附件2：合肥市瑶海区农林水务局2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共15个）.pdf

2022 年党建工作项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 党建工作是为保持党支部的自身的先进性、纯洁性而进 行的一系列必要的学习和工作。年初安排预算资金 1 万元用 于开展该项目，主要用于开展党建活动、购买党建学习书籍 等工作。 2.项目执行情况 完成组织能力的提升：充分发挥基层党组织战斗堡垒作 用和党员先锋模范作用，增强政治意识，大局意识，努力开 创基层党建工作新局面。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 提升组织能力：充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党 员先锋模范作用，增强政治意识，大局意识，努力开创基层 党建工作新局面。 2. 总体目标完成情况 完成组织能力的提升：充分发挥基层党组织战斗堡垒作 用和党员先锋模范作用，增强政治意识，大局意识，努力开 创基层党建工作新局面。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，党建工作项目通过申请财政资金 1 万元，共 完成开展党建活动、购买党建学习书籍等工作。已完成年度 设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是年初 制定计划；二是积极完成各项工作；三是及时进行总结反馈。 （二）评价结果 经评价，2022 年度党建工作项目综合得分为 90 分，评 价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度党建工作项目绩效评价指标体系设置预算执 行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项 指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，党建工作项目全年预算安排 1 万元，全年执行 1 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的数量指标为确保学习、帮扶有效落实；截至 2022 年底每周开展党建学习、每周利用双休日开展下基层帮 扶活动。实际完成率为 100%，得分 10 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为完成进度；实际完成情况为按要 求完成党务学习计划，得分 10 分。 3.质量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的质量指标为开展党建活动；实际完成情况为 提升引领发展、服务中心提高党建特色化建设，创建机关党 建品牌，得分 20 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为成本；实际完成情况为按照少花 钱、多办事的原则，严把各项工作实施成本关得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 不可估算 2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 遵循新时代党的建设总要求，牢固树立四个意识，为区 域发展提供坚实保证。 3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 不适用 4. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作 用，增强政治意识，大局意识，努力开创基层党建工作新局 面。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 达成预期目标，服务对象满意度≥90%。 四、2022 年项目支出绩效自评表（附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 党建工作 031-合肥市瑶海区农林水务 局 主管部门 项目资金 （万元） 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农 林水务局 年 初 预 算 数 全年预 算数 全年执 行数 分值 执行 率 得分 年度资金总 额： 1 1 1 10 100.0 0% 10.00 其中：本年财 政拨款 1 1 1 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其 他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 遵循新时代党的建设总要求，努力实现机关 党建精细化管理。为科学发展提供坚实保 证。 严格按照区委区政府要求每周开展 党建学习、完成党务学习计划。充 分发挥党组织战斗堡垒作用和党员 先锋模范作用，参与社区文明创建、 疫情防控和社区结对帮扶等活动， 展现了良好的精神风貌和形象建 设。 一 级 指 标 绩效指标 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级 指标 三级指标 实际完 成值 分值 得分 数量 指标 每周开展党建学 确保学习、 习、每周利用双 帮扶有效 休日开展下基层 落实 帮扶活动。 达成预 期指标 10 10 质量 指标 提升引领发展、 服务中心提高机 关党建特色化建 设，创建机关党 达成预 期指标 20 20 开展党建 活动 年度指标值 偏差原 因分析 及改进 措施 建品牌。 时效 指标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 完成进度 按要求完成党务 学习计划 达成预 期指标 10 10 成本 指标 成本 按照少花钱、多 办事的原则，严 把各项工作实施 成本关。 达成预 期指标 10 10 经济 效益 指标 产生的效 益 不可估算 达成预 期指标 10 10 社会 效益 指标 社会效益 遵循新时代党的 建设总要求，牢 固树立四个意 识，为区域发展 提供坚实保证。 达成预 期指标 10 10 生态 效益 指标 生态效益 指标 不适用 达成预 期指标 提升组织 能力 充分发挥基层党 组织战斗堡垒作 用和党员先锋模 范作用，增强政 治意识，大局意 识，努力开创基 层党建工作新局 面。 达成预 期指标 10 10 打造有温 度的党建 工作品牌 充分发挥基层党 组织战斗堡垒作 用和党员先锋模 范作用，为完成 全区经济社会发 展提供保证。 达成预 期指标 10 10 100 100 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 总分 0 2022 年动物防疫、农药经营许可、兽药经营 许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业 化奖补评审、土地确权仲裁、秸秆综合利用、 农业面源污染防治等农业农村综合工作 项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况：根据《动物诊疗机构管理办法》（农 业农村部令 2022 年第 5 号）、《合肥市农业农村局转发安 徽省农业农村厅办公室关于规范做好兽药经营许可证核发 工作的通知》、《执业兽医和乡村兽医管理办法（农业农村 部令 2022 年第 6 号）》、《中华人民共和国畜牧法》、《中 华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农村土地承 包经营纠纷调解仲裁法（第 15 条规定）》、市委农工组《巢 湖流域农业面源污染治理实施方案（2022-2025 年）》（合 农工组〔2022〕5 号）等工作的要求。动物防疫、农药经营 许可、兽药经营许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业 化奖补评审、土地确权仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染 防治等农业农村综合工作预算资金 2 万元，均为财政资金。 2.项目执行情况：已按时完成资金计划任务。2022 年动 物防疫、农药经营许可、兽药经营许可、生猪运输备案、现 代农业发展、产业化奖补评审、土地确权仲裁、秸秆综合利 用、农业面源污染防治等农业农村综合工作预算资金 2 万元， 实际完成 1.95 万元，实现所有经营户均持证经营，有效地开展 秸杆综合利用、农业面源污染防治、降低农药化肥使用量、促进 农资废弃物的回收、开展土地纠纷仲裁培训、产业化龙头企业奖 补评审等，完成年初制定的绩效目标，达到了预期效果。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标：开展农药经营许可、动物诊疗许 可、兽药经营许可及畜禽运输车辆备案登记等工作和贯彻落 实合肥市支持现代农业发展政策，促进企业做大做强；着力 推进秸秆综合利用产业化发展，深化秸秆机械化粉碎全量还 田，大力构建农作物秸秆收储运体系；加强对农业污染源的 对象、范围、内容、污染物产生量和排放量的核查和核实， 做好环境保护工作。 2.总体目标完成情况：按照序时进度完成财政资金的使 用。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，动物防疫、农药经营许可、兽药经营许可、 生猪运输备案、现代农业发展、产业化奖补评审、土地确权 仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农业农村综合工 作项目通过申请财政资金 2 万元，实现对所有经营户持证经 营，有效地开展秸杆综合利用、农业面源污染防治、降低农药化 肥使用量、促进农资废弃物的回收、开展土地纠纷仲裁培训、产 业化龙头企业奖补评审等，完成年初制定的绩效目标，达到了预 期效果。 （二）评价结果 经评价，2022 年度动物防疫、农药经营许可、兽药经营 许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业化奖补评审、土 地确权仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农业农村 综合工作项目综合得分为 100 分，评价结果为“100”。 三、指标分析 2022 年度动物防疫、农药经营许可、兽药经营许可、生 猪运输备案、现代农业发展、产业化奖补评审、土地确权仲 裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农业农村综合工作 项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，动物防疫、农药经营许可、兽药经营许可、生猪 运输备案、现代农业发展、产业化奖补评审、土地确权仲裁、 秸秆综合利用、农业面源污染防治等农业农村综合工作项目全 年预算安排 2 万元，全年执行 1.95 万元，预算执行率 97.5%， 得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为 2 万元；截至 2022 年底完成 1.95 万元的资金拨付。2022 年度，动物防疫、农药经营许可、兽 药经营许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业化奖补评 审、土地确权仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农 业农村综合工作项目，实现对所有经营户持证经营，有效地开 展秸杆综合利用、农业面源污染防治、降低农药化肥使用量、促 进农资废弃物的回收、开展土地纠纷仲裁培训、产业化龙头企业 奖补评审等，实际完成率为 97.5%，得分 13 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为按序时进度完成拨付计划；实际 完成情况为按时完成拨付，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为做好农药经营许可、动物诊疗许 可、兽药经营许可及畜禽运输车辆备案登记等工作；促进企 业做大做强；有效地开展秸杆综合利用、农业面源污染防治、 降低农药化肥使用量、促进农资废弃物的回收、开展土地纠纷仲 裁培训、产业化龙头企业奖补评审等，完成年初制定的绩效目标。 