附件：（全南县红十字会）2021年部门预算公开表(1).xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:420001全南县红十字会 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 388,066.00 社会保障和就业支出 388,066.00 388,066.00 出 预算数 388,066.00 本年支出合计 388,066.00 支出总计 388,066.00 结转下年 388,066.00 667 部门收入总表 填报单位:420001全南县红十字会 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 208 05 2080502 16 2081601 小计 3 政府 性基 一般公共预 金预 算拨款收入 算拨 款收 入 4 合计 388,066.00 388,066.00 388,066.00 社会保障和就业支出 388,066.00 388,066.00 388,066.00 行政事业单位养老支出 4,596.00 4,596.00 4,596.00 事业单位离退休 4,596.00 4,596.00 4,596.00 红十字事业 383,470.00 383,470.00 383,470.00 行政运行 383,470.00 383,470.00 383,470.00 668 5 专 项 收 入 预 算 内 投 资 收 入 6 7 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:420001全南县红十字会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 05 2080502 16 2081601 单位：元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 388,066.00 238,066.00 150,000.00 社会保障和就业支出 388,066.00 238,066.00 150,000.00 行政事业单位养老支出 4,596.00 4,596.00 事业单位离退休 4,596.00 4,596.00 红十字事业 383,470.00 233,470.00 150,000.00 行政运行 383,470.00 233,470.00 150,000.00 669 事业单位经 上缴上级 对附属单位 营支出 支出 补助支出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:420001全南县红十字会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 388,066.00 一、本年支出 388,066.00 社会保障和就业支出 二、上年结转 合计 388,066.00 388,066.00 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 388,066.00 388,066.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 388,066.00 支出总计 388,066.00 670 388,066.00 一般公共预算支出表 填报单位:420001全南县红十字会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 05 2080502 16 2081601 合计 388,066.00 238,066.00 150,000.00 社会保障和就业支出 388,066.00 238,066.00 150,000.00 行政事业单位养老支出 4,596.00 4,596.00 事业单位离退休 4,596.00 4,596.00 红十字事业 383,470.00 233,470.00 150,000.00 行政运行 383,470.00 233,470.00 150,000.00 671 一般公共预算基本支出表 填报单位:420001全南县红十字会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30211 差旅费 30215 会议费 30216 培训费 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 单位：元 合计 1 238,066.00 214,870.00 92,568.00 59,460.00 7,714.00 25,560.00 9,480.00 1,848.00 18,240.00 18,600.00 5,000.00 180.00 1,200.00 6,000.00 1,000.00 3,220.00 2,000.00 4,596.00 3,396.00 1,200.00 672 基本支出 人员经费 2 219,466.00 214,870.00 92,568.00 59,460.00 7,714.00 25,560.00 9,480.00 1,848.00 18,240.00 公用经费 3 18,600.00 18,600.00 5,000.00 180.00 1,200.00 6,000.00 1,000.00 3,220.00 2,000.00 4,596.00 3,396.00 1,200.00 '三公'经费支出表 填报单位:420001全南县红十字会 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 420 红十字会 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 673 政府性基金预算支出表 填报单位:420001全南县红十字会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 674 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县红十字会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县红十字会 部门基本信息 部门所属领域 群团 直属单位包括 0 内设职能部门 1 编制控制数 5 在职人员总数 3 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 3 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 38.81 其中：上级财政拨款 38.81 本级财政安排 38.81 其他资金 0 支出预算合计 38.81 其中：人员经费 23.81 公用经费 15 项目经费 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 3000 救护员持证培训人数 350 发展红十字志愿者人数 20 质量指标 预算完成率 100% 时效指标 工作完成及时率 按时完成 公用经费支出成本 15万元 人员工资支出成本 23.81万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 比上年下降 社会影响力 有所提升 保障各项工作有序开展，年终考核合格 以上 合格以上 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 保护生态环境/改善人居生活环境 满意度指标 目标值 开展应急救护普及培训人次 数量指标 产出指标 三级指标 有一定效果 可持续影响指 长期保障工作平稳进行 标 长期 满意度指标 >=90% 服务对象或受益群众满意度 0 5 0 0 38.81 0 23.81 0 目标值 3000 350 20 100% 按时完成 15万元 3.81万元 上年下降 上年下降 有所提升 合格以上 一定效果 长期 >=90% 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本单位无重点项目 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 388,066.00 社会保障和就业支出 388,066.00 680 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 388,066.00 388,066.00 388,066.00 388,066.00 681 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 682