廊坊市广阳区水利局2021年部门预算公开表.xlsx
廊坊市广阳区水利局2021年部门预算公开表.xlsx
A B 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 收入 3 序号 项 目 4 栏次 1 5 1 一、一般公共预算拨款收入 6 2 二、政府性基金预算拨款收入 7 3 三、国有资本经营预算拨款收入 8 4 四、财政专户管理资金收入 9 5 五、事业收入 10 6 六、事业单位经营收入 11 7 七、上级补助收入 12 8 八、附属单位上缴收入 13 9 九、其他收入 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 C D 部门预算收支总表 预算年度：2021 支出 预算数 项 2 目 3 5732.68 一、一般公共服务支出 1.74 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 20 21 22 23 24 25 26 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 5734.42 本年支出合计 32 上年结转结余 年终结转结余 33 收入总计 5734.42 支出总计 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 金额单位：万元 预算数 4 335.31 51.59 5278.69 68.83 5734.42 5734.42 A B C 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 功能分类科目 3 序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 D E F 部门预算收入总 合计 3 小计 财政拨款收入 4 5 合计 5734.42 5734.42 5734.42 2 208 社会保障和就业支出 335.31 335.31 335.31 3 20805 行政事业单位养老支出 333.57 333.57 333.57 4 2080501 行政单位离退休 233.93 233.93 233.93 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.64 99.64 99.64 6 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 1.74 1.74 1.74 7 2082201 移民补助 1.74 1.74 1.74 8 210 卫生健康支出 51.59 51.59 51.59 9 21011 行政事业单位医疗 51.59 51.59 51.59 10 2101101 行政单位医疗 51.59 51.59 51.59 11 213 农林水支出 5278.69 5278.69 5278.69 12 21303 水利 5278.69 5278.69 5278.69 13 2130301 行政运行 1603.69 1603.69 1603.69 14 2130305 水利工程建设 2652.00 2652.00 2652.00 15 2130306 水利工程运行与维护 20.00 20.00 20.00 16 2130311 水资源节约管理与保护 973.00 973.00 973.00 17 2130315 抗旱 30.00 30.00 30.00 18 221 住房保障支出 68.83 68.83 68.83 19 22102 住房改革支出 68.83 68.83 68.83 20 2210201 住房公积金 68.83 68.83 68.83 G H I J K L M 预算收入总表 1 2 年度： 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 预算年度：2021 金额单位：万元 本年收入 财政专户收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 上年结转 12 A B C 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 支出功能分类科目 3 序号 科目编码 科目名称 4 栏次 1 2 5 1 合计 6 2 208 社会保障和就业支出 7 3 20805 行政事业单位养老支出 8 4 2080501 行政单位离退休 9 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 6 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 11 7 2082201 移民补助 12 8 210 卫生健康支出 13 9 21011 行政事业单位医疗 14 10 2101101 行政单位医疗 15 11 213 农林水支出 16 12 21303 水利 17 D E F 部门预算支出总表 预算年度： 本年支出合计 基本支出 项目支出 3 4 5 5734.42 1520.41 4214.01 335.31 333.57 1.74 333.57 333.57 233.93 233.93 99.64 99.64 1.74 1.74 1.74 1.74 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 5278.69 1066.42 4212.27 5278.69 1066.42 4212.27 1066.42 537.27 18 19 20 21 22 23 24 13 2130301 行政运行 1603.69 14 2130305 水利工程建设 2652.00 2652.00 15 2130306 水利工程运行与维护 20.00 20.00 16 2130311 水资源节约管理与保护 973.00 973.00 17 2130315 抗旱 30.00 30.00 18 221 住房保障支出 68.83 68.83 19 22102 住房改革支出 68.83 68.83 25 20 2210201 住房公积金 68.83 68.83 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 H 预算年度：2021 I 金额单位：万元 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 6 7 8 A B C 部门预算财政拨款收支总表 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 收入 3 序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项 栏次 目 1 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 3 三、国有资本经营预算拨款 D 支 金额 项 2 目 3 5732.68 一、一般公共服务支出 1.74 二、外交支出 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 22 23 24 25 26 27 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 28 29 30 31 32 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 5734.42 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 