实际完成情况为按要求完成，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为依法、依规使用财政资金，保证 资金使用安全，部门整体支出控制在预算范围内，不得超预 算，努力控制并降低成本；实际完成情况为依法、依规使用 财政资金，保证资金使用安全，得分 12 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标：促进经营户合理创收和企业增收（满分 10 分，实得 10 分） 2.社会效益指标：稳定农药、兽药经营及诊疗市场规模； 支持农业产业化龙头企业的发展，创造更多的社会效益，保护生 态环境（满分 10 分，实得 10 分） 3.生态效益指标：不涉及 4.可持续影响指标：促进农民创收增收，稳定农药、兽药 经营及诊疗市场规模、支持农业产业化龙头企业的发展、维护农 村生态环境（满分 10 分，实得 10 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标：年初设定目标社会公众满意度≥90%，通过对 目标收益群众调查，满意度≥90%。 （满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度动物防疫、农药经营许可、兽 药经营许可、畜禽运输备案、现代农业发展、产业化奖补评 审、土地确权仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农 业农村综合工作项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一 些问题和不足，主要表现在：宣传和培训力度仍需进一步提 高。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议：为解决此类问题和不足，建议后期进一步加强 农药经营许可、动物诊疗许可、兽药经营许可及畜禽运输车 辆备案登记等工作宣传和培训的力度，实现所有经营户均持 证经营；推广秸杆综合利用、有效地开展农业面源污染防治、降 低农药化肥使用量、促进农资废弃物的回收、开展土地纠纷仲裁 培训。 六、评价依据 市委农工组《巢湖流域农业面源污染治理实施方案 （2022-2025 年）》（合农工组〔2022〕5 号）、市委农办《关 于开展巢湖流域农业面源污染治理 2022 年度目标任务验收 的通知》、《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022 年第 5 号）、《合肥市农业农村局转发安徽省农业农村厅办 公室关于规范做好兽药经营许可证核发工作的通知》、《执 业兽医和乡村兽医管理办法（农业农村部令 2022 年第 6 号）》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动 物防疫法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解 仲裁法（第 15 条规定）》等。 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 动物防疫、农药许可、兽药经营许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业化 奖补评审、土地确权仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农业农村综合 工作 031-合肥市瑶海区农林水务局 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年初预 算数 全年预 算数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 2 2 1.95 10 97.50% 9.75 其中：本年财政拨 款 2 2 1.95 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1、农药经营许可、动物诊疗许可、兽药经营许 可及生猪运输车辆备案登记等工作和贯彻落实 合肥市支持现代农业发展政策，促进企业做大做 强。2、完成市农业农村局布置的其他工作。 已按时完成资金计划任务，实现了所 有经营户持证经营、有效地开展秸秆 综合利用、农业面源污染防治、开展 土地纠纷仲裁培训等，取得了预期的 效果。 一 级 指 标 绩效指标 产 出 指 标 ( 5 0 分 ) 二 级 指 标 数 量 指 标 三级指标 数量指标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 实现所 有经营 户均持 证经营； 对符合 达成预 条件的 期指标 经营单 位完成 发证率 达到 13 13 偏差原 因分析 及改进 措施 100%。贯 彻落实 合肥市 支持现 代农业 发展政 策 质 量 指 标 时 效 指 标 质量指标 促进企 业做大 做强 达成预 期指标 12 12 时效指标 按照既 定的目 标完成 年度任 务 达成预 期指标 13 13 成本指标 依法、依 规使用 财政资 金，保证 资金使 用安全， 部门整 体支出 达成预 控制在 期指标 预算范 围内，不 得超预 算，努力 控制并 降低成 本。 12 12 经济效益指标 促进经 营户合 理创收 和企业 增收 达成预 期指标 10 10 社会效益 稳定农 药、兽药 经营及 达成预 诊疗市 期指标 场规模； 支持农 业产业 10 10 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 化龙头 企业的 发展，创 造更多 的社会 效益 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 指 标 ( 1 0 分 ) 满 意 度 指 标 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 可持续影响指标 合理合 规经营； 促进企 业营业 达成预 收入达 期指标 到年增 长 5%的 效果 10 10 满意度 服务对 象满意 度≥90% 10 10 100 100 总分 达成预 期指标 2022 年清产核资、产权制度改革等工作项目 部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况：根据合肥市人民政府办公厅《关于印 发合肥市农村集体资产清产核资工作方案的通知》(合政办秘 [2018] 75 号)、《关于推进农村资源变资产资金变股金农民 变股东改革工作的指导意见》文件要求，按时完成年度农村 集体资产清查核实工作和产权制度改革工作。清产核资、产 权制度改革等工作预算资金 1.9 万元，均为财政资金。 2.项目执行情况：已按时完成资金计划任务。2022 年度， 清产核资工作、集体资产产权制度改革和“三变”工作预算 资金 1.9 万元，在全区范围内贯彻落实农村集体资产清产核资及 农村产权制度改革和“三变”工作。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标：2022 年度，清产核资工作、集体 资产产权制度改革和“三变”工作预算资金 1.9 万元，在全 区范围内贯彻落实农村集体资产清产核资及农村产权制度 改革和“三变”工作。 2.总体目标完成情况：按照序时进度完成财政资金的使 用。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，清产核资、产权制度改革等工作项目通过申 请财政资金 1.9 万元，共完成年度农村集体资产清产核资及农 村产权制度改革和“三变”工作。已完成年度设定的绩效目标， 达到项目预期效果。具体包括：一是完成年度清产核资工作； 二是对产权制度改革平台系统股东信息进行维护；三是召开 年度业务培训。 （二）评价结果 经评价，2022 年度清产核资、产权制度改革等工作项目 综合得分为 100 分，评价结果为“100”。 三、指标分析 2022 年度清产核资、产权制度改革等工作项目绩效评价 指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，清产核资、产权制度改革等工作项目全年预算安 排 1.9 万元，全年执行 1.516 万元，预算执行率 79.79%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为 1.9 万元；截至 2022 年底完成 1.516 万元的资金拨付，实际完成率为 79.79%，得分 13 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为按序时进度完成拨付计划；实际 完成情况为按时完成拨付，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为指导完成农村产权制度改革和“三 变”工作；实际完成情况为已按要求完成，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为依法、依规使用财政资金，保证 资金使用安全，部门整体支出控制在预算范围内，不得超预 算，努力控制并降低成本；实际完成情况为依法、依规使用 财政资金，保证资金使用安全，得分 12 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标： 实现农民增收 。（满分 7 分，实得 7 分） 2.社会效益指标： 实现农民增收 。（满分 8 分，实得 8 分） 3.生态效益指标：促进农业产业化。（满分 7 分，实得 7 分） 4.可持续影响指标：完善农村集体资产清产核资工作，实 现农村集体资产产权制度改革和“三变”改革工作。实现“农民 变股东、资源变资产、资金变股金”。（满分 8 分，实得 8 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标：年初设定目标社会公众满意度≥90%，通过对 目标收益群众调查，满意度≥90%。（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度清产核资、产权制度改革等工 作项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不 足，主要表现在：宣传和培训力度仍需进一步提高。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议：建议后期进一步加强清产核资工作、集体资产 产权制度改革和“三变”工作宣传和培训的力度,积极引导广 大社区居民积极参与到改革工作中来，为发展壮大村级集体 经济做贡献。 六、评价依据 合肥市人民政府办公厅《关于印发合肥市农村集体资产 清产核资工作方案的通知》(合政办秘[2018] 75 号)、《关于 推进农村资源变资产资金变股金农民变股东改革工作的指 导意见》文件要求。 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 清产核资、产权制度改革等工作 031-合肥市瑶海区农林水务局 全年执行 数 分 值 执行率 得分 100.00% 10.00 全年预算 数 年度资金总额： 1. 9 1.516 1.516 10 其中：本年财政 拨款 1. 9 1.516 1.516 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 他资金 年度总体目标 绩效指标 产 出 指 标 (5 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年 初 预 算 数 其 一 级 指 标 实施单位 预期目标 实际完成情况 落实农村产权制度改革和“三变”工作。 已按时完成资金计划任务。开展农村集 体资产清产核资、产权制度改革和“三 变”改革工作，定期开展培训、业务培 训。 二级指 标 年度指标 值 实际完成 值 分 值 得分 ,预计到 2021 年底 共有 2.87 万户农户 和 6.93 万 达成预期 指标 13 13 数量指 标 三级指标 数量指标 偏差原因 分析及改 进措施 0 分 ) 人口参与 此次改革 质量指标 清产核资 梳理排查， 健全完善 集体资产 登记、保 管、使用、 处置等监 督管理工 作，完成集 体资产产 权制度改 革和“三 变”工作。 达成预期 指标 12 12 时效指标 全面完成 农村集体 资产产权 制度改革 和“三变” 改革工作， 在上半年 完成工作 量的 50%， 争取在年 底全面完 成任务。 达成预期 指标 13 13 成本指标 依法、依规 使用财政 资金，保证 资金使用 安全 达成预期 指标 12 12 经济效益 壮大集体 经济，实现 农民增收 达成预期 指标 10 10 社会效 益指标 社会效益 维护广大 农民群众 的利益。 