中共德宏州委组织部2021年预算公开目录.xlsx

预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 收 项 目 单位:万元 入 支 2021年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 2,769.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 出 2021年预算数 2,443.08 100.00 78.31 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 57.78 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 90.00 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2,769.17 上年结转结余 本年支出合计 2,769.17 支 出 总 计 2,769.17 年终结转结余 收 入 总 计 2,769.17 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 1 188 188001 合计 部门（单位）名称 2 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会 组织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 会组织部 合计 3 小计 4 上年结转结余 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2,769.17 2,769.17 2,769.17 2,769.17 2,769.17 2,769.17 2,769.17 2,769.17 2,769.17 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户 单位资金 管理资金 18 19 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支 出 其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 2,443.08 913.61 1,529.47 1,608.81 763.61 845.20 763.61 2013201 行政运行 763.61 2013202 一般行政管理事务 840.20 840.20 2013204 公务员事务 5.00 5.00 20136 2013699 205 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 150.00 684.27 834.27 150.00 684.27 100.00 100.00 20508 进修及培训 100.00 100.00 2050803 培训支出 100.00 100.00 社会保障和就业支出 78.31 78.31 208 教育支出 834.27 20805 行政事业单位养老支出 77.54 77.54 2080501 行政单位离退休 0.50 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 77.04 0.77 0.77 0.77 0.77 57.78 57.78 住房改革支出 57.78 57.78 住房公积金 57.78 57.78 20899 2089999 221 22102 2210201 230 23002 2300229 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 转移性支出 一般性转移支付 民族地区转移支付支出 合 计 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 2,769.17 90.00 1,049.70 1,719.47 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 收 项 目 单位:万元 入 支 2021年预算数 支出功能分类科目 出 2021年预算数 一、本年收入 2,769.17 一、本年支出 2,769.17 （一）一般公共预算拨款 2,769.17 （一）一般公共服务支出 2,443.08 1、本级财力 2,769.17 （二）外交支出 2、专项收入 （三）国防支出 3、执法办案补助 （四）公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）教育支出 5、国有资源（资产）有偿使用收入 （六）科学技术支出 6、一般债卷 100.00 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 二、上年结转 （十）节能环保支出 （一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区支出 （二）政府性基金预算拨款 （十二）农林水支出 78.31 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 57.78 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,769.17 支 出 总 计 2,769.17 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 单位:万元 基本支出 合计 小计 3 人员经费 公用经费 4 5 项目支出 6 2,443.08 913.61 837.46 76.15 1,529.47 1,608.81 763.61 687.46 76.15 845.20 763.61 687.46 76.15 2013201 行政运行 763.61 2013202 一般行政管理事务 840.20 840.20 2013204 公务员事务 5.00 5.00 20136 2013699 205 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 教育支出 834.27 150.00 150.00 684.27 834.27 150.00 150.00 684.27 100.00 100.00 20508 进修及培训 100.00 100.00 2050803 培训支出 100.00 100.00 社会保障和就业支出 78.31 78.31 77.81 0.50 77.04 0.50 208 20805 行政事业单位养老支出 77.54 77.54 2080501 行政单位离退休 0.50 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 77.04 77.04 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 57.78 57.78 57.78 20899 2089999 221 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 0.50 22102 住房改革支出 57.78 57.78 57.78 2210201 住房公积金 57.78 57.78 57.78 230 23002 2300229 转移性支出 一般性转移支付 民族地区转移支付支出 合 计 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 