孟津县农机局2018年预算公开.pdf

孟津县农机局 2018 年度部门预算 目 录 第一部分 孟津县农机局概况………………………1 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分孟津县农机局 2018 年部门预算表………2 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 孟津县农机局 2018 年度部门预算情况说明 …………………………………………10 第四部分 名词解释…………………………………13 第一部分 孟津县农机局概况 一、孟津县农业机械管理局主要职责 认真贯彻执行国家有关法律、法规和农业机械安全生产的 方针政策；做好农业机械号牌和行驶证的核发工作；做好农业 机械安全生产的宣传教育和检查工作；做好农机新技术、新机 具的推广工作；做好农机购置补贴工作；做好农机维修技术合 格证的审核发放和农机跨区作业证发放工作；做好农机专业服 务合作社和农机协会的管理工作；做好“三夏”、“三秋”机 车的协调服务工作；搞好农机化培训工作。 二、孟津县农业机械管理局构成 局机关内设五个股室为：办公室；财务室；管理股；党建 监察室；农机新技术推广站。农机局下属两个二级机构：孟津 县农机安全监理站；孟津县农业机械化学校。 -1- 第二部分 孟津县农机局 2018 年部门预算表 部门收支总体情况表 单位名称:孟津县农业机械管理局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 政府性基金 财政 上级提前告 其他 预算 专户 知 收入 部门结余结 转资金 其中：财政一 般拨款 小计 1,040.37 一、基本支出 522.37 522.37 352.37 229.09 财政一般拨款 870.37 1、工资福利支出 362.95 362.95 202.95 55.02 170.00 2、商品服务支出 99.93 99.93 89.93 170.19 59.49 59.49 59.49 3.88 二、项目支出 2,248.00 518.00 518.00 1,730.00 1,634.14 （一）一般性项目 2,248.00 518.00 518.00 1,730.00 1,634.14 4,633.59 1,040.37 870.37 1,730.00 1,863.22 缴入国库的行 政事业性收费 一般公共 3、对个人和家庭的 专项收入 补助 预算 国有资源(资 产)有偿使用收 入 政府住房基金 收入 政府性基 （二）专项资金 金预算 专户管理的教 育收费 财政专户 代管资金 一般性转移支 上级提前 付 告知 专项转移支付 1,730.00 政府性基金 其他收入 本年收入小计 2,770.37 加：部门结余结转资金 1,863.22 国有资本经营 预算 收 入 合 计 -2- 4,633.59 支 出 合 计 国有资 本经营 预算 部门收入总体情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 单位：万元 科目编码 财政专 上级提告知转移 一般公共预算 户 支付 国 有 资 缴入 单位 单位（科目 类 款 项 代码 名称） 总计 财政 一般 拨款 国库 的行 政事 业性 收费 部 政 专 府 户 源 性 管 专 (资 政府 基 理 项 产) 住房 金 的 收 有 基金 预 教 入 偿 收入 算 育 使 收 用 费 收 门 一 代 管 资 金 般 政 性 府 转 移 专项转 移支付 支 性 基 其 部门 结 他 结余 余 收 结转 结 入 资金 转 资 金 金 付 入 ** ** ** ** ** 合计 213 505 213 01 01 505001 213 01 04 505003 213 01 04 505004 孟津县农业机 械管理局 孟津县农业机 械管理局 孟津县农机安 全监理站 孟津县农业机 械化学校 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4,633.59 870.37 170.00 1,730.00 4,633.59 870.37 170.00 1,730.00 4,297.09 770.33 1,730.00 12 13 1863. 22 1863. 22 1796. 76 50.38 150.42 100.04 186.08 14 16.08 170.00 -3- 15 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 对个人和 总计 项 项目支出 工资福利 商品和服务 小计 专项 家庭的补 支出 小计 一般性项目 支出 资金 助 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,770.37 522.37 362.95 99.94 59.49 2,248.00 2,248.00 505 孟津县农业机械管理局 2,770.37 522.37 362.95 99.94 59.49 2,248.00 2,248.00 505001 孟津县农业机械管理局 2,500.33 252.33 150.16 47.80 54.37 2,248.00 2,248.00 20.53 20.53 20.53 47.80 42.06 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 505001 缴费支出 210 11 01 505001 行政单位医疗 7.18 7.18 7.18 213 01 01 505001 行政运行 212.31 212.31 122.45 213 01 22 505001 农业生产支持补贴 1,730.00 1,730.00 1,730.00 213 01 99 505001 其他农业支出 518.00 518.00 518.00 221 02 01 505001 住房公积金 12.32 12.32 505003 孟津县农机安全监理站 100.04 100.04 52.78 7.23 7.23 7.23 12.32 42.14 5.12 42.13 0.78 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 505003 缴费支出 210 11 02 505003 事业单位医疗 2.53 2.53 2.53 213 01 04 505003 事业运行 85.93 85.93 43.02 221 02 01 505003 住房公积金 4.34 4.34 505004 孟津县农业机械化学校 170.00 170.00 160.00 30.00 30.00 30.00 4.34 10.00 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 505004 缴费支出 210 11 02 505004 事业单位医疗 10.00 10.00 10.00 213 01 04 505004 事业运行 130.00 130.00 120.00 -4- 10.00 8 财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 政府性基 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 金预算 财政一般拨 缴入国库的行 专项 国有资源(资产) 政府住房 小计 款 一 小计 1,040.37 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 870.37 二、国防支出 170.00 三、公共安全支出 般 缴入国库的行政事业性 公 收费 共 专项收入 政事业性收费 收入 有偿使用收入 基金收入 四、教育支出 预 国有资源(资产)有偿使 五、科学技术支出 算 用收入 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 57.76 57.76 57.76 八、医疗卫生与计划生育支出 23.08 23.08 23.08 942.87 942.87 772.87 16.66 16.66 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 170.00 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 16.66 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 1,040.3 1,040. 