达成预期 指标 10 10 生态效 益指标 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 可持续影响 实现农村 集体资产 产权制度 达成预期 指标 10 10 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 经济效 益指标 可持续 影响指 标 改革和“三 变”改革工 作。实现 “农民变 股东、资源 变资产、资 金变股金” 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意度 指标 满意度 总分 服务对象 满意度≥ 90% 达成预期 指标 10 10 100 100.00 2022 年食品安全监管和菜篮子工作项目 部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况：根据合肥市关于下达 2022 年农产品质 量安全抽检任务的通知及“菜篮子”县（市）区长负责制考 核工作的要求。食品安全监管工作和菜篮子区长责任制工作预 算资金 7 万元，均为财政资金。 2.项目执行情况：已按时完成资金计划任务。2022 年度， 食品安全监管工作和菜篮子区长责任制工作完成资金拨付 7 万 元，根据本区产销实际情况，建立蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水 产品等主要“菜篮子”产品的储备品种（含蔬菜和肉类）和储备 量，建立信息监测预警队伍，构建监测指标体系，完成年初制定 的绩效目标，达到了预期效果。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标：根据本区产销实际情况，建立蔬 菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等主要“菜篮子”产品的储 备品种（含蔬菜和肉类）和储备量，建立信息监测预警队伍， 构建监测指标体系。完成 2022 年度“菜篮子”工程的年度 满意度测评工作，促进全区“菜蓝子”各项政策有效落实。 完成年度农产品质量安全抽检任务。 2.总体目标完成情况：按照序时进度完成财政资金的使 用。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，食品安全监管和菜篮子工作项目通过申请财 政资金 7 万元，共完成食品安全监管、农产品质量安全检测 和菜篮子区长负责制等工作，已完成年度设定的绩效目标， 达到项目预期效果。具体包括：一是完成合肥市下达的农产 品质量安全抽检 100 批次的任务；二是同时完成菜篮子区长 负责制等工作。 （二）评价结果 经评价，2022 年度食品安全监管和菜篮子工作项目综合 得分为 100 分，评价结果为“100”。 三、指标分析 2022 年度食品安全监管和菜篮子工作项目绩效评价指标 体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三 级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，食品安全监管和菜篮子工作项目全年预算安排 7 万元，全年执行 7 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为 7 万元；截至 2022 年底完成 7 万元的资金拨付。 在全区范围内开展食品安全监管工作和菜篮 子区长责任制工作，根据本区产销实际情况，建立蔬菜、水果、 肉、蛋、奶、水产品等主要“菜篮子”产品的储备品种（含蔬菜 和肉类）和储备量，建立信息监测预警队伍，构建监测指标体系， 得分 13 分。实际完成率为 100%，得分 13 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为按序时进度完成拨付计划；实际 完成情况为按时完成拨付，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为开展食品安全督查，完善菜蓝子 工程建设。合肥“菜篮子”区长负责制满意度调查质量满足 合同要求；实际完成情况为按要求完成，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为依法、依规使用财政资金，保证 资金使用安全，部门整体支出控制在预算范围内，不得超预 算，努力控制并降低成本；实际完成情况为依法、依规使用 财政资金，保证资金使用安全，得分 12 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标：促进农民创收增收（满分 10 分，实得 10 分） 2.社会效益指标：落实“菜篮子”产品质量安全，做好“菜 篮子”惠民政策（满分 10 分，实得 10 分） 3.生态效益指标：不涉及 4.可持续影响指标：促进农民创收增收，维护农村生态环 境（满分 10 分，实得 10 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标：年初设定目标社会公众满意度≥90%，通过对 目标收益群众调查，满意度≥90%。（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度食品安全监管工作和菜篮子区长 责任制工作项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不 足，主要表现在：宣传和培训力度仍需进一步提高。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议：建议后期进一步加强食品安全监管工作和菜篮子 区长责任制工作宣传和培训的力度。 六、评价依据 合肥市关于下达 2022 年农产品质量安全抽检任务的通知 及“菜篮子”县（市）区长负责制考核工作的要求。 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 食品安全监管和菜篮子工作 031-合肥市瑶海区农林水务 局 实施单位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年度总体目标 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 6 6 6 10 100.0 0% 10.00 其中：本年财政拨 款 6 6 6 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 根据市农产品质量安全要求建立定期检测 机制，定期开展抽检。 已按时资金计划任务。完成农产品质量安 全检测。完成 136 批次的检测。 一 级 指 标 绩效指标 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级指 标 数量指 标 三级指标 数量指标 年 度 指 标 值 实际完成 值 分值 得分 建 立 信 息 检 测 达成预期 机 指标 制， 构 建 检 测 指 13 13 偏差原因 分析及改 进措施 标 体 系， 完 成 202 1年 度 抽 检 达 100 批 次。 质量指 标 达到送检批次 建 立 信 息 检 测 机 制， 构 建 检 测 指 达成预期 标 指标 体 系， 完 成 202 1年 度 抽 检 达 100 批 次。 质量指标 开 展 食 达成预期 指标 12 12 品 安 全 督 查， 完 善 菜 蓝 子 工 程 建 设 时效指 标 成本指 标 时效指标 按 照 年 初 计 划， 实 现 时 间 达成预期 过 指标 半， 任 务 过 半 的 总 体 目 标 13 13 成本指标 依 法、 依 规 达成预期 使 指标 用 财 政 资 12 12 金， 保 证 资 金 使 用 安 全 经济效 益指标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 社会效 益指标 生态效 益指标 经济效益 促 进 农 民 创 收 增 收 达成预期 指标 10 10 社会效益 落 实 “ 菜 篮 子” 产 品 质 量 安 达成预期 全， 指标 做 好 “ 菜 篮 子” 惠 民 政 策 10 10 生态效益指标 不 涉 及 0 0 不涉及 可持续 影响指 标 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意度 指标 可持续影响指标 维 护 农 产 品 质 量 安 全 达成预期 指标 10 10 满意度 服 务 对 象 满 意 度 ≥ 90% 达成预期 指标 10 10 100 100 总分 2022 年支持现代农业发展政策奖补及乡村 振兴等工作项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况：根据《合肥市 2022 年合肥市推动经济 高质量发展若干政策实施细则（农业）》（合农（2022）39 号）、《关于组织 2022 年“降低企业融资成本”项目申报 和审核工作的通知》及《中共安徽省委农村工作领导小组办 公室关于印发《2022 年度全省推进乡村振兴战略实绩考核工 作方案》的通知》（皖农发〔2022〕32 号）的要求。支持现 代农业发展政策奖补及乡村振兴等工作预算资金 2 万元，均 为财政资金。 2.项目执行情况：已按时完成资金计划任务。根据合财 农[2022]727 号《关于拨付 2021 年度市级财政支持农业发展 项目和稳企增效奖补资金的通知》，对农业产业化龙头企业 2021 年度贷款给予贴息奖补，我局初审，合肥银山棉麻公司、 安徽乐活现代农业申报了奖补项目，符合奖补条件，经市级 相关部门评审，获得以上奖补金额 76.94 万元。对我区安徽 皖垦种业股份有限公司申报的《合肥市推进现代种业发展政 策资金强化种质资源推广项目》实行奖补，奖补金额为 145.73 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标：根据合财农[2022]727 号《关于拨 付 2021 年度市级财政支持农业发展项目和稳企增效奖补资 金的通知》，对农业产业化龙头企业 2021 年度贷款给予贴 息奖补，我局初审，合肥银山棉麻公司、安徽乐活现代农业 申报了奖补项目，符合奖补条件，经市级相关部门评审，获 得以上奖补金额 76.94 万元。对我区安徽皖垦种业股份有限 公司申报的《合肥市推进现代种业发展政策资金强化种质资 源推广项目》实行奖补，奖补金额为 145.73 万元。 2.总体目标完成情况：按照序时进度完成财政资金的使 用。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，支持现代农业发展政策奖补及乡村振兴等工 作项目通过申请财政资金 2 万元，共完成乡村振兴、产业化 奖补评审等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预 期效果。具体包括：一是产业化奖补评审及产业化财政奖补 项目的申报；二是开展乡村振兴工作。 （二）评价结果 经评价，2022 年度支持现代农业发展政策奖补及乡村振 兴等工作项目综合得分为 100 分，评价结果为“100”。 三、指标分析 2022 年度支持现代农业发展政策奖补及乡村振兴等工 作项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标， 9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，支持现代农业发展政策奖补及乡村振兴等工作项 目全年预算安排 2 万元，全年执行 2 万元，预算执行率 100%， 得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为 2 万元；截至 2022 年底完成 2 万元的资金拨付。 在全区范围内开展支持现代农业发展政 策奖补及乡村振兴等工作，共完成乡村振兴、产业化奖补评 审等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。 实际完成率为 100%，得分 13 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为按序时进度完成拨付计划；实际 完成情况为按时完成拨付，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为对农业产业化龙头企业 2021 年 度贷款给予贴息奖补，我局初审，对我区安徽皖垦种业股份 有限公司申报的《合肥市推进现代种业发展政策资金强化种 质资源推广项目》实行奖补；实际完成情况为按要求完成， 得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为依法、依规使用财政资金，保证 资金使用安全，部门整体支出控制在预算范围内，不得超预 算，努力控制并降低成本；实际完成情况为依法、依规使用 财政资金，保证资金使用安全，得分 12 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标：实现企业增收（满分 7 分，实得 7 分） 2.