上海市普陀区档案局2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算预算单位：上海市普陀区档案局目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明普陀区档案局主要职能上海市普陀区档案局是中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府主管全区档案工作的职能部门。主要职能包括： 1.贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针政策和法律、法规；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。 2.依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》的情况进行监督、检查，并依法依规查处违法违纪案件。 3.负责对全区重点档案备案登记，对全区重大工程项目、重大科研项目档案验收。 4.根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规规定，实施档案行政审批。 5.检查和指导本区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作。 6.组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育；制订本区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的培训。 7.负责全区档案工作的科学化管理和现代化建设。 8.负责政府信息公开受理、查阅等相关工作。 9.承办区委、区政府交办的其他事项。普陀区档案局机构设置上海市普陀区档案局（馆）共内设5个机构，分别是办公室、业务科、综合管理科、技术保护科、征集编研科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）其他档案事务：指区档案局（馆）用于档案管理及相关业务开展方面的支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，普陀区档案局预算支出总额为1204.43万元，其中：财政拨款支出预算1204.43万元，比2020年预算减少21.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1204.43万元，比2020年预算减少21.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）690.74万元。主要用于：保障档案局运转的基本支出。2020年当年预算执行数为705.25万元，2021年预算安排690.74万元，比2020年预算执行数减少2.06%。主要原因是：经费厉行节约。 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）229.5万元。主要用于：档案馆各项基础业务支出。2020年当年预算执行数为 265.57万元，2021年预算安排229.5万元，比2020年预算执行数减少13.58%。主要原因是：厉行节约，压减预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）8.70万元。主要用于：离退休经费支出。2020年当年预算执行数为8.7万元，2021年预算安排8.7万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：离退休人员福利费、活动费按实际安排。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.95万元。主要用于：基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为52.97万元，2021年预算安排53.95万元，比2020年预算执行数增加1.85%。主要原因是：养老保险费按实际安排。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.98万元。主要用于：在职人员职业年金账户实缴。2020年当年预算执行数为26.48万元，2021年预算安排26.98万元，比2020年预算执行数增加1.89%。主要原因是：职业年金按实际安排。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.04万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为31.45万元，2021年预算安排32.04万元，比2020年预算执行数增加1.88%。主要原因是：医疗保险按实际安排。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.73万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为57.99万元，2021年预算安排63.73万元，比2020年预算执行数增加9.9%。主要原因是：公积金缴费按实际安排。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.78万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。2020年当年预算执行数为 101万元，2021年预算安排98.78万元，比2020年预算执行数减少2.2%。主要原因是：购房补贴按实际安排。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 1,080,044 2,295,000 1,080,044 2,295,000 一、财政拨款收入 12,044,283 一、一般公共服务支出 9,202,399 5,827,355 1. 一般公共预算资金 12,044,283 二、社会保障和就业支出 896,344 896,344 2. 政府性基金三、卫生健康支出 320,357 320,357 二、事业收入四、住房保障支出 1,625,183 1,625,183 12,044,283 8,669,239 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 12,044,283 支出总计 2021年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 9,202,399 9,202,399 档案事务 9,202,399 9,202,399 201 26 201 26 01 行政运行 6,907,399 6,907,399 201 26 04 档案馆 2,295,000 2,295,000 社会保障和就业支出 896,344 896,344 行政事业单位离退休 896,344 896,344 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 87,020 87,020 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539,549 539,549 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 269,775 269,775 卫生健康支出 320,357 320,357 行政事业单位医疗 320,357 320,357 行政单位医疗 320,357 320,357 住房保障支出 1,625,183 1,625,183 住房改革支出 1,625,183 1,625,183 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 637,343 637,343 221 02 03 购房补贴 987,840 987,840 12,044,283 12,044,283 合计事业收入事业单位经营收入其他收入 2021年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 9,202,399 6,907,399 2,295,000 档案事务 9,202,399 6,907,399 2,295,000 201 26 201 26 01 行政运行 6,907,399 6,907,399 0 201 26 04 档案馆 2,295,000 0 2,295,000 社会保障和就业支出 896,344 896,344 0 行政事业单位离退休 896,344 896,344 0 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 87,020 87,020 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539,549 539,549 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 269,775 269,775 0 卫生健康支出 320,357 320,357 0 行政事业单位医疗 320,357 320,357 0 行政单位医疗 320,357 320,357 0 住房保障支出 1,625,183 