2,769.17 1,049.70 973.06 76.65 1,719.47 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 22.93 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 7.03 公务接待费 6 7.03 15.90 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：万元 资金来源 项目单位 1 项目代码 2 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 013 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 013 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 013 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 013 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 014 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 014 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 015 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 019 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 019 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 019 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 019 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 019 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 018 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 017 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 533100210000000003 会组织部 016 功能科目 编码 项目名称 3 功能科目名称 4 经济科目名称 7 10 已预拨 10 单位资金 抵扣上年 本次下达 另文下达 垫付资金 8 9 2013201 行政运行 30101 基本工资 231.51 231.51 231.51 行政人员支出工资 2013201 行政运行 30102 津贴补贴 322.69 322.69 322.69 行政人员支出工资 2013201 行政运行 30103 奖金 19.29 19.29 19.29 行政人员支出工资 2013201 行政运行 30102 津贴补贴 103.49 103.49 103.49 社会保障缴费 2080505 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 77.04 77.04 77.04 社会保障缴费 2089999 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 30112 其他社会保障缴费 0.77 0.77 0.77 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 57.78 57.78 57.78 一般公用经费 2013201 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.48 0.48 0.48 一般公用经费 2013201 行政运行 30201 办公费 1.00 1.00 1.00 一般公用经费 2013201 行政运行 30228 工会经费 13.20 13.20 13.20 一般公用经费 2013201 行政运行 30299 其他商品和服务支出 1.82 1.82 1.82 一般公用经费 2013201 行政运行 30309 奖励金 10.00 10.00 10.00 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 0.50 0.50 0.50 公务交通补贴 2013201 行政运行 30239 其他交通费用 60.13 60.13 60.13 优秀公务员奖 2013699 其他共产党事务支 出 30103 奖金 计 6 总计 全年数 其中：转隶人 全年数 员公用经费 行政人员支出工资 合 5 一般公共预算 经济科目 编码 11 12 13 150.00 150.00 150.00 1,049.70 1,049.70 1,049.70 财政专户 管理资金 小计 事业收入 14 15 16 事业单位 上级补助收 附属单位 其他收入 经营收入 入 上缴收入 17 18 19 20 预算05-1表 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 项目分 类 项目代码 项目名称 功能科目 编码 项目单位 功能科目名称 经济科 目编码 经济科目名称 合计 小计 小计 1 2 3 4 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 事业发展 类 5331002000000 00000104 5331002000000 00000487 5331002000000 00000487 5331002000000 00000487 5331002000000 00000581 5331002000000 00000581 5331002000000 00000581 5331002000000 00000581 5331002000000 00000642 5331002000000 00000642 5331002000000 00000642 5331002000000 00000642 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002000000 00000643 5331002100000 00001490 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001783 5331002100000 00001786 5331002100000 00001786 5331002100000 00001786 5331002100000 00001979 5331002100000 00001979 5331002100000 00001979 5331002100000 00001979 5331002100000 00001979 5331002100000 00001979 5331002100000 00002118 5331002100000 00002768 5331002100000 00002768 5331002100000 00002768 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00002914 