社会效益指标：支持农业产业化龙头企业的发展，创造 更多的社会效益（满分 8 分，实得 8 分） 3.生态效益指标：用于改善农业生产经营环境和条件，促 进企业高质量发展（满分 7 分，实得 7 分） 4.可持续影响指标：促进企业营业收入达到年增长 5%的效 果（满分 8 分，实得 8 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标：年初设定目标社会公众满意度≥90%，通过对 目标收益群众调查，满意度≥90%。（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度支持现代农业发展政策奖补及 乡村振兴等工作项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问 题和不足，主要表现在：宣传和培训力度仍需进一步提高。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议：建议后期进一步加强支持现代农业发展政策奖 补及乡村振兴等工作宣传和培训的力度。 六、评价依据 根据《合肥市 2022 年合肥市推动经济高质量发展若干 政策实施细则（农业）》（合农（2022）39 号）、《关于组 织 2022 年“降低企业融资成本”项目申报和审核工作的通 知》及《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发 《2022 年度全省推进乡村振兴战略实绩考核工作方案》的通 知》（皖农发〔2022〕32 号）的要求。 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 支持现代农业发展政策奖补及乡村振兴等工作 031-合肥市瑶海区农林水务局 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年 初 预 算 数 全年 预算 数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 2 3.119 3.119 10 100.00 % 10.00 其中：本年财政 拨款 2 3.119 3.119 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 年度总体目标 绩效指标 预期目标 实际完成情况 新成立农业农村振兴局，全面开展乡村振兴 工作，对全区 26 家社区三资进行复核。 已按时完成资金计划任务，完成对农业 龙头企业贷款贴息、申报市级农业产业 化龙头企业、开展巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接等工作。 一 级 指 标 年度 指标 值 实际完 成值 分值 得分 数量指标 对全 区 26 家社 区的 三资 进行 复核 督查。 达成预 期指标 13 13 质量指标 调整 优化 农业 产业 达成预 期指标 12 12 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级指 标 数量指 标 质量指 标 三级指标 偏差原因 分析及改 进措施 结构， 深化 农村 改革 创新， 推动 农业 产业 化发 展 时效指 标 时效指标 保证 按照 年初 计划， 实现 时间 过半， 任务 过半 的总 体目 标，在 预算 执行 过程 中，全 程对 绩效 目标 进行 跟踪 管理； 在本 年度 实现 聘请 第三 方或 专业 技术 人员 对项 目进 行全 达成预 期指标 13 13 面审 核验 收，按 照既 定的 目标 完成 年度 任务 成本指 标 经济效 益指标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 社会效 益指标 成本指标 依法、 依规 使用 财政 资金， 保证 资金 使用 安全 达成预 期指标 12 12 经济效益指标 保护 生态 环境， 推动 农业 绿色 发展。 达成预 期指标 7 7 社会效益指标 调整 优化 农业 产业 结构， 深化 农村 改革 创新， 推动 农业 产业 化发 展，改 善村 居环 境，促 进产 城融 达成预 期指标 8 8 合发 展 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意度 指标 生态效益指标 改善 村居 环境， 促进 产城 融合 发展 达成预 期指标 7 7 可持续影响指标 不断 调整 优化 农业 产业 结构， 深化 农村 改革 创新， 推动 农业 产业 化发 展，改 善村 居环 境，促 进产 城融 合发 展 达成预 期指标 8 8 满意度 服务 对象 满意 度≥ 90% 达成预 期指标 10 10 100 100.00 总分 2022 年古树名木管护、野生动物、湿地保护、 义务植树、林地变更、森林防火、林长制及 其他林业综合工作项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 瑶海区农林水务局林业科室负责全区林业生态环境保 护与建设（不含园林绿化，下同），制订林业发展规划和年 度计划并组织实施；组织、指导、监督开展全民义务植树、 退耕还林、植树造林工作；指导全区林业种苗、花卉盆景赏 石等行业管理。全区森林资源和湿地保护管理，野生动植物 保护管理与开发利用，开展古树名木保护管理工作；指导林 权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁，依法发放林木采伐、 林木种苗生产经营许可证等；依法审核林业建设项目计划、 规划和设计方案；组织开展森林病虫害、重大林业有害生物 测报防治和森林植物及其产品的检疫工作；组织开展全区林 业专业技术培训及林业科研成果推广应用；依法办理林地征 用、占用及其它林业行政许可事项；监管野生动物经营；监 管木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营；组 织编制并监督执行森林采伐限额。监督木材流通；组织开展 林业行政执法工作，相关经费用于保障 2.项目执行情况 全年预算 8 万元，全年执行 7.256 万元，完成了年初制 定的管护丝棉木、朴树两株古树名木；完成爱鸟周宣传活动， 加强野生动物经营市场管理；完成湿地日宣传活动，保护湿 地资源；开展全区集中义务植树，增加绿化面积；完成林地 年度变更调查，掌握森林资源；完成森林防火宣传，森林火 灾受害率控制在 0.5‰；推进林长制改革工作，完成公示牌 制作及更新；开展野生动物救助工作，保护辖区野生动物资 源。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 完成年初预算的执行，顺利推进相关工作的开展。 2.总体目标完成情况 全年预算 8 万元，全年执行 7.256 万元，完成了年初制 定的管护丝棉木、朴树两株古树名木；完成爱鸟周宣传活动， 加强野生动物经营市场管理；完成湿地日宣传活动，保护湿 地资源；开展全区集中义务植树，增加绿化面积；完成林地 年度变更调查，掌握森林资源；完成森林防火宣传，森林火 灾受害率控制在 0.5‰；推进林长制改革工作，完成公示牌 制作及更新；开展野生动物救助工作，保护辖区野生动物资 源。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，古树名木管护、野生动物、湿地保护、义务 植树、林地变更、森林防火、林长制及其他林业综合工作项 目通过申请财政资金 8 万元，共完成管护古树名木、爱鸟周 宣传、湿地宣传、森林防火宣传、义务植树、林地变更、公 示牌安装等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预 期效果。具体包括：管护丝棉木、朴树两株古树名木；完成 爱鸟周宣传活动，加强野生动物经营市场管理；完成湿地日 宣传活动，保护湿地资源；开展全区集中义务植树，增加绿 化面积；完成林地年度变更调查，掌握森林资源；完成森林 防火宣传，森林火灾受害率控制在 0.5‰；推进林长制改革 工作，完成公示牌制作及更新；开展野生动物救助工作，保 护辖区野生动物资源。 （二）评价结果 经评价，2022 年度古树名木管护、野生动物、湿地保护、 义务植树、林地变更、森林防火、林长制及其他林业综合工 作项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度古树名木管护、野生动物、湿地保护、义务植 树、林地变更、森林防火、林长制及其他林业综合工作项目 项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，古树名木管护、野生动物、湿地保护、义务植树、 林地变更、森林防火、林长制及其他林业综合工作项目项目全 年预算安排 8 万元，全年执行 7.256 万元，预算执行率 90.7%， 得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的数量指标为完成湿地侵占图斑核查整改；完 成 1310 亩退耕还林落界上图；管护 2 株古树名木；完成森 林防火宣传，森林火灾受害率控制在 0.5‰；开展野生动物 救助工作，保护辖区野生动物资源等；截至 2022 年底全部 按照年初设定完成，实际完成率为 100%，得分 15 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为全年；实际完成情况为全年，得 分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为古树名木生长良好；营造保护湿 地氛围；掌控森林资源；森林火灾受害率控制在 0.5‰；完 成 1 次公示牌安装； 实际完成情况为全部按照年初设定完成， 得分 10 分。 4.成本指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的成本指标为不超过预算 8 万元；实际完成情况 为实际完成 7.256 万元，得分 15 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 调动社会各界广泛参与野生动物保护、湿地保护宣传、 义务植树活动，控制森林火灾发生，不对生产生活造成影响， 救治、救助辖区野生动物，保护辖区野生动物资源。 3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 保护全区森林资源，巩固造林绿化成果，促进森林健康 发展。 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 维护生态平衡，推动全区林业可持续发展 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度≥90%，已完成。 四、存在问题 无 五、评价依据 全国绿化委员会办公室《关于开展 2022 年古树名木保 护科普宣传周活动的通知》 合肥市林园局 《关于加强林长制改革宣传工作的通知》 合肥市林园局 《关于转发安徽省林业局组织开展 2022 年“爱鸟周”活动的通知》 合肥市自然资源和规划局合肥市林园局《关于印发 2022 年全市森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》 六、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 古树名木管护、野生动物、湿地保护、义务植树、林地变更、森林防火、 林长制及其他林业综合工作 031-合肥市瑶海区农林水务局 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农 林水务局 年 初 预 算 数 全年预算数 全年执 行数 分 值 执行率 得分 年度资金总 额： 8 7.256 7.256 10 100.00% 10.00 其中：本年财 政拨款 8 7.256 7.256 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其 他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 1.管护丝棉木、朴树两株古树名木 2.完成爱鸟周 宣传活动，加强野生动物经营市场管理 3.