收 入 合 计 1,040.37 支出合计 870.37 7 170.00 37 -5- 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 ** 款 ** 项 ** 码 ** 单位（科目名称） 小计 ** 505 1 2 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个人 和家庭 的补助 3 4 5 1040.37 522.37 362.95 99.93 59.49 孟津县农业机械管理局 1040.37 522.37 362.95 99.93 59.49 合计 213 总计 项目支出 213 01 01 505001 770.33 252.33 150.16 47.79 54.37 213 01 04 505003 孟津县农机安全监理站 100.04 100.04 52.78 42.14 5.12 213 01 04 505004 孟津县农业机械化学校 160.00 10.00 -6- 孟津县农业机械管理局 170 170 小 计 6 一般 性项 目 7 518.0 0 518.0 0 518.0 0 专 项 资 金 8 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 科目编码 类 款 ** ** 301 科目名称 单位：万元 一般公共预算 小计 其中：财政一般拨款 ** 1 2 合计 522.37 522.37 工资福利支出 362.95 362.95 301 01 基本工资 97.66 97.66 301 02 津贴补贴 41.72 41.72 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 23.08 23.08 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 57.76 57.76 301 09 职业年金缴费 1.34 1.34 301 99 其他工资福利支出 141.39 141.39 商品和服务支出 99.93 99.93 94.7 94.7 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 1.67 1.67 302 29 福利费 3.47 3.47 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 59.49 59.49 303 303 01 离休费 6.3 6.3 303 02 退休费 0.86 0.86 303 11 住房公积金 16.66 16.66 303 14 采暖补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 35.67 35.67 -7- 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 项 目 单位：万元 上年“三公”经费预 “三公”经费预算数 增减（%） 16.3 15.80 -3.0 2、公务接待费 3.9 3.80 -2.5 3、公务用车费 12.4 12.00 -3.2 总计 算数 1、因公出国（境）费用 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤 用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -8- 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县农业机械管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 单位（科目名称） 工资 总计 小计 福利 支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 商品和服 务支出 4 项目支出 对个人 一般 和家庭 小计 性项 的补助 5 目 6 -9- 7 专项 资金 8 第三部分 孟津县农机局 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县农业机械管理局 2018 年本年收入合计 2770.37 万 元，上年结转结余 1863.22 万元（上年结转含农机补贴资金 1479 万元），收入合计 4633.59 万元，支出总计 4633.59 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县农业机械管理局 2018 年收入合计 4633.59 万元，其 中：一般公共预算 1040.37 万元；上级提前告知 1730 万元；上 年结转结余 1863.22 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县农业机械管理局 2018 年支出合计 2770.37 万元，其 中：基本支出 522.37 万元，项目支出 2248 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县农业机械管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算 为 1040.37 万元。主要用于以下方面：（基本支出 522.37 万元， 包括工资福利支出 362.95 万元，商品和服务支出 99.93 万元， 对个和家庭的补助支出 59.49 万元。项目支出 518 万元。） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 522.37 万元，其中：人员经 费 422.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴 费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 - 10 - 生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 99.93 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2018 年无政府性基金预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 15.8 万元。2018 年“三公” 经费支出预算数比 2017 年减少 0.5 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：无。 （二）公务用车购置费：无。 （三）公务用车运行费 12 万。 （四）公务接待费 3.8 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 99.93 万元，主要保障机构 - 11 - 正常运转。 （二）政府采购支出情况 2018 年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年无预算绩效管理工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，无使用专项转移制度的项目。 - 12 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 - 13 - 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 14 -