5331002100000 00003340 5331002000000 00000582 5331002000000 00000582 5331002000000 00000582 5331002000000 00000582 5331002000000 00000582 5331002100000 00003339 州直机关党组织工作经费 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族 自治州委员会组织部 干部教育培训工作经费 干部教育培训工作经费 干部教育培训工作经费 机关基层党建工作经费 机关基层党建工作经费 机关基层党建工作经费 机关基层党建工作经费 组织部信息化建设工作经费 组织部信息化建设工作经费 组织部信息化建设工作经费 组织部信息化建设工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 “智慧党建”可视化调度智 慧中心和随机调研系统建设 人才工作经费 项目专项资金 人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费 公务员管理工作经费 公务员管理工作经费 公务员管理工作经费 德宏州非公经济组织和社会 组织党的建设州本级专项经 德宏州非公经济组织和社会 费 组织党的建设州本级专项经 德宏州非公经济组织和社会 费 组织党的建设州本级专项经 德宏州非公经济组织和社会 费 组织党的建设州本级专项经 德宏州非公经济组织和社会 费 组织党的建设州本级专项经 德宏州非公经济组织和社会 费 组织党的建设州本级专项经 州直机关事业单位基层党组 费 织活动经费 党建工作经费 党建工作经费 党建工作经费 换届工作经费 换届工作经费 换届工作经费 换届工作经费 换届工作经费 换届工作经费 换届工作经费 换届工作经费 德宏州基层党建示范点州本 级专项资金 党代表大会常任制办公室办 公经费及代表视察调研活动 党代表大会常任制办公室办 经费 公经费及代表视察调研活动 党代表大会常任制办公室办 经费 公经费及代表视察调研活动 党代表大会常任制办公室办 经费 公经费及代表视察调研活动 党代表大会常任制办公室办 经费 公经费及代表视察调研活动 中国（云南）自由贸易试验 经费 区德宏片区人才发展基金专 项资金 5 合 计 9 10 11 12 30201 办公费 80.00 80.00 80.00 80.00 2050803 其他共产党事务支 出 培训支出 30211 差旅费 2.00 2.00 2.00 2.00 2050803 培训支出 30215 会议费 2.00 2.00 2.00 2.00 2050803 培训支出 30216 培训费 96.00 96.00 96.00 96.00 2013202 一般行政管理事务 30201 办公费 1.07 1.07 1.07 1.07 2013202 一般行政管理事务 30211 差旅费 1.20 1.20 1.20 1.20 2013202 一般行政管理事务 30215 会议费 0.98 0.98 0.98 0.98 2013202 一般行政管理事务 30216 培训费 16.75 16.75 16.75 16.75 2013202 一般行政管理事务 30213 维修（护）费 4.00 4.00 4.00 4.00 2013202 一般行政管理事务 30216 培训费 2.00 2.00 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务 30227 委托业务费 9.05 9.05 9.05 2013202 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 4.95 4.95 4.95 4.95 2013202 一般行政管理事务 30201 办公费 12.15 12.15 12.15 12.15 2013202 一般行政管理事务 30202 印刷费 2.00 2.00 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务 30206 电费 2.00 2.00 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务 30207 邮电费 17.50 17.50 17.50 17.50 2013202 一般行政管理事务 30211 差旅费 21.00 21.00 21.00 21.00 2013202 一般行政管理事务 30213 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务 30214 租赁费 3.50 3.50 3.50 3.50 2013202 一般行政管理事务 30215 会议费 2.00 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务 30217 公务接待费 3.00 3.00 3.00 3.00 2013202 一般行政管理事务 30226 劳务费 11.80 11.80 11.80 11.80 2013202 一般行政管理事务 30231 4.00 4.00 4.00 4.00 2013202 一般行政管理事务 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 6.00 6.00 6.00 6.00 2013202 一般行政管理事务 30299 2.00 2.00 2.00 2.00 2013202 一般行政管理事务 30305 其他商品和服务支 出 生活补助 6.05 6.05 6.05 6.05 2013202 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 5.00 5.00 5.00 5.00 2013699 31002 办公设备购置 120.00 120.00 120.00 120.00 2013202 其他共产党事务支 出 一般行政管理事务 30201 办公费 232.60 232.60 232.60 232.60 2013202 一般行政管理事务 30211 差旅费 5.00 5.00 5.00 2013202 一般行政管理事务 30215 会议费 2.80 2.80 2.80 2.80 2013202 一般行政管理事务 30216 培训费 55.00 55.00 55.00 55.00 2013202 一般行政管理事务 30227 委托业务费 20.00 20.00 20.00 20.00 2013202 一般行政管理事务 30299 13.60 13.60 13.60 13.60 2013202 一般行政管理事务 30305 其他商品和服务支 出 生活补助 33.60 33.60 33.60 33.60 2013202 一般行政管理事务 30309 奖励金 317.60 317.60 317.60 317.60 2013204 公务员事务 30201 办公费 0.56 0.56 0.56 0.56 2013204 公务员事务 30226 劳务费 3.42 3.42 3.42 3.42 2013204 公务员事务 30299 1.02 1.02 1.02 1.02 2013699 30201 7.00 7.00 7.00 7.00 30211 差旅费 4.00 4.00 4.00 4.00 30215 会议费 1.96 1.96 1.96 1.96 30216 培训费 74.27 74.27 74.27 74.27 30299 其他商品和服务支 出 生活补助 7.04 7.04 7.04 7.04 30305 