完成湿 地日宣传活动，保护湿地资源 4.开展全区集中义 务植树，增加绿化面积 5.完成林地年度变更调 查，掌握森林资源 6.完成森林防火宣传，森林火 灾受害率控制在 0.5‰ 7.推进林长制改革工作， 完成公示牌制作及更新 8.开展野生动物救助工 作，保护辖区野生动物资源 日常管护我区 2 株古树；完成野生 动物保护、湿地保护、森林防火宣 传；完成全区林地变更调查工作； 开展林业日常工作 绩效指标 一 级 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 分 值 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 完成古树保护、野 生动物保护，森林 防火宣传次数 完成湿地侵占 图斑核查整 改；完成 1310 亩退耕还林落 界上图；管护 2 株古树名木； 完成森林防火 宣传，森林火 灾受害率控制 在 0.5‰；开展 野生动物救助 工作，保护辖 区野生动物资 源等 达成预 期指标 15 15 质量 指标 达到的标准 古树名木生长 良好；营造保 护湿地氛围； 掌控森林资 源；森林火灾 受害率控制在 0.5‰；完成 1 次公示牌安 装； 达成预 期指标 10 10 时效 指标 时效性 全年 达成预 期指标 10 10 成本 指标 预算范围内 不超过预算 达成预 期指标 15 15 经济 效益 指标 社会效益 不适合 不适用 社会效益 调动社会各界 广泛参与野生 动物保护、湿 地保护宣传、 义务植树活 动，控制森林 达成预 火灾发生，不 期指标 对生产生活造 成影响，救治、 救助辖区野生 动物，保护辖 区野生动物资 源。 数量 指标 产 出 指 标 ( 5 0 分 ) 效 益 指 标 ( 3 0 分 ) 社会 效益 指标 0 10 10 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满 意 度 指 标 ( 1 0 分 ) 满意 度指 标 生态指标 保护全区森林 资源，巩固造 林绿化成果， 促进森林健康 发展 达成预 期指标 10 10 生态效益 保护全区森林 资源，巩固造 林绿化成果， 促进森林健康 发展 达成预 期指标 10 10 社会满意度 野生动物救助 的社会公众对 项目实施效果 的满意度≥ 90%。 达成预 期指标 10 10 100 100.00 总分 2022 年美国白蛾防治、监测及林业有害生物 病虫害防治项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 根据合肥市重大林业有害生物防治指挥部《关于印发合 肥市 2022 年美国白蛾防治方案的通知》文件要求，对全区 的主要林业有害生物实施林业有害生物网格化监测，及时掌 握病虫害发生现状，指导所辖区域、社会化防治组织实施防 治。 2.项目执行情况 全年预算 50.00 万元，全年执行 43.90 万元，完成全区 8000 亩防治任务。完成全区 8000 亩防治任务，林业园林有 害生物不得发生成灾现象，城区林木叶片保存率≥90%，城 郊林木叶片保存率≥85%。对全区的主要林业有害生物实施 林业有害生物网格化监测，以及时掌握病虫害发生现状，指 导所辖区域、社会化防治组织实施防治。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 完成年初预算的执行，顺利推进相关工作的开展。完成 全区 8000 亩防治任务，林业园林有害生物不得发生成灾现 象，城区林木叶片保存率≥90%，城郊林木叶片保存率≥ 85%。对全区的主要林业有害生物实施林业有害生物网格化 监测，以及时掌握病虫害发生现状，指导所辖区域、社会化 防治组织实施防治。 2.总体目标完成情况 全年预算 50.00 万元，全年执行 43.90 万元，完成全区 8000 亩防治任务，林业园林有害生物不得发生成灾现象，城 区林木叶片保存率≥90%，城郊林木叶片保存率≥85%。对 全区的主要林业有害生物实施林业有害生物网格化监测，以 及时掌握病虫害发生现状，指导所辖区域、社会化防治组织 实施防治。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，美国白蛾防治、监测及林业有害生物病虫害 防治项目，通过申请财政资金 50 万元，完成全区 8000 亩防 治任务，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。 有效防止林业园林有害生物成灾。 （二）评价结果 经评价，2022 年度美国白蛾防治、监测及林业有害生物 病虫害防治项目综合得分为 98.78 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度美国白蛾防治、监测及林业有害生物病虫害防 治项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标， 9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 8.78 分） 2022 年美国白蛾防治、监测及林业有害生物病虫害防治项 目，全年预算安排 50 万元，全年执行 43.9 万元，预算执行率 87.80%，得分 8.78 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为完成全区 8000 亩防治任务；完 成全区监测任务；截至 2022 年底达成预期指标，实际完成 率为 100%，得分 20 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为 4-9 月进行监测防治、监理；全 年对林业有害生物进行网格化监测；实际完成情况为达成预 期指标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为城区林木叶片保存率≥90%,城 郊林木叶片保存率≥85%；及时掌握病虫害发生现状进行预 防和防治，做到应防尽防，不留死角，最大限度降低虫害造 成的损失，有效控制我区林业有害生物发生；实际完成情况 为达成预期指标，得分 10 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为不超过预算，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 林业园林有害生物不发生成灾现象，不扰民。 3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 维护生态平衡，推动全区林业可持续发展 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 保护全区森林资源，巩固造林绿化成果，促进森林健康 发展。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥90% 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 合肥市重大林业有害生物防治指挥部《关于印发合肥市 2022 年美国白蛾防治方案的通知》 合肥市重大林业有害生物防治指挥部《关于进一步做好 美国白蛾等食叶害虫防控工作的通知》 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 美国白蛾防治、监测及林业有害生物病虫害防治 031-合肥市瑶海区农林水务局 实施单 031001-合肥市瑶海区农林 位 水务局 年 初 预 全年预算 全年执 数 行数 50 43.9 10 50 43.9 — 算 分值 执行 率 得分 数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 5 0 其中：本年财政 5 拨款 0 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 87.80 % 8.78 年度 总体目 标 预期目标 实际完成情况 对全区的主要林业有害生物实施林业有害生物网 完成全区 8000 亩美国白蛾日常监测及 格化监测，及时掌握病虫害发生现状，指导所辖 防治工作，瑶海区未发生重大林业有害 区域、社会化防治组织实施防治。 生物灾害情况。 一 级 二级指 指 标 三级指标 年度指标 实际完 值 成值 偏差原因 分值 得分 进措施 标 数量指 标 完成全区 数量指标 8000 亩防 治任务 绩效 指标 产 及时掌握 出 病虫害发 指 生现状进 标 行预防和 (5 0 分 ) 质量指 标 防治，做 质量指标 到应防尽 防，不留 死角，最 大限度降 低虫害造 成的损 达成预 期指标 达成预 期指标 分析及改 20 20 10 10 失，有效 控制我区 林业有害 生物发 生。 对林业有 时效指 标 时效性 害生物进 达成预 行网格化 期指标 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 监测 成本指 标 经济效 益指标 成本指标 经济效益 不超过预 达成预 算 期指标 不适用 不适用 林业园林 社会效 益指标 有害生物 社会效益 不发生成 灾现象， 效 达成预 期指标 不扰民 益 维护生态 指 标 生态效 (3 益指标 平衡，推 生态指标 动全区林 业可持续 0 达成预 期指标 发展 分 保护全区 ) 森林资 可持续 影响指 源，巩固 可持续 影响指标 标 造林绿化 成果，促 达成预 期指标 进森林健 康发展 满 意 林业有害 度 指 标 (1 生物防治 满意度 指标 社会满意度 辖区民 达成预 众、森防 期指标 站满意度 0 ≥90% 分 ) 总分 2022 年苗木交易大会布展项目 部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 根据合肥市林业和园林局《关于做好 2022 中国·合肥 苗木花卉交易大会合肥市参展参会有关工作的通知》的文件 要求，各县区需积极参与，结合合肥馆设计进行布展。 2.项目执行情况 2022 年度，苗木交易大会布展项目通过申请财政资金 10 万元，共完成完成 1 个特装展区布展，已完成年度设定的 绩效目标，达到项目预期效果。并组织本地企业参展，突出 瑶海特色，展现瑶海林业风貌。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 完成年初预算的执行，顺利推进相关工作的开展。 2.总体目标完成情况 全年预算 10 万元，全年执行 10 万元，完成 1 个特装展 区布展。执行率达 100%。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，苗木交易大会布展项目通过申请财政资金 10 万元，共完成完成 1 个特装展区布展，已完成年度设定的 绩效目标，达到项目预期效果。组织本地企业参展，突出瑶 海特色，展现瑶海林业风貌。 （二）评价结果 经评价，2022 年度苗木交易大会布展项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度苗木交易大会布展项目绩效评价指标体系设 置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指 标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，苗木交易大会布展项目，全年预算安排 10 万元， 全年执行 10 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为完成 1 个特装展区布展；截至 2022 年底达成预期指标，实际完成率为 100%，得分 20 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为根据省市要求，及时做好布展的 筹划和安排，预估 10 月完成；实际完成情况为达成预期指 标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为保质保量完成布展；实际完成情 况为达成预期指标，得分 10 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为不超预算；实际完成情况为达成预 期指标，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 不适用 2.社会效益指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的社会效益指标为通过布展，展现瑶海风貌， 实际完成情况为达成预期指标，得分 20 分。 