行数增加442.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算622.54万元，比2021年预算执行数增加442.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，同2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.21万元，主要用于事业单位退休人员支出。 2021年当年预算执行数为2.01万元，2022年预算安排0.21万元，比2021年预算执行数减少89.55%。主要原因是：统计口径发生变化。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”52.18万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为7.18万元，2022年预算安排52.18万元，比2021年预算执行数增加626.74%。主要原因是：本单位为新成立事业单位，2021年10月开始运行。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.09万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。2021年当年预算执行数为3.59万元，2022年预算安排26.09万元，比2021年预算执行数增加626.74%。主要原因是：本单位为新成立事业单位，2021年10月开始运行。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”34.25万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2021年当年预算执行数为4.71万元，2022年预算安排34.25万元，比2021年预算执行数增加627.18%。主要原因是：本单位为新成立事业单位，2021年 10月开始运行。 5.“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”486.98万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出、项目支出。2021年当年预算执行数为156.88万元，2022年预算安排486.98万元，比2021年预算执行数增加210.42%。主要原因是：本单位为新成立事业单位，2021年10月开始运行。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”22.83万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2021年当年预算执行数为5.68万元，2022年预算安排22.83万元，比2021年预算执行数增加301.94%。主要原因是：本单位为新成立事业单位，2021年 10月开始运行。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 6,225,420.00 一、社会保障和就业支出 784,866.00 784,866.00 1. 一般公共预算资金 6,225,420.00 二、卫生健康支出 342,469.00 342,469.00 2.政府性基金三、城乡社区支出 4,869,772.00 3,887,272.00 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 228,313.00 228,313.00 支出总计 6,225,420.00 5,242,920.00 公用经费 682,500.00 300,000.00 682,500.00 300,000.00 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 6,225,420.00 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 784,866.00 784,866.00 行政事业单位养老支出 784,866.00 784,866.00 2,080.00 2,080.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 521,857.00 521,857.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 260,929.00 260,929.00 卫生健康支出 342,469.00 342,469.00 行政事业单位医疗 342,469.00 342,469.00 事业单位医疗 342,469.00 342,469.00 城乡社区支出 4,869,772.00 4,869,772.00 城乡社区规划与管理 4,869,772.00 4,869,772.00 城乡社区规划与管理 4,869,772.00 4,869,772.00 住房保障支出 228,313.00 228,313.00 住房改革支出 228,313.00 228,313.00 210 210 11 210 11 02 212 212 02 212 02 221 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 01 住房公积金 228,313.00 228,313.00 合计 6,225,420.00 6,225,420.00 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 784,866.00 784,866.00 行政事业单位养老支出 784,866.00 784,866.00 2,080.00 2,080.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 521,857.00 521,857.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 260,929.00 260,929.00 卫生健康支出 342,469.00 342,469.00 行政事业单位医疗 342,469.00 342,469.00 事业单位医疗 342,469.00 342,469.00 城乡社区支出 4,869,772.00 4,569,772.00 300,000.00 城乡社区规划与管理 4,869,772.00 4,569,772.00 300,000.00 城乡社区规划与管理 4,869,772.00 4,569,772.00 300,000.00 228,313.00 228,313.00 210 210 11 210 11 02 212 212 02 212 02 221 01 住房保障支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 228,313.00 228,313.00 住房公积金 228,313.00 228,313.00 合计 6,225,420.00 5,925,420.00 300,000.00 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 6,225,420.00 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 784,866.00 784,866.00 二、政府性基金二、卫生健康支出 342,469.00 342,469.00 三、国有资本经营预算三、城乡社区支出 4,869,772.00 4,869,772.00 四、住房保障支出 228,313.00 228,313.00 支出总计 6,225,420.00 6,225,420.00 收入总计 6,225,420.00 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 784,866.00 784,866.00 行政事业单位养老支出 784,866.00 784,866.00 2,080.00 2,080.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 521,857.00 521,857.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 260,929.00 260,929.00 卫生健康支出 342,469.00 342,469.00 行政事业单位医疗 342,469.00 342,469.00 事业单位医疗 342,469.00 342,469.00 城乡社区支出 4,869,772.00 4,569,772.00 300,000.00 城乡社区规划与管理 4,869,772.00 4,569,772.00 300,000.00 城乡社区规划与管理 4,869,772.00 4,569,772.00 300,000.00 住房保障支出 228,313.00 228,313.00 住房改革支出 228,313.00 228,313.00 210 210 11 210 11 02 212 212 02 212 02 221 221 02 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 合计基本支出住房公积金 228,313.00 228,313.00 合计 6,225,420.00 5,925,420.00 项目支出 300,000.00 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 5,205,560.00 5,205,560.00 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 660,540.00 660,540.00 301 02 津贴补贴 517,025.00 517,025.00 301 07 绩效工资 2,599,694.00 2,599,694.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 521,857.00 521,857.00 301 09 职业年金缴费 260,929.00 260,929.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 342,469.00 342,469.00 301 12 其他社会保障缴费 74,733.00 74,733.00 301 13 住房公积金 228,313.00 228,313.00 商品和服务支出 472,500.00 472,500.00 302 302 01 办公费 100,000.00 100,000.00 302 07 邮电费 10,000.00 10,000.00 302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00 302 13 维修（护）费 120,000.00 120,000.00 302 16 培训费 2,000.00 2,000.00 302 27 委托业务费 50,000.00 50,000.00 302 28 工会经费 65,233.00 65,233.00 302 29 福利费 82,080.00 82,080.00 302 39 其他交通费用 5,000.00 5,000.00 302 99 其他商品和服务支出 18,187.00 18,187.00 对个人和家庭的补助 37,360.00 37,360.00 303 303 02 退休费 36,640.00 36,640.00 303 09 奖励金 720.00 720.00 310 310 02 资本性支出 210,000.00 210,000.00 办公设备购置 210,000.00 210,000.00 合计 5,925,420.00 5,242,920.00 682,500.00 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，同2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，同2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，同2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，同2021年预算持平。（三）公务接待费0万元。同2021年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金30.00万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产5.00万元。固定资产3.46万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产3.46万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。档案信息数字化项目经费情况说明一、项目概述为了提高库房各类审批档案的保管利用效率，拟将库房中的各类审批档案逐步完成数字化。二、立项依据根据沪规划资源行〔2021〕22号文“关于开展规划资源审批项目档案数字化专项工作的通知”。三、实施主体上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心。四、实施方案委托上海市城市建设档案馆，分阶段逐步将库房中的各类审批档案完成数字化。五、实施周期根据库房中现有各类审批档案的存量，预计5年内，将库房中的各类审批档案逐步完成数字化。六、年度预算安排 2022年度财政资金预算为18万元。七、绩效目标将库房中的各类审批档案完成数字化。详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称档案信息数字化项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区规划和自然资源局实施单位上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 180000.00 年度资金申请总额 180000.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 180000.00 180000.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（202 年- 202 年）项目绩效目标年度总目标将局库房中的部分审批档案完成数字化一级指标二级指标三级指标年度指标值数量指标档案数字化率 =100% 质量指标档案数字化准确率 =100% 时效指标完成及时性 10月份前完成社会效益指标提高档案保管利用效率 >=50% 服务对象满意度指标服务对象的满意度 >=90% 产出指标绩效指标成本指标经济效益指标效益指标满意度指标