9.36 9.36 9.36 9.36 30216 培训费 104.40 104.40 104.40 104.40 30211 差旅费 6.00 6.00 6.00 6.00 30216 培训费 19.00 19.00 19.00 19.00 30227 委托业务费 25.00 25.00 25.00 25.00 30201 办公费 36.84 36.84 36.84 36.84 30202 印刷费 16.00 16.00 16.00 16.00 30211 差旅费 67.16 67.16 67.16 67.16 30214 租赁费 13.48 13.48 13.48 13.48 30216 培训费 27.00 27.00 27.00 27.00 30227 委托业务费 15.00 15.00 15.00 15.00 30239 其他交通费用 5.00 5.00 5.00 5.00 31002 办公设备购置 9.76 9.76 9.76 9.76 30201 办公费 36.00 36.00 36.00 36.00 2013202 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 一般行政管理事务 其他商品和服务支 出 办公费 30201 办公费 6.00 6.00 6.00 6.00 2013202 一般行政管理事务 30211 差旅费 2.50 2.50 2.50 2.50 2013202 一般行政管理事务 30215 会议费 1.00 1.00 1.00 1.00 2013202 一般行政管理事务 30216 培训费 10.00 10.00 10.00 10.00 2013202 一般行政管理事务 30217 公务接待费 2300229 民族地区转移支付 支出 39999 其他支出 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 2013699 6 7 8 其中：本 本级财力 专项收入 次下达 0.50 0.50 0.50 9.05 2.00 5.00 0.50 90.00 90.00 90.00 90.00 1,719.47 1,719.47 1,719.47 1,719.47 13 执法办案 收费成本 补助 补偿 14 15 国有资源 政府性基 （资产） 一般债卷 金预算 有偿使用 收入 16 17 18 国有资本 经营预算 19 财政专户 一般公共 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 预算 经营预算 20 21 22 23 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 24 25 26 27 28 29 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 指标内容 10 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会 组织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 会组织部 组织部常规工作经费 以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，全面贯彻落实新时 代党的组织路线，坚持稳中求进工 作总基调，坚持突出重点工作，切 实履行全面从严治党，落实“两个 责任”。一是确保部机关高效、有 序运转，统筹服务各科室更好开展 工作；二是根据州委要求，扎实开 展好全州基层党组织建设，把基层 党组织建设得更加坚强有力；三是 努力打造一支忠诚干净担当的高质 素专业化干部队伍，有力推动德宏 实现高质量跨越式发展；四是积极 实施“英才兴边”计划，聚天下英 才而用之，助推德宏全面发展；五 是继续巩固“不忘初心、牢记使命 ”主题教育成果。 产出指标 数量指标 “德宏组工”微信信息发布 数量 = “德宏先锋”微信发布每周不 少于1期 期 定性指标 反映组织工作宣传力 度 产出指标 数量指标 开展基层党组织书记述职评 议次数 = 每年开展1次县市委及州直党 工委书记述职评议工作会议 次 定性指标 反映开展基层党组织 书记述职评议次数 产出指标 数量指标 开展州管干部选拔任用考察 批次 = 根据州委干部任免工作要求开 展干部选拔任用考察 批次 定性指标 反映开展州管干部选 拔任用考察批次 产出指标 数量指标 处级领导班子和领导干部年 度考核次数 = 每年对处级领导班子和领导干 部开展1次年度考核（班子及 领导干部数量为动态指标，依 据当年实际干部数进行考 次 定性指标 反映处级领导班子和 领导干部年度考核次 数 产出指标 数量指标 干部及基层党建工作督查调 研次数 = 根据工作需求开展，每年不少 于30次 次 定性指标 反映干部及基层党建 工作督查调研次数 产出指标 数量指标 党群部门及法检两院年度招 录公务员数量 = 依据当年招录需求及报考人数 而定 人 定性指标 反映党群部门及法检 两院年度招录公务员 数量 产出指标 数量指标 组织开展基层党组织书记集 中轮训次数 = 每年至少组织1次基层党组织 书记集中轮训 次 定性指标 反映组织开展基层党 组织书记集中轮训次 数 产出指标 数量指标 州管领导干部年度报告个人 有关事项入库率 = 将年度州管领导干部年度报告 个人有关事项报告录入信息管 理系统，入库率达100% 定性指标 反映州管领导干部年 度报告个人有关事项 入库率 产出指标 数量指标 年度报告个人有关事项抽查 核实比例 = 按10%的比例对当年州管领导 干部报告个人有关事项对象进 行抽查核实 定性指标 数量指标 组织召开全州组织部长会议 次数 = 每年至少召开1次全州组织部 长会议 产出指标 优秀公务员奖 党代表大会常任制办公室办公经费及 代表视察调研活动经费 党建工作经费 次 积极构建“德宏党建网”“党 务公开网”“德宏组工”微博 、“德宏组工”微信等大宣传 平台格局，加强宣传力度 通过深化干部人事制度改革、 精准识别选人用人、规范干部 日常管理，不断优化干部队伍 结构，提升科学选人用人 深入实施德宏边疆民族地区党 建人心工程，统筹抓好机关党 建、“两新”组织党建工作规 范化建设，以及社区、国 每年组织开展1次“一报告两 评议”工作满意度测评，对干 部选拔任用工作进行民主评议 ，测评满意度不低于80% 反映组织召开全州组 织部长会议次数 定性指标 反映组织工作宣传力 度 定性指标 反映领导班子和干部 队伍建设情况 定性指标 反映各领域基层党建 工作水平和培育特色 党建品牌情况 定性指标 反映干部选拔任用工 作测评满意情况 效益指标 生态效益指标 加强党建工作宣传力度，营 造从严治党良好氛围 = 效益指标 生态效益指标 进一步加强领导班子和干部 队伍建设 = 效益指标 生态效益指标 统筹提升各领域基层党建工 作水平，积极培育特色党建 品牌。 = 满意度指标 服务对象满意度指标 干部选拔任用工作测评满意 度 = 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 5 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 数量指标 对新当选的州级党代表进行 业务培训 = 1 次 定量指标 反映举办培训数量 次 定性指标 反映视察调研的结果 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 完成州委换届选举工作，选举出上 一级党代会的党代表，对新一届州 党代表进行培训。