县皮防所整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件6 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿＿全南县卫计委＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿＿＿全南县皮防所＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿谭宗发＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿49192043-3＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿2018年11月3日＿＿＿＿＿＿＿ 附件2 项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值 备注 附件3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县皮防所 任务名称 主要内容 任务1 麻风病预防、控制与康复工作 任务2 基本支出 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 5 5 210.43 99.73 110.7 215.43 104.73 110.7 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：有效控制麻风病的流行，进一步消除麻风病的危害。 目标2：有效保障职工的基本工资和福利 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：有效控制麻风病的流行，进一步消 5 除麻风病的危害。 数量指标 指标2：保障职工的基本工资和福利支出 质量指标 …… 指标1：有效控制麻风病的流行，进一步消 5 除麻风病的危害。 指标2：有效保障职工的基本工资和福利 210.43 210.43 …… 指标1：2019年度有效控制麻风病的流行， 5 进一步消除麻风病的危害。 产出指标 时效指标 指标2：2019度职工的基本工资和福利得到 210.43 保障 …… 成本指标 指标1：2019年度的麻防经费由县财政预算 5 安排5万元 指标2：2019年度的基本支出由财政安排 210.43 95.22万元，其他资金安排110.8万元。 …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1：切实保护人民健康，促进社会经济 的和谐发展。 经济效益 指标 指标2：切实保护麻防工作者的工作热情和 积极性。 …… 社会效益 指标 指标1：切实保护人民健康，体现党和政府 对麻风病人和麻防工作的关心。 指标2：有效保障职工的基本工资和福利 …… 效益指标 生态效益 指标 指标1：切实保护人民健康，促进社会经济 的和谐发展。 指标2：有效保障职工的基本工资和福利 …… 指标值 附件3 可持续影响 指标 指标1：体现党和政府对麻风病人和麻防工 作的重视。 指标2：有效保障职工的基本工资和福利 …… …… 指标1：得到麻风病人的好评 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2：得到麻防工作者的好评。 …… ……