附件3：龙源坝镇2021年度绩效自评表.xls

附件1 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 2021年度预算情况 绩效自评情况 财政对口科室填写 预算安排金额2（万元） 序号 主管部门名称1 预算项目名称 A 小计 （①+②） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金 额 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 是否报送 绩效自评表（是/否） 一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） 1 全南县龙源坝镇人民政府 龙源坝镇2021年度基层组织建设项目 部门预算项目支出合计 填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 214.12 214.12 - 214.12 214.12 100.00% 214.12 214.12 100.00% 100.00 是 附件3 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县龙源坝镇人政府 下属单位个数 全年执行数 全年预算数 资金来源：（1）财政拨款 1002.28 （2）其他资金 整体支出规模 执行率 3392.58 0 0 资金结构：（1）基本支出 572.19 1290.38 （2）项目支出 430.09 2102.2 年初设定目标 338.49% 225.52% 488.78% 全年完成情况 目标1：完成县委、县政府及上级部门布置全部工作，保证政府工作正常运行，保障民生，促进 全镇经济、社会民生等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 年度总体目标 目标2：继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟 目标1：完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生 等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 等工作，确保完成重点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。 目标3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障；以落实 目标2：狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，完成了重点项目内农房拆迁、迁坟等工作。 全面从严治党为主线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工 目标3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面从严治党为主线，以基层 作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思 组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升 和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。 想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。 目标4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，确保全年目标任务全面 目标4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，全面完成了全年目标任务。 目标5：坚持以“乡村振兴”为契机，深入开展乡村环境综合治理，不断优化美化乡村生产和生活环境。 完成。 目标5：坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡村环境综合治理，不断优化美化乡村生产 目标6：加强了综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。 和生活环境。 目标6：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标7：加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。 。 目标7：加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍 提升。 分解目标自评 一级指标 管理指标 权重 30 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 预算编审管理 预算执行管理 预算编制完整性 支付进度率 预决算信息公开性 基础信息完善性 管理制度健全性 支出规范性 预算编制完整 及时支付 信息完善 制度健全 支出规范 预算编制较为完整 及时支付 按时，按要求公开 信息完善 制度健全 支出规范 部门在职人数 退休人员数 开展业务培训次数（期数） 人 人 次/期 56 16 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 全年培训人次 人次 114 1 1 预算执行率 ≥95% 338.49% 2 2 （预算执行数/预算数）×100% 结转结余率 ≤5% 0.00% 2 2 （本年结转结余/本年支出合计）*100% 公用经费预决算差异率 ≤100% 69.85% 2 2 “三公经费”控制率 ≤100% 69.85% 2 2 公用经费支出决算数/公用经费预算调整 数×100% 三公经费支出决算数/三公经费预算数 ×100% 在职人数控制率 ≤100% 77% 1 1 本年实有在职人数/编制人数×100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 10% 1 0 自评金额达到本单位全部项目支出的60% 以上 指党委、政府、人大、相关部门交办或 下达的工作任务落实完成情况 预决算信息公开管理 部门预算管理 数量指标 产 出 指 标 质量指标 25 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 35 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 10 服务对象 满意度指标 行政27+事业27+三支2 重点工作落实完成率 1 100% 1 1 职工工资发放及时率 每月15号以前 每月15号以前 为民办事及时率 显著提高 显著提高 项目完成及时率 职工工资支出成本 按时完成 万元 按时完成 967.17 1 1 2 1 1 1 2 1 人均工资成本 万元/人·年 11.65 1 1 公用经费支出成本 “三公经费”支出 万元 万元 323.21 39.82 2 2 2 2 “三公经费”节约率 比上年下降 比上年下降 3 3 （本年三公经费支出数-上年三公经费 支出数）/上年三公经费支出数×100%、 (39.81-56.99)/56.99=-30% 行政运行成本节约率 下降5% 158.23% 2 0 当年行政运行成本/上年行政运行成本 ×100%、 职工收入水平平均增幅 ≥5% ≥5% 3 3 保障各项工作有序开展，年终考核 合格以上 优秀或合格 优良 3 3 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百分之几 全覆盖 有所提高 有所提高 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 提高部门履职服务保障工作水平 提高对办事群众的态度 生态效益 指标 按时，按要求公开 指标简要说明 缩短办事时间 减少水土流失 保护生态环境/改善人居生活环境 生态公益林、天然林保护项目可使 用年限 长期保障工作平稳进行 在职职工满意度 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 总分 做到马上就办，办就办好 做到马上就办，办就办好 24小时或7天之内 有一定效果 有一定效果/明显 24小时或7天之内 效果明显 效果明显 年 20年 2 2 长期 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 长期 满意100% 满意100% 满意100% 3 3 3 4 100 3 3 3 4 97 （在职56+遗属4+专岗2+涉军4+党宣1+ 退休16