紧紧围绕全州重 点工作、重要事项等中心工作，有 针对性地组织党代表开展深入实际 、深入基层、深入群众的专题视察 调研活动和提高党代表综合素质的 培训；通过听取汇报、开座谈会、 走访询问、现场察看等多种形式， 了解实情，找准问题，认真研究对 策，改进工作，形成高质量的调研 报告，为州委决策提供依据，不断 提高党代表履职的能力和水平。 "完成州委换届选举工作，选举出 上一级党代会的党代表，对新一届 州党代表进行培训。紧紧围绕全州 重点工作、重要事项等中心工作， 有针对性地组织党代表开展深入实 际、深入基层、深入群众的专题视 察调研活动和提高党代表综合素质 的培训；通过听取汇报、开座谈会 、走访询问、现场察看等多种形式 ，了解实情，找准问题，认真研究 对策，改进工作，形成高质量的调 研报告，为州委决策提供依据，不 断提高党代表履职的能力和水平。 反映年度报告个人有 关事项抽查核实比例 定性指标 产出指标 提高党代表履职尽责能力 素质和水平，积极发挥好党 代表在党代会闭会期间的作 用。 党代表对常任制工作和组 织代表开展视察调研活动进 行满意度测评 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 >= 通过视察调研了解实情，找 准问题，认真研究对策，形成 高质量的调研报告，为州委决 策提供依据，不断提高党代表 履的职能力和水平 80 % 定量指标 反映党代表对常任制 工作和组织代表开展 视察调研活动的满意 度 >= 3 期 定量指标 反映举办的培训班数 量 >= 3 部 定量指标 反映党教片摄制数量 完成培训和党教片摄制时间 <= 12月底前 月 定量指标 反映完成时间 培训覆盖率 >= 80 % 定量指标 反映培训覆盖率 服务对象满意度指标 参训人员满意率 >= 80 % 定量指标 反映参训人员满意率 数量指标 组织开展大组工网管理业务 人员培训次数 = 1 期 定量指标 反映组织培训次数 产出指标 数量指标 网络建设年度系统维护次数 = 定期检查网络安全及设备运行 等情况不少于12次 次 定量指标 反映系统维护次数 产出指标 数量指标 组织开展公务员管理信息系 统业务培训次数 = 1 期 定量指标 反映组织培训次数 产出指标 数量指标 组织开展州管干部、州直属 部门公务员档案新增散件材 料数字化卷数 >= 350 卷 定量指标 反映公务员档案散件 数字化整理的数量 产出指标 时效指标 组织开展培训时间 <= 12月底以前完成 月 定量指标 反映培训的时间 产出指标 时效指标 网络建设年度系统维护时间 <= 每月15日以前 月 定量指标 反映系统维护时间 产出指标 时效指标 组织开展州管干部、州直属 部门公务员档案新增散件材 料数字化时间 <= 12月底以前 月 定量指标 反映培训的时间 效益指标 社会效益指标 涉密网络覆盖率 = 100 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 信息化系统使用人员满意度 度 = 90 % 定性指标 产出指标 数量指标 完成项目安装并投入使用 数量 = 个 定量指标 产出指标 时效指标 完成可视化调度指挥中心和 远程随机调研系统的安装使 用时间 <= 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 建成集现场调度、视频会 议、分析研判、考核督导、 工作决策、党建展示于一体 的网络系统，实现远程开展 工作，节约时间和经济成本 实现州县乡村三级工作督 。 促指导覆盖率 服务对象满意度指标 “智慧党建”项目人民群 众满意度 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 产出指标 完成培训班数量 完成党教片摄制数量 = " 组织部信息化建设工作经费 “智慧党建”可视化调度智慧中心和 随机调研系统建设项目专项资金 退休公用经费 一般公用经费 公务交通补贴 德宏州非公经济组织和社会组织党的 建设州本级专项经费 机关基层党建工作经费 干部教育培训工作经费 州直机关党组织工作经费 初步建立形成标准规范统一、业 务广泛支撑、信息便捷汇聚、安全 有效管控的信息化工作格局。一是 完善基础设施，建好用好“两个网 络”，即大组工网和虚拟专网，做 好每年度系统维护工作，扩大大组 工网接入范围，扩大大组工网接入 范围，实现对组工干部的全覆盖。 二是逐步建立覆盖州、县两级畅达 、精准、快捷的公务员管理信息系 统，确保公务员信息入库率达到 100%。三是全面完成干部人事档案 审核工作和州管处级以上干部人事 档案数字化工作，确保干部人事档 案信息可靠、真实、准确。四是完 成好州委综合楼接入区（州委宣传 部、州委政研室、州网信办）从该 接入区接入建设和管理，完成机房 配套设施，安全环境建设。 按照“一年强基础、二年抓提升 、三年见实效”的步骤，2020年， 围绕补短板、强基础，初步实现“ 智慧党建”信息系统全领域覆盖， 及时建成集现场调度、视频会议、 分析研判、考核督导、工作决策、 党建展示于一体的州、县（市）两 级“智慧党建可视化调度指挥中心 ”，实现省、州、县（市）三级联 动，及时对基层党建重点工作进行 现场调度、分析研判和决策指挥。 扎实推进远程教育和远程调研系统 的优化升级及安装使用工作，启动 远程随机调研系统安装使用工作， 构建联通“省、州、县、乡、村” 五级的远程随机调研系统。 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 一是实现“两新”组织党组织覆盖 大幅提升；二是至少举办1期示范 培训班，每期培训50人以上，提升 党员素质；三是督促指导每个党组 织正常开展“三会一课”；四是推 进党组织制度、档案等规范化建设 ，完成制度上墙，建立台账档案； 五是有计划培培育2个以上先进典 型，以点带面推进工作；六是引导 党组织和党员发挥作用，推动“两 新”组织持续健康发展；七是组织 开展1次书记抓党建述职评议工作 ，满意度在80%以上。 举办党务干部能力素质提升培训 班、万名党员进党校培训班、党务 干部培训班、党员发展对象培训班 、新发展党员培训班、党员统计培 训班，将部分优秀党务干部送到国 内著名高校采取专题培训的形式进 行培训；邀请专家教授到到德宏， 给以上各类学员讲学；邀请高水平 的专家学者到德宏运用大讲堂、专 题讲座、学习研讨、巡回宣讲等形 式，对州直机关万名干部解放思想 、开阔眼界、拓展思维。做好双向 交流挂职干部的接收、服务、管理 工作。 1.组织开展习近平新时代中国特色 社会主义思想教育类培训：以县处 级以上领导干部为重点，通过集中 轮训等方式，推动习近平新时代中 国特色社会主义思想学习培训深化 、转化、常态化； 2.组织开展“一把手”政治能力提 升培训：着眼提高领导干部特别是 主要负责同志政治觉悟和政治能力 ，增强政治领导本领。对乡镇党委 换届后新任职的乡镇党政正职进行 培训； 3. 组织开展年轻干部理想信念宗 旨教育培训：着眼夯实理论基础、 坚定理想信念宗旨，突出政治训练 ，加强年轻干部系统理论教育和严 《中共德宏州委办公室关于印发德 格党性锻炼。组织中青年干部、少 宏州深化边疆党建创建基层服务型 数民族干部、妇女干部、州直属党 党组织和实施意见的通知》（德办 组织书记等开展培训，全面提升各 发[2013]42号）文件：着眼于全面 级干部的党性修养和工作能力。 深化改革，引导各领域基层党组织 4. 组织开展干部专业化能力提升 和党员围绕中心、服务大局，立足 培训：深入贯彻落实习近平总书记 本职、发挥作用，全面推动深化改 对云南工作的重要指示精神，加强 革各项工作，推动全州科学发展、 党中央及省委重大决策部署和政策 和谐发展、跨越发展，加快建设面 法规教育培训，开展履行岗位职责 向西南开放重要桥头堡黄金口岸。 所需专业知识培训。