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 不适用 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的可持续影响指标为展现瑶海林业风貌，促进 我区苗木产业发展，保障林业健康发展，实际完成情况为达 成预期指标，得分 10 分。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定社会满意度高，实际完成情况为达成预期指标， 得分 10 分。 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 合肥市林业和园林局《关于做好 2022 中国·合肥苗木 花卉交易大会合肥市参展参会有关工作的通知》 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 苗木交易大会布展 031-合肥市瑶海区农林 水务局 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年 初 全年 预 预算 算 数 全年执 行数 分值 执行率 得分 数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 1 0 10 10 10 10 10 — 其中：本年财政拨 1 款 0 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 100.00 10.00 % 年度 总体目 标 预期目标 实际完成情况 按照市局统一部署完成参展任务，展现瑶海 按照市局部署。布展瑶海区苗交会，展现瑶 林业风貌。 海林业、花卉风貌。 一 级 二级指 指 标 年度 三级指标 指标 值 标 成值 偏差原因分 分值 得分 绩效 指标 出 数量指 指 标 完成 1 个宣传布展 特装 达成预 展区 期指标 标 布展 (5 保质 0 质量指 分 标 布展验收合格率 保量 达成预 完成 期指标 布展 析及改进措 施 1个 产 ) 实际完 20 20 10 10 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 时效指标 成本指标 经济效益 10 月 达成预 完成 期指标 不超 达成预 预算 期指标 不适 用 不适用 10 10 10 10 0 0 20 20 0 0 10 10 10 10 100 100.00 通过 布 效 益 指 社会效 益指标 展， 社会效益指标 展现 瑶海 标 达成预 期指标 风 (3 貌。 0 分 生态效 ) 益指标 生态效益 用 不适用 展现 可持续 影响指 不适 可持续影响 标 瑶海 达成预 林业 期指标 风貌 满 意 度 指 标 (1 满意度 指标 社会 满意度指标 满意 度高 达成预 期指标 0 分 ) 总分 2022 年中央林业改革发展资金(国土绿化)项 目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 此项为财政资金，用于管护上一轮到期退耕还生态林及 林业有害生物防治，覆盖全区，资金总量 20.8 万元，属专项 业务经费，实施周期为 2022 年全年，项目实施主管部门为 区农林水务局。 2.项目执行情况 全年预算 20.8 万元，全年执行 20.8 万元，执行率达 100%。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 总体绩效目标为加强森林资源管护，完成森林抚育任 务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，完成对退耕 还林资金补助资金对农户的发放。 2.总体目标完成情况 完成瑶海区、新站区退耕还林森林抚育工作 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，中央林业改革发展资金(国土绿化)项目通过 申请财政资金 20.8 万元，共完成管护 10655.2 亩，抚育 10655.2 亩（含新站区），林业有害生物防治面积 1.2（万亩），实 际管护 10463.2 亩，抚育 10463.2 亩（含新站区），林业有 害生物防治面积 1.2（万亩）。 （二）评价结果 经评价，2022 年度中央林业改革发展资金(国土绿化)项 目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度中央林业改革发展资金(国土绿化)项目绩效评 价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标， 9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，中央林业改革发展资金(国土绿化)项目全年预算 安排 20.8 万元，全年执行 20.8 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为年度设定的数量指标为管护 10655.2 亩，抚育 10655.2 亩亩（含新站区），林业有害生物 防治面积 1.2（万亩）；，截至 2022 年底已达预期指标，实 际完成率为 100%，得分 20 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为完成全年森林抚育当期任务；实 际完成情况为已达预期指标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为森林抚育合格率≥90%，主要林 业有害生物成灾率≤1%；实际完成情况为已达预期指标，得 分 10 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为非国有国家级公益林管护中央 财政补助标准（16 元/亩）；实际完成情况为已达预期指标， 得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的经济效益指标为明显提高农民收入；实际完 成情况为已达预期指标，得分 10 分。 2.社会效益指标（满分 6 分，实得 6 分） 年度设定的质量指标为明显提升全区林业资源管护；实 际完成情况为已达预期指标，得分 6 分。 3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为林业有害生物无公害防治率大 于等于 90%，森林生态系统生态效益发挥明显；实际完成情 况为已达预期指标，得分 5 分。 4.可持续影响指标（满分 4 分，实得 4 分） 年度设定的可持续影响指标为森林生态系统功能改善 可持续影响明显；实际完成情况为已达预期指标，得分 4 分。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的满意度指标为林区职工、周边群众满意度大 于 80%；实际完成情况为已达预期指标，得分 10 分。 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 合肥市财政局 合肥市林业和园林局《关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(合财资环 [2021]1515 号) 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 2022 年中央林业改革发展资金(国土绿化) 031-合肥市瑶海区农林水务局 实施单位 031001-合肥市瑶海区农林水 务局 全 年初 年 预算 预 数 算 全年执行 数 分值 执行率 得分 数 项目资金 （万元） 21.1 20. 8 8 其中：本年财政拨 21.1 20. 款 8 8 上年结转资金 0 0 年度资金总额： 其他 资金 20.8 10 20.8 — 0 0 — 0 0 — 预期目标 % 10.00 实际完成情况 年度 总体目 标 加强森林资源管护，完成森林抚育任务，提升 林木良种培育能力和林木良种使用率，完成对 完成瑶海区、新站区退耕还林森林抚育工 作。 退耕还林资金补助资金对农户的发放。 年 一 级 二级指 指 标 度 三级指标 指 标 标 实际完成 值 偏差原因分 分值 得分 绩效 指标 出 数量指 指 标 政策到期上一轮退耕还 生态林纳入森林抚育补 助面积（万亩） 标 (5 森林抚育合格率 0 质量指 分 标 ＝ 1.0 6万 1.06 20 20 95 5 5 0.5 5 5 亩 ≥ 90% 主要林业有害生物成灾 ≤ 率 1% 析及改进措 施 值 产 ) 100.00 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效 益 指 社会效 益指标 森林抚育当期任务完成 ≥ 率 80% 非国有国家级公益林管 护中央财政补助标准（元 /亩） 提高农民收入 提升全区林业资源管护 90 10 10 16 10 10 10 10 6 6 5 5 5 5 4 4 90 10 10 90 10 10 100 100.00 ＝ 16 元/ 亩 明 达成预期 显 指标 明 达成预期 显 指标 林业有害生物无公害防 ≥ (3 生态效 治率 90% 0 益指标 森林生态系统生态效益 明 达成预期 发挥 显 指标 森林生态系统功能改善 明 达成预期 可持续影响 显 指标 满 林区职工、周边群众满意 ≥ 意 度 80% 林区职工、周边群众满意 ≥ 度 80% 标 分 ) 可持续 影响指 标 90 度 指 标 (1 0 满意度 指标 分 ) 总分 2022 年水库移民项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 区农林水务局负责拟定全区水务发展战略、中长期发展 规划和年度计划，负责编制水利基建项目建议书和可行性研 究报告及水利工程初步设计文件的审查、申报；负责全区水 资源的统一管理和保护，促进水资源的综合开发、利用；负 责实施取水许可制度，组织指导和监督节约用水工作；组织 实施水土保持工作；监管水利工程的安全生产，负责水库移 民后期扶持政策和移民安置政策的落实；组织实施有关水务 规费的征收管理及有关行政许可的初审、核发工作。年初安 排预算资金 30.36 万元用于开展该项目，调整资金为 30.18 万元，资金类型属上级资金。 2.项目执行情况 2022 年度完成水库移民人数真实性核实、资金的发放， 共花费 30.18 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 完成水库移民人数真实性核实、资金的发放。 2.总体目标完成情况 完成了水库移民人数真实性核实、资金的发放。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，水库移民项目通过上级资金下达 30.36 万元， 用于水库移民直补资金的发放，已完成年度设定的绩效目 标，达到项目预期效果。具体包括：一是年初制定计划；二 是积极完成各项工作；三是及时进行总结反馈。 （二）评价结果 经评价，2022 年度水库移民项目综合得分为 100 分，评 价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度水库移民项目绩效评价指标体系设置预算执 行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项 指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，水库移民项目全年预算安排 30.18 万元，全年执 行 30.18 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的数量指标为全年一次性发放补助资金，每人 600 元；截至 2022 年底已发放完毕，实际完成率为 100%， 得分 15 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为年底前一次性发放；实际完成情 况为达成年度指标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的质量指标为足额发放；实际完成情况为达成 年度指标，得分 15 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为在审核标准范围内发放；实际完 成情况为达成年度指标，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 20 分，实得 20 分） 增加移民收入，每人 600 元。 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 提高移民社会满意度，维护移民稳定。 