1,625,183 0 住房改革支出 1,625,183 1,625,183 0 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 637,343 637,343 0 221 02 03 购房补贴 987,840 987,840 0 12,044,283 9,749,283 2,295,000 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 12,044,283 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 12,044,283 合计一般公共预算 9,202,399 9,202,399 二、社会保障和就业支出 896,344 896,344 三、卫生健康支出 320,357 320,357 四、住房保障支出 1,625,183 1,625,183 12,044,283 12,044,283 支出总计政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 9,202,399 6,907,399 2,295,000 档案事务 9,202,399 6,907,399 2,295,000 201 26 201 26 01 行政运行 6,907,399 6,907,399 0 201 26 04 档案馆 2,295,000 0 2,295,000 社会保障和就业支出 896,344 896,344 0 行政事业单位离退休 896,344 896,344 0 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 87,020 87,020 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539,549 539,549 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 269,775 269,775 0 卫生健康支出 320,357 320,357 0 行政事业单位医疗 320,357 320,357 0 行政单位医疗 320,357 320,357 0 住房保障支出 1,625,183 1,625,183 0 住房改革支出 1,625,183 1,625,183 0 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 637,343 637,343 0 221 02 03 购房补贴 987,840 987,840 0 12,044,283 9,749,283 2,295,000 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区档案局单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 8,581,139 8,581,139 0 款 301 301 01 基本工资 1,204,512 1,204,512 0 301 02 津贴补贴 5,239,083 5,239,083 0 301 03 奖金 259,238 259,238 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 539,549 539,549 0 301 09 职业年金缴费 269,775 269,775 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 320,357 320,357 0 301 12 其他社会保障缴费 111,282 111,282 0 301 13 住房公积金 637,343 637,343 0 302 1,005,044 0 1,005,044 302 01 商品和服务支出办公费 150,000 0 150,000 302 02 印刷费 10,000 0 10,000 302 03 咨询费 10,000 0 10,000 302 07 邮电费 24,000 0 24,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 15 会议费 10,000 0 10,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 17 公务接待费 4,500 0 4,500 302 26 劳务费 15,000 0 15,000 302 27 委托业务费 90,000 0 90,000 302 28 工会经费 106,224 0 106,224 302 29 福利费 125,280 0 125,280 302 39 其他交通费用 245,040 0 245,040 302 99 其他商品和服务支出 200,000 0 200,000 对个人和家庭的补助 88,100 88,100 0 87,020 87,020 0 303 303 02 退休费 303 09 奖励金 1,080 1,080 0 资本性支出 75,000 0 75,000 办公设备购置 75,000 0 75,000 9,749,283 8,669,239 1,080,044 310 310 02 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区档案局单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.45 0.45 购置费运行费 108 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区档案局单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.45万元，比2020年预算减少0.03万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。（三）公务接待费0.45万元。比2019年预算减少0.03万元，主要原因是按照厉行节约反对浪费、加强和规范“三公”经费管理。二、机关运行经费预算 2020年普陀区档案局财政拨款的机关运行经费预算为108万元。三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算404.5万元，其中：政府采购货物预算125.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 278.85万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额404.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为404.5万元。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金229.5万元。五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。档案扫描录入项目经费情况说明一、项目概述档案扫描录入主要针对馆藏存量档案以及每年新接收进馆档案，进行条目著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。二、立项依据根据国家档案局《数字档案馆建设指南》档办【2010】116号文中，关于档案数字化的要求，以及配合“五位一体”综合档案馆建设要求。三、实施主体该项目由区档案局具体负责实施，由负责信息化人员制定全年档案扫描录入计划及人员培训计划，在扫描录入过程中，抽查工作质量，做到录入、核对、扫描、挂接全程跟踪。数据检查一般在数据著录完毕后三天内完成。每次抽查数据数量不得低于20%，当差错率超过4%时，要求本次作业全部返工。四、实施方案 1月制定全年扫描录入计划及对扫描录入人员进行培训，1月中下旬全面启动新增档案条目录入、核对、全文数字化扫描、优化、挂接。11月底前完成。五、实施周期项目实施周期为1月初开始，11月底结束。六、年度预算安排该项目年度财政资金预算安排390000元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称档案扫描录入项目类别延续性项目主管部门上海市普陀区档案局实施单位上海市普陀区档案局计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 390,000元项目资金（万元）其中：财政资金其他资金年度资金申请总额 390,000元其中：当年财政拨款 390,000元上年结转资金 0 其他资金 0 390,000元 0 项目总目标（2021年～2021年）年度总目标项目绩效目标完成2021年度增量档案条目著录、核对，开展全文数字化扫完成2021年度增量档案条目著录、核对，开展全文数描、优化、挂接。字化扫描、优化、挂接。一级指标产出目标绩效指标二级指标三级指标 2021年目标值数量指标(必填) 扫描录入完成率 100% 质量指标(必填) 扫描录入完成情况达标时效指标(必填) 项目完成及时性及时时效指标(必填) 采购完成及时性及时成本指标 / / 经济效益指标 / / 社会效益指标(必填) 档案电子化程度提高提高生态效益指标 / / 可持续影响指标长效管理机制健全性健全服务对象满意度指标 (必填) 服务对象满意度 ≥85% 效果目标影响力目标