组织选调生、 全州创建规范化党组织的目标是： 新招录的公务员、新提拔的科级、 “一年布局突破、两年全面展开、 新提拔处级领导干部等开展培训， 三年实现三个显著”，为完成目标 不断提升工作能力和履职能力。 必须提供服务保障。把机关、事业 5.干部教育常规工作：每年组织挂 单位党组织工作经费纳入年度经费 职干部至少开展一次座谈会；到挂 预算，从而达到机关党组织为保障 职干部接收单位了解掌握挂职干部 各项社会事业发展提供坚强组织保 工作、学习、生活情况，促进挂职 障的目的。 干部积极履职，主动作为。"" 该项目主要是为机关党组织提供经 费保障，以确保各党组织机关党建 工作能够顺利推进。 德宏州基层党建示范点州本级专项资 满意度指标 1 12月30日建成并投入使用 月 定量指标 = 全州5个县市56个乡镇（街道 农场）及380个村（社区）的 “智慧党建”工作全覆盖 个 定量指标 = 100 % 定量指标 >= 80 % 定量指标 反映涉密网络覆盖 率 反映使用对象对信息 系统使用的满意度。 使用人员满意度=（ 对信息系统满意的使 用人员/问卷调查人 完成了多少数量 数）*100% 建成并投入使用时间 节约成本 反映督促指导覆盖率 反映使用对象满意 度 反映公用经费保障部 门（单位）正常运转 的在职人数情况。在 职人数主要指办公、 反映公用经费保障部 会议、培训、差旅、 门（单位）实际物业 水费、电费等公用经 管理面积。物业管理 费中服务保障的人数 的面积数包括工作人 。 反映公用经费保障部 员办公室面积、单位 门（单位）正常运转 负责管理的公共物业 的公务用车数量。公 面积、电梯及办公设 务用车包括编制内公 备等。 务用车数量及年度新 反映部门（单位）正 购置公务用车数量。 常运转情况。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 开展两新组织党员及党务工 作者培训期数 = 每年举办1期示范培训班 期 定量指标 反映各部门“三公” 经费只减不增的要求 完成情况。“三公经 费”变动率=[（本年 度“三公经费”总额 反映社会公众对部门 -上年度“三公经费 （单位）履职情况的 ”总额）/上年度“ 满意程度。 三公经费”总额 反映部门（单位）人 ]*100%。“三公经费 员对公用经费保障的 ”：年度预算安排的 满意程度。 因公出国（境）费、 公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 反映开展的培训期数 产出指标 时效指标 开展两新组织党员及党务 工作者培训时间 <= 10月底前完成 月 定量指标 反映开展培训的时间 效益指标 社会效益指标 两个覆盖率 >= 80 % 定量指标 反映两个覆盖的覆盖 率 满意度指标 服务对象满意度指标 书记抓党建述职评议满意率 >= 80 % 定量指标 反映 书记抓党建述 职评议满意率 产出指标 数量指标 举办培训班期数 >= 3期 期 定量指标 反映举办党员培训班 期数 产出指标 时效指标 年内举办的各类培训班时 间 <= 月 定性指标 反映年内举办的各 类培训班时间 效益指标 社会效益指标 州直属党组织书记培训覆盖 率 >= 95 % 定量指标 反映州直属党组织书 记培训覆盖率 满意度指标 服务对象满意度指标 培训人员参训满意度 >= 80 % 定量指标 反映培训人员参训 满意度 产出指标 数量指标 举办各类培训班期数 <= 10 期 定量指标 反映举办各类培训班 的期数 产出指标 时效指标 培训班完成时间 <= 2021年12月30日前 月 定量指标 效益指标 社会效益指标 参训率 >= 95 % 定量指标 反映学员参训率 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 >= 90 % 定性指标 反映参训学员满意度 产出指标 数量指标 下拨党组织及党员人数 = 下拨84个党组织7445名党员工 作经费。 个 定量指标 反映下拨党组织及党 员人数 产出指标 时效指标 完成时间 <= 12月底以前 月 定量指标 反映完成时间 效益指标 社会效益指标 州直机关事业单位党组织覆 盖率 = 100% % 定量指标 反映州直机关事业单 位党组织覆盖率 满意度指标 服务对象满意度指标 党员满意度 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 创建示范党支部个数 = 18 个 定量指标 反映创建示范党支部 个数 产出指标 时效指标 示范党支部验收完成时间 <= 2021年6月 月 定量指标 反映示范党支部验收 完成时间 效益指标 社会效益指标 发挥党组织及党员示范引领 作用 = 创建示范党支部 个 定量指标 反映发挥党组织及党 员示范引领作用效果 满意度指标 服务对象满意度指标 % 定量指标 反映基层党员群众满 意度 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 5 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 5 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 = 下拨81个党组织6960名党员活 动经费 个 定量指标 反映下拨党组织及党 员人数 <= 12月底以前 月 定量指标 反映完成时间 2021年12月底以前 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 打造德宏州基层党建示范点。 反映各部门“三公” 经费只减不增的要求 完成情况。“三公经 费”变动率=[（本年 度“三公经费”总额 反映社会公众对部门 -上年度“三公经费 （单位）履职情况的 ”总额）/上年度“ 满意程度。 三公经费”总额 反映部门（单位）人 ]*100%。“三公经费 员对公用经费保障的 ”：年度预算安排的 满意程度。 因公出国（境）费、 公务车辆购置及运行 反映公用经费保障部 费和公务招待费。 门（单位）正常运转 的在职人数情况。在 职人数主要指办公、 反映公用经费保障部 会议、培训、差旅、 门（单位）实际物业 水费、电费等公用经 管理面积。物业管理 费中服务保障的人数 的面积数包括工作人 。 反映公用经费保障部 员办公室面积、单位 门（单位）正常运转 负责管理的公共物业 的公务用车数量。公 面积、电梯及办公设 务用车包括编制内公 备等。 务用车数量及年度新 反映部门（单位）正 购置公务用车数量。 常运转情况。 反映各部门“三公” 经费只减不增的要求 完成情况。“三公经 费”变动率=[（本年 度“三公经费”总额 反映社会公众对部门 -上年度“三公经费 （单位）履职情况的 ”总额）/上年度“ 满意程度。 三公经费”总额 反映部门（单位）人 ]*100%。“三公经费 员对公用经费保障的 ”：年度预算安排的 满意程度。 因公出国（境）费、 公务车辆购置及运行 反映公用经费保障部 费和公务招待费。 门（单位）正常运转 的在职人数情况。在 职人数主要指办公、 反映公用经费保障部 会议、培训、差旅、 门（单位）实际物业 水费、电费等公用经 管理面积。物业管理 费中服务保障的人数 的面积数包括工作人 。 反映公用经费保障部 员办公室面积、单位 门（单位）正常运转 负责管理的公共物业 的公务用车数量。公 面积、电梯及办公设 务用车包括编制内公 备等。 务用车数量及年度新 反映部门（单位）正 购置公务用车数量。 常运转情况。 反映培训班完成时间 反映党员的满意度。 