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 不涉及。 4.可持续影响指标（满分 0 分，实得 0 分） 不涉及。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度≥90%。 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 1、年度工作计划 2、绩效目标管理暂行办法 3、事前绩效评估管理办法 4、绩效运行监控管理办法 5、项目资金评价管理办法 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 水库移民 031-合肥市瑶海区农林水务局 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年 初 预 算 数 全年 预算 数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 30. 36 30.18 30.18 10 100.00 % 10.00 其中：本年财政 拨款 30. 36 30.18 30.18 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其 他资金 年度总体目标 绩效指标 预期目标 实际完成情况 完成水库移民人数真实性核实、资金的发放。 完成了水库移民人数核定及资金发 放，发放及时。 一 级 指 标 年度 指标 值 实际完 成值 分值 得分 达成预 期指标 15 15 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级 指标 三级指标 数量 指标 数量指标 全年 一次 性发 放补 助资 金，每 人 600 元 质量 指标 质量指标 足额 发放 达成预 期指标 15 15 时效 指标 时效指标 年底 前一 达成预 期指标 10 10 偏差原因 分析及改 进措施 次性 发放 成本指标 在审 核标 准范 围内 达成预 期指标 10 10 经济指标 增加 移民 收入， 每人 600 元。 达成预 期指标 20 20 社会 效益 指标 社会效益指标 提高 移民 社会 满意 度，维 护移 民稳 定。 达成预 期指标 10 10 生态 效益 指标 生态效益指标 不涉 及 0 0 可持 续影 响指 标 可持续影响指标 不涉 及 0 0 服务对象满意度指标 服务 对象 满意 度≥ 90% 10 10 100 100 成本 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意 度指 标 总分 达成预 期指标 2022 年水土保持项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 区农林水务局负责拟定全区水务发展战略、中长期发展 规划和年度计划，负责编制水利基建项目建议书和可行性研 究报告及水利工程初步设计文件的审查、申报；负责全区水 资源的统一管理和保护，促进水资源的综合开发、利用；负 责实施取水许可制度，组织指导和监督节约用水工作；组织 实施水土保持工作；监管水利工程的安全生产，负责水库移 民后期扶持政策和移民安置政策的落实；组织实施有关水务 规费的征收管理及有关行政许可的初审、核发工作。年初安 排预算资金 12 万元用于开展该项目，调整预算为 7.867 万 元，资金类型属财政资金，是经常性业务经费。 2.项目执行情况 2022 年度开展水土保持工作的培训、宣传，组织开展水 土保持方案的审批，共花费 7.867 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 完成 1 次以上培训、开展 1 次以上的宣传、委托第三方 对水利部、省市下达的图斑扰动现场复核，按照权限组织对 开工项目水土保持方案的审批。 2.总体目标完成情况 已开展 1 次培训、1 次宣传，委托第三方对水利部、省 市下达的图斑扰动现场复核，按照权限组织对开工项目水土 保持方案的审批。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，水土保持项目通过申请财政资金 7.867 万元， 共完成开展水土保持工作的培训、宣传，组织开展水土保持 方案的审批，保证本行政区域的水土保持工作得到有效落 实，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体 包括：一是年初制定计划；二是积极完成各项工作；三是及 时进行总结反馈。 （二）评价结果 经评价，2022 年度水土保持项目综合得分为 100 分，评 价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度水土保持项目绩效评价指标体系设置预算执 行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，18 个三级指标，各项 指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，水土保持项目全年预算安排 7.867 万元，全年执 行 7.867 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的数量指标为完成 1 次以上培训、开展 1 次以 上的宣传、委托第三方对水利部、省市下达的图斑扰动现场 复核，按照权限组织对开工项目水土保持方案的审批；截至 2022 年底已开展 1 次宣传、1 次培训，实际完成率为 100%， 得分 15 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为 3 月份开展宣传，年底前开展培 训，组织完成图斑扰动现场复核，开展水土保持方案的日常 审批；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为普及水土保持科学知识，增强公 众的水土保持意识，按照职责，督促建设单位做好水土流失 预防和治理工作；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 4.成本指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的成本指标为保证经费支出与工作应用需求 相匹配，在完成项目任务的基础上厉行节约，压缩经费支出 和项目成本以既定预算发挥其最大作用，尽可能实现财政资 金使用效益最大化；实际完成情况为达成年度指标，得分 15 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 及时开展生产建设项目或者从事其他生产建设活动的 水土保持防治工作，预防由此而造成水土流失。 2.社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 通过宣传和培训，普及水土保持科学知识，增强公众的 水土保持意识，鼓励社会力量参与水土保持工作。 3.生态效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻 水、旱、风沙灾害，改善生态环境。 4.可持续影响指标（满分 4 分，实得 4 分） 防治水土流失，保护和改善生态环境，促进土地资源的 合理开发和可持续利用，保障经济社会可持续发展。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度≥90%。 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 1、年度工作计划 2、绩效目标管理暂行办法 3、事前绩效评估管理办法 4、绩效运行监控管理办法 5、项目资金评价管理办法 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 水土保持 031-合肥市瑶海区农林水务 局 实施单位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 7.8 6 7.8 6 7.86 10 100.0 0% 10.00 其中：本年财政 拨款 7.8 6 7.8 6 7.86 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 开展水土保持工作的培训、宣传，组织开展 水土保持方案的审批，保证本行政区域的水 土保持工作得到有效落实。 开展水土保持宣传及培训工作，组织水 土保持方案审批，区域内水土保持工作 得到有效落实。 一 级 指 标 绩效指标 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级指 标 数量指 标 三级指标 数量指标 年 度 指 标 值 实际完成 值 分值 得分 完 成 1 次 达成预期 以 指标 上 培 训、 开 10 10 偏差原因 分析及改 进措施 展 1 次 以 上 的 宣 传、 委 托 第 三 方 对 水 利 部、 省 市 下 达 的 图 斑 扰 动 现 场 复 核， 按 照 权 限 组 织 对 开 工 项 目 水 土 保 持 方 案 的 审 批。 数量指标 完 成 1 次 以 上 培 训、 开 展 1 次 以 上 的 宣 传、 委 托 达成预期 第 指标 三 方 对 水 利 部、 省 市 下 达 的 图 斑 扰 动 现 场 复 5 5 核， 按 照 权 限 组 织 对 开 工 项 目 水 土 保 持 方 案 的 审 批。 质量指 标 质量指标 普 及 水 土 保 持 科 学 知 识， 增 达成预期 强 指标 公 众 的 水 土 保 持 意 识， 按 照 10 10 职 责， 督 促 建 设 单 位 做 好 水 土 流 失 预 防 和 治 理 工 作。 时效指 标 时效指标 3 月 份 开 展 宣 传， 年 底 前 开 达成预期 展 指标 培 训， 组 织 完 成 图 斑 扰 动 现 10 10 场 复 核， 开 展 水 土 保 持 方 案 的 日 常 审 批。 成本指 标 成本指标 保 证 经 费 支 出 与 工 作 应 用 需 求 相 达成预期 匹 指标 配， 在 完 成 项 目 任 务 的 基 础 上 厉 15 15 行 节 约， 压 缩 经 费 支 出 和 项 目 成 本 以 既 定 预 算 发 挥 其 最 大 作 用， 尽 可 能 实 现 财 政 资 金 使 用 效 益 最 大 化。 效 益 指 标 (3 0 分 ) 经济效 益指标 经济效益 及 时 开 展 生 产 建 设 项 目 或 者 从 事 其 他 生 产 建 设 活 达成预期 动 指标 的 水 土 保 持 防 治 工 作， 预 防 由 此 而 造 成 水 土 流 失。 10 10 社会效 益指标 社会效益 通 过 宣 传 和 培 训， 普 及 水 土 保 持 科 学 知 识， 增 强 公 众 达成预期 的 指标 水 土 保 持 意 识， 鼓 励 社 会 力 量 参 与 水 土 保 持 工 作。 8 8 生态效 益指标 可持续 影响指 标 生态效益 预 防 和 治 理 水 土 流 失， 保 护 和 合 理 利 用 水 达成预期 土 指标 资 源， 减 轻 水、 旱、 风 沙 灾 害， 改 善 生 态 环 境。 8 8 可持续性效益 防 治 水 土 流 达成预期 失， 指标 保 护 和 改 4 4 善 生 态 环 境， 促 进 土 地 资 源 的 合 理 开 发 和 可 持 续 利 用， 保 障 经 济 社 会 可 持 续 发 展 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意度 指标 社会满意度 总分 服 务 对 象 满 意 度 ≥ 90% 达成预期 指标 10 10 100 100 2022 年中央财政水利发展资金项目部门评 价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 区农林水务局负责拟定全区水务发展战略、中长期发展 规划和年度计划，负责编制水利基建项目建议书和可行性研 究报告及水利工程初步设计文件的审查、申报；负责全区水 资源的统一管理和保护，促进水资源的综合开发、利用；负 责实施取水许可制度，组织指导和监督节约用水工作；组织 实施水土保持工作；监管水利工程的安全生产，负责水库移 民后期扶持政策和移民安置政策的落实；组织实施有关水务 规费的征收管理及有关行政许可的初审、核发工作。年初上 级下发资金 42 万元用于开展该项目，资金类型属上级资金。 2.项目执行情况 2022 年度完成节水载体创建及小型水库工程设施维修 养护，经过公开招标确定合同价为 37.6 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 完成节水载体创建及小型水库工程设施维修养护。 