5734.42 支出总计 E F G H 总表 1 预算年度：2021 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 支出 金额单位：万元 事业收入 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 合计 4 5 6 7 335.31 333.57 1.74 51.59 51.59 5278.69 5278.69 68.83 68.83 5734.42 5732.68 1.74 5734.42 5732.68 1.74 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 A B C D E F 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 支出功能分类科目 3 序号 科目编码 科目名称 4 栏次 1 2 5 1 合计 6 2 208 社会保障和就业支出 7 3 20805 行政事业单位养老支出 8 4 2080501 行政单位离退休 9 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 6 210 卫生健康支出 11 7 21011 行政事业单位医疗 12 8 2101101 行政单位医疗 13 9 213 农林水支出 14 10 21303 水利 15 11 2130301 行政运行 16 12 2130305 水利工程建设 17 18 19 20 21 22 23 预算年度： 基本支出 合计 小计 人员经费 4 5 5732.68 1520.41 1421.82 333.57 333.57 333.57 333.57 333.57 333.57 233.93 233.93 233.93 99.64 99.64 99.64 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 51.59 5278.69 1066.42 967.83 5278.69 1066.42 967.83 1603.69 1066.42 967.83 3 2652.00 13 2130306 水利工程运行与维护 20.00 14 2130311 水资源节约管理与保护 973.00 15 2130315 抗旱 30.00 16 221 住房保障支出 68.83 68.83 68.83 17 22102 住房改革支出 68.83 68.83 68.83 18 2210201 住房公积金 68.83 68.83 68.83 G H 出表 1 2 预算年度：2021 出3 公用经费 4 6 5 98.59 6 7 8 9 10 11 12 13 98.59 14 98.59 15 98.59 16 17 18 19 20 21 22 23 金额单位：万元 项目支出 7 4212.27 4212.27 4212.27 537.27 2652.00 20.00 973.00 30.00 A B C D 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 支出部门经济分类科目 3 序号 科目编码 科目名称 4 栏次 1 2 5 1 合计 6 2 301 工资福利支出 7 3 30101 基本工资 8 4 30102 津贴补贴 9 5 30103 奖金 10 6 30107 绩效工资 11 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 13 9 30111 公务员医疗补助缴费 14 10 30112 其他社会保障缴费 15 11 30113 住房公积金 16 12 30199 其他工资福利支出 17 一般公共预算基本支出 合计 3 1520.41 1184.15 339.92 400.71 98.58 121.03 99.64 51.09 0.50 2.87 68.83 0.98 18 19 20 21 22 23 24 13 302 商品和服务支出 98.59 14 30201 办公费 3.98 15 30207 邮电费 32.04 16 30228 工会经费 6.88 17 30229 福利费 6.89 18 30231 公务用车运行维护费 13.14 19 30239 其他交通费用 33.66 25 26 27 28 29 30 20 30299 其他商品和服务支出 2.00 21 303 对个人和家庭的补助 237.67 22 30301 离休费 15.94 23 30302 退休费 217.99 24 30305 生活补助 3.60 25 30309 奖励金 0.14 E F 政拨款基本支出表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 预算年度：2021 一般公共预算基本支出 金额单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 4 5 1421.82 98.59 1184.15 339.92 400.71 98.58 121.03 99.64 51.09 0.50 2.87 68.83 0.98 18 19 20 21 22 23 24 98.59 25 26 27 28 29 30 2.00 3.98 32.04 6.88 6.89 13.14 33.66 237.67 15.94 217.99 3.60 0.14 A B C D 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 支出功能分类科目 3 序号 科目编码 科目名称 4 1 2 5 栏次 合计 1 6 208 社会保障和就业支出 2 7 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3 8 2082201 移民补助 4 9 合计 3 1.74 1.74 1.74 1.74 E F 政拨款支出表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 预算年度：2021 金额单位：万元 基本支出 项目支出 4 5 1.74 1.74 1.74 1.74 A B C D 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 支出功能分类科目 3 序号 科目编码 科目名称 4 1 2 5 栏次 1 6 2 7 3 8 9 注：无国有资本经营预算，空表列示 合计 3 E F 财政拨款支出表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 预算年度：2021 金额单位：万元 基本支出 项目支出 4 5 A B C D 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1 2 预算单位编码及名称：[332001]廊坊市广阳区水利局本级 3 序号 项 目 4 栏次 1 5 1 合计 6 2 一、因公出国（境）费 7 3 二、公务用车购置及运维费 8 4 其中：公务用车购置费 9 5 公务用车运行维护费 10 6 三、公务接待费 11 资金性质 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 13.14 13.14 13.14 13.14 13.14 13.14 E F 费支出表 1 预算年度：2021 2 资金性质 3 政府性基金财政拨款 4 4 5 6 7 8 9 10 11 金额单位：万元 国有资本经营预算财政拨款 5