金 住房公积金 行政人员支出工资 州直机关事业单位基层党组织活动经 费 换届工作经费 社会保障缴费 基层党员群众满意度测评 90 >= 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 "《中共云南省委关于加强和改进 全省机关党的建设的实施意见》（ 云发[2019]24号）文件：着眼于全 面深化改革，引导各领域基层党组 织和党员围绕中心、服务大局，立 足本职、发挥作用，全面推动深化 改革各项工作，推动全州科学发展 、和谐发展、跨越发展，加快建设 面向西南开放重要桥头堡黄金口岸 。 全州创建规范化党组织的目标是： “一年布局突破、两年全面展开、 三年实现三个显著”，为完成目标 必须提供服务保障。把机关、事业 单位基层党组织活动经费纳入年度 经费预算，从而达到机关党组织为 保障各项社会事业发展提供坚强组 织保障的目的。 该项目主要是为机关党组织活动提 供经费保障，以确保各党组织机关 党建工作能够顺利推进。" 为换届工作提供强有力保障工作 ， 圆满完成州县乡村组各项换届 工作目标 。 下拨党组织及党员人数 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 州直机关事业单位党组织 覆盖率 = 100 % 定量指标 反映州直机关事业单 位党组织覆盖率 满意度指标 服务对象满意度指标 党员满意度 >= 80 % 定量指标 反映党员满意度 产出指标 数量指标 完成州、县、乡、村、组 各级党组织换届工作数量 = 完成5个县市、50个乡镇、340 个村、71个社区、3909个村民 小组、2519个村民小组党支部 ；1268个居民小组等 个 定量指标 反映完成州、县、乡 、村、组各级党组织 换届工作数量 产出指标 时效指标 工作完成时间 = 2021年12月底前 月 定量指标 反映工作完成时间 效益指标 社会效益指标 覆盖率 = 100 % 定量指标 反映覆盖率 满意度指标 服务对象满意度指标 农村群众对各级党组织和 党员工作开展满意率 = 90 % 定量指标 反映农村群众对各级 党组织和党员工作开 展满意率 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 50 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 5 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运 转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人 员对工资福利发放的 满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门 （单位）履职情况的 满意程度。 完成时间 做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支 持部门正常履职。 反映部门（单位）实 际发放工资人员数量 。工资福利包括：行 政人员工资、社会保 反映部门（单位）实 险、住房公积金、职 际发放事业编制人员 业年金等。 数量。工资福利包括 ：事业人员工资、社 会保险、住房公积金 反映财政供养部门（ 、职业年金等。 单位）离（退）休人 员数量。 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 指标内容 10 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会 组织部 公务员管理工作经费 人才工作经费 根据岗位空缺情况，面向全州符合 遴选条件的公务员，严格按照公开 遴选程序，坚持“公开、平等、竞 争、择优”的原则，坚持宏观调控 与单位自主用人相结合的原则，集 中开展好1-2次公开遴选公务员的 工作；同时，开展好公务员管理各 项业务工作。 （1）奖励一批引进人才、高学历 回乡人才，为已入选产业技术领军 人才、首席技师提供培养经费。（ 2）建立4个州级院士专家工作站建 设、4个州级专家基层科研工作站 建设，进一步完善本土人才库，用 好在外精英人才。（3）选拔认定 10名德宏产业技术拔尖人才、20名 德宏教学名师、20名德宏名医、10 名德宏首席技师、10名德宏文化名 家、10名德宏乡村振兴人才；选派 人才到省州级学校、医院和农业科 研单位进行对口专业研修；选拔认 定中青年学术和技术带头人4名、 技术创新人才4名、创新团队3支； （4）评选认定10名州政府特殊津 贴；作好州委联系专家、“银龄” 教师、医生服务；开展人才队伍培 训；加大人才工作宣传；推进人才 数据库建设。 产出指标 数量指标 州直机关单位公开遴选开展 次数 >= 1 次 定量指标 反映州直机关单位公 开遴选开展次数 产出指标 时效指标 州直机关单位公开遴选工作 完成时间 <= 2021年12月底前完成 月 定性指标 反映州直机关单位公 开遴选工作完成时间 效益指标 社会效益指标 公开遴选岗位设置公平合理 性 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 "公开遴选单位满意度" >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 对2020年引进人才进行奖励 人数 >= 221 人 定量指标 产出指标 数量指标 对2020年引进人才公租房租 金补助人数 >= 87 人 定量指标 产出指标 数量指标 对2020年高学历人才回乡人 员奖励人数 >= 45 人 定量指标 反映2020年高学历人 才回乡人员奖励人数 产出指标 数量指标 对获得省级“产业技术领军 人才”荣誉的人员的支持人 数 = 人 定量指标 反映对获得省级“产 业技术领军人才”荣 誉的人员的支持人数 产出指标 数量指标 对2018年入选“德宏产业技 术领军人才”的支持人数 = 4 人 定量指标 反映对入选“德宏产 业技术领军人才”的 支持人数 产出指标 数量指标 对2015年—2020年获得省、 州“首席技师”荣誉人员培 养支持人数 = 25 人 定量指标 反映对2015年—2020 年获得省、州“首席 技师”荣誉人员培养 支持 产出指标 数量指标 2021年对州级院士工作站 补助个数 >= 1 个 定量指标 反映2021年对州级 院士工作站补助个数 产出指标 数量指标 2021年对州级专家工作站补 助个数 <= 3 个 定量指标 反映2021年对州级 专家工作站补助个数 产出指标 数量指标 2021年对州级专家基层科研 工作站补助个数 <= 4 个 定量指标 反映 2021年对州级 专家基层科研工作站 补助个数 产出指标 数量指标 2021年组织在外精英人才培 训人数 >= 50 人 定量指标 反映2021年组织在外 精英人才培训人数 产出指标 数量指标 2021年对优秀人才进行选 拔培养人数 <= 80 人 定量指标 反映2021年对优秀 人才进行选拔培养人 数 产出指标 数量指标 2021年对省级基层人才对口 培养人数 >= 16 人 定量指标 反映2021年对省级 基层人才对口培养人 数 = 15 人 定量指标 反映2021年对口专业 研修人数 = 11 人 定量指标 反映2021年选拔认 定的中青年学术和技 术带头人、技术创新 人才、创新团队数量 反映2021年州政府 特殊津贴奖励人数 2021年从县级及以下教育、 卫健、农业单位，选派人员 到州级学校、医院和农业科 研单位进行为期半年的对口 专业研修人数 2021年选拔认定中青年学术 和技术带头人、技术创新人 才、创新团队 1 反映岗位设置合理性 反映公开遴选单位满 意度 反映2020年引进人 才进行奖励人数 反映2020年引进人才 公租房租金补助人数 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 2021年州政府特殊津贴奖 励人数 <= 10 人 定量指标 产出指标 数量指标 专家联系服务 >= 125 人 定量指标 产出指标 数量指标 2021年开展人才队伍培训 人数 >= 100 人 定量指标 产出指标 数量指标 人才工作宣传 >= 10 次 定量指标 反映人才工作宣传量 产出指标 数量指标 人才数据库建设 = 1 个 定量指标 反映人才数据库的建 设数量 产出指标 时效指标 2021年底完成 = 2021年底完成 月 定性指标 反映完成时间 效益指标 社会效益指标 进一步增加全州人才总量 ，人才支撑经济社会发展进 一步发挥。 = 全州人才总量不断增加，高 层次人才占比大幅提升，人才 综合素质不断提高。 人 定性指标 进一步增加全州人 才总量，人才支撑经 济社会发展进一步发 挥。 满意度指标 服务对象满意度指标 人才工作满意度测评 >= 90 % 定量指标 反映人才工作满意度 情况 反映2021年州委联 系专家、“银龄”教 师、医生开展休假疗 养、国情研修，并进 行走访慰问数量 反映2021年开展人 才队伍培训人数 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 科目编码 科目名称 1 2 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2013204 公务员事务 20136 其他共产党事务支出 2013699 205 其他共产党事务支出 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 230 23002 2300229 转移性支出 一般性转移支付 民族地区转移支付支出 合 计 单位:万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 计量 单位 数量 4 5 3 面向中小 企业预留 资金 6 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织 部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组 织部 一般公共预算 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 政府性 基金 7 8 9 10 11 12 13 14 139.71 139.71 139.71 合计 139.71 139.71 139.71 组织部信息化建设工作经费 德宏电子政务网替代工程 A02010702 机房环境监控设备 网络 个 1 4.95 4.95 4.95 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 A02010104 台式计算机 台 1 0.98 0.98 0.98 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 A02010105 便携式计算机 台 3 3.30 3.30 3.30 组织部常规工作经费 组织部常规工作经费 A020204 多功能一体机 台 3 0.72 0.72 0.72 元 1 54.18 54.18 54.18 元 1 5.92 5.92 5.92 元 1 59.90 59.90 59.90 换届工作经费 “智慧党建”可视化调度 A020207 LED显示屏 指挥中心和随机调研系统 “智慧党建”可视化调度 建设项目 A02091107 视频监控设备 指挥中心和随机调研系统 “智慧党建”可视化调度 建设项目 C0817 采购代理服务 指挥中心和随机调研系统 建设项目 换届工作经费 A02010105 便携式计算机 元 8 8.80 8.80 8.80 换届工作经费 换届工作经费 元 4 0.96 0.96 0.96 139.71 139.71 139.71 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机 调研系统建设项目专项资金 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机 调研系统建设项目专项资金 “智慧党建”可视化调度智慧中心和随机 调研系统建设项目专项资金 A020204 多功能一体机 合 计 单位自筹 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 15 16 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 上级补助收 附属单位上 其他收入 入 缴收入 20 21 22 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：万元 资金来源 预算项目 政府购买服务项目 1 2 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 基本支 所属服 出/项目 务类别 支出 一般公共预算 所属服 务领域 购买内 容简述 合计 4 小计 本级财 力 专项收 入 执法办 案 补助 5 6 7 8 单位自筹 收费成 本 补偿 9 国有资 源（资 产）有 偿使用 10 收入 上年结 转 11 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 12 13 14 15 16 17 18 附属单 位上缴 其他收入 收入 19 20 预算09-1表 州对下转移支付预算表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组 织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会 组织部 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区 人才发展基金专项资金 合计 2 地区 一般公共预 政府性基金 算 3 4 芒市 梁河县 盈江县 陇川县 瑞丽市 19 20 21 22 23 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 预算09-2表 州对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员 会组织部 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委 员会组织部 中国（云南）自由贸易试验区德宏 片区人才发展基金专项资金 奖励一批引进人才，鼓励人才为中 国（云南）自由贸易试验区德宏片 区贡献力量。 产出指标 数量指标 对引进人才给予奖励、补助 <= 每年对引进人才进行奖励、补 元 助，每名约3万元。 定量指标 效益指标 社会效益指标 进一步增加人才总量，人才 支撑经济社会发展进一步发 = 挥。 全州人才总量不断增加，高层 次人才占比大幅提升，人才综 % 合素质不断提高。 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度述职 合格 定量指标 >= 年 引进人才享受生活补 贴、住房租赁补贴、 购房补助，涉及30名 左右，每名约3万元， 进一步增加全州人才 共计90万元。 总量，人才支撑经济 社会发展进一步发挥 。 年度述职工作 预算10表 新增资产配置表 单位名称：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 说明：2021年度本部门无新增资产，故公开空 表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8