2.总体目标完成情况 完成节水载体创建申报及小型水库工程设施维修养护。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，中央财政水利发展资金项目通过上级资金下 达 42 万元，用于完成节水载体创建及小型水库工程设施维 修养护，2022 年根据实际工作进度及照合同约定，实际支出 16.32 万元，部分完成年度设定的绩效目标，达到项目预期 效果。 （二）评价结果 经评价，2022 年度中央财政水利发展资金项目综合得分 为 91 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度中央财政水利发展资金项目绩效评价指标体 系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三 级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 9 分） 2022 年，中央财政水利发展资金项目全年预算安排 42 万 元，全年执行 37.6 万元，预算执行率 89.5%，得分 9 分。未完 成的主要原因是按实际招标中标价计算。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 11 分） 年度设定的数量指标为完成节水载体创建及小型水库 工程设施维修养护；截至 2022 年底省级节水型高校已申报 未审批，得分 11 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为 5 月底前完成招标工作，12 月底 前通过上级主管部门验收；实际完成情况为达成年度指标， 省级节水型高校 12 月底已上报主管部门，得分 10 分。 3.质量指标（满分 15 分，实得 11 分） 年度设定的质量指标为通过相关部门验收；实际完成情 况为部分完成，因疫情等原因省级单位未组织验收，得分 11 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为≤42 万元；实际完成情况为达成 年度指标，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 通过节水载体创建，实施节水措施，降低高校及企业用 水量，提高用水效率。 2.社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 通过节水载体创建，显著提高居民节水意识 3.生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分） 推进水生态文明建设，水环境质量和区域河流水生态状 况明显改善。 4.可持续影响指标（满分 7 分，实得 7 分） 促进瑶海区居民用水方式转变，进行全民节水，为全区 经济社会持续健康发展提供用力保障。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度≥90%。 四、存在问题 尚未按照时间要求完成项目验收。 五、意见和建议 抓紧完成项目验收工作及费用支出。 六、评价依据 1、年度工作计划 2、绩效目标管理暂行办法 3、事前绩效评估管理办法 4、绩效运行监控管理办法 5、项目资金评价管理办法 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 2022 年中央财政水利发展资金 031-合肥市瑶海区农林水务局 全年预 算数 全年执 行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 42 16.32 16.32 10 38.% 82 其中：本年财政 拨款 42 16.32 16.32 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 资金 年度总体目标 绩效指标 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级 指标 数量 指标 质量 指标 031001-合肥市瑶海区农 林水务局 年 初 预 算 数 其他 一 级 指 标 实施单 位 预期目标 实际完成情况 完成招标工作 完成项目招标及省级节水型高校创 建材料上报 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 完成节水载体创建及 小型水库工程设施维 修养护 节水型 高校（1 个）、 节水型 企业（1 个） 部分达 成预期 指标并 具有一 定效果 通过相 关部门 验收 部分达 成预期 指标并 具有一 定效果 节水载体创建符合上 级部门要求 分值 15 15 得分 偏差原因 分析及改 进措施 11 节水型高 校创建未 通过省级 验收 11 节水型高 校创建未 通过省级 验收 效 益 指 标 (3 0 分 ) 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 时效 指标 项目完成及时性 5 月底 前完成 招标工 作，12 月底前 通过上 级主管 部门验 收 成本 指标 项目总成本 ≤42 万元 37.6 10 10 经济 效益 指标 通过节水载体创建，实 施节水措施，降低高校 及企业用水量，提高用 水效率 程度较 高 达成预 期指标 8 8 社会 效益 指标 通过节水载体创建，显 著提高居民节水意识 程度较 高 达成预 期指标 8 8 生态 效益 指标 推进水生态文明建设， 水环境质量和区域河 程度较 流水生态状况明显改 高 善 达成预 期指标 7 7 可持 续影 响指 标 促进瑶海区居民用水 方式转变，进行全民节 水，为全区经济社会持 续健康发展提供用力 保障 程度较 高 达成预 期指标 7 7 满意 度指 标 社会公众和受益对象 满意度 90% 达成预 期指标 10 10 100 82.00 总分 达成预 期指标 10 10 按合同价 执行 2022 年最严格水资源管理项目部门评价 报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 区农林水务局负责拟定全区水务发展战略、中长期发展 规划和年度计划，负责编制水利基建项目建议书和可行性研 究报告及水利工程初步设计文件的审查、申报；负责全区水 资源的统一管理和保护，促进水资源的综合开发、利用；负 责实施取水许可制度，组织指导和监督节约用水工作；组织 实施水土保持工作；监管水利工程的安全生产，负责水库移 民后期扶持政策和移民安置政策的落实；组织实施有关水务 规费的征收管理及有关行政许可的初审、核发工作。年初安 排预算资金 5 万元用于开展该项目，调整预算为 4.2532 万 元，资金类型属财政资金，是经常性业务经费。 2.项目执行情况 2022 年度推行最严格水资源管理工作的培训、宣传、日 常办公，保证瑶海区最严格水资源管理工作的有效落实，共 花费 4.2532 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 推行最严格水资源管理工作的培训、宣传、日常办公， 保证瑶海区最严格水资源管理工作的有效落实。 2.总体目标完成情况 已开展 1 次培训、1 次宣传，保证瑶海区最严格水资源 管理工作的有效落实。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，最严格水资源管理项目通过申请财政资金 4.2532 万元，共完成推行最严格水资源管理工作的培训、宣 传、日常办公，保证瑶海区最严格水资源管理工作的有效落 实，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体 包括：一是年初制定计划；二是积极完成各项工作；三是及 时进行总结反馈。 （二）评价结果 经评价，2022 年度最严格水资源管理项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度最严格水资源管理项目绩效评价指标体系设 置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指 标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，最严格水资源管理项目全年预算安排 4.2532 万 元，全年执行 4.2532 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为完成 1 次以上培训、开展 1 次以 上的宣传、组织 500 人次以上中小学生参观学习；截至 2022 年底已开展 1 次宣传、1 次培训，因疫情原因无法组织中小 学生参观学习，实际完成率为 100%，得分 20 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为 3 月份开展宣传，年底前开展培 训，按照市级统一部署，完成瑶海区国家节水行动实施方案 编制；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为加强取用水管控提高用水效率， 落实省市节水行动措施，提高公众节水意识，强化水资源保 护；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为保证经费支出与工作应用需求 相匹配，在完成项目任务的基础上厉行节约，压缩经费支出 和项目成本以既定预算发挥其最大作用，尽可能实现财政资 金使用效益最大化；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 通过最严格水资源管理工作的开展，强化社会民众节 水、护水意识，减少用水排水，推行再生水利用，提高经济 效益。 2.社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 通过宣传和培训，尤其是提高了中小学生节水爱水意 识，实现水资源可持续性发展。 3.生态效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 推进水生态文明建设，水环境质量和区域河流水生态状 况明显改善。 4.可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分） 有利于促进瑶海区水资源可持续利用和经济社会发展 方式转变，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度≥90%。 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 1、年度工作计划 2、绩效目标管理暂行办法 3、事前绩效评估管理办法 4、绩效运行监控管理办法 5、项目资金评价管理办法 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 最严格水资源管理 031-合肥市瑶海区农林水务 局 实施单位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 年 初 全年 预 预算 算 数 数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 100.0 0% 10.00 年度资金总额： 5 4.25 3 4.253 10 其中：本年财政拨 款 5 4.25 3 4.253 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他 资金 年度总体目标 绩效指标 预期目标 实际完成情况 推行最严格水资源管理工作的培训、宣传、 日常办公，保证瑶海区最严格水资源管理工 作的有效落实。 完成宣传培训、保障最严格水资源管理 工作有效落实。 一 级 指 标 年度 指标 值 实际完成 值 分值 得分 完成 1次 以上 培 训、 开展 1次 以上 的宣 传、 达成预期 指标 20 20 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级指 标 数量指 标 三级指标 完成数量 偏差原因 分析及改 进措施 组织 500 人次 以上 中小 学生 参观 学习 质量指 标 时效指 标 质量标准 加强 取用 水管 控提 高用 水效 率， 落实 省市 节水 行动 措 施， 提高 公众 节水 意 识， 强化 水资 源保 护。 达成预期 指标 10 10 安排时效性 3月 份开 展宣 传， 年底 前开 展培 训， 按照 市级 统一 部 署， 完成 达成预期 指标 10 10 瑶海 区国 家节 水行 动实 施方 案编 制。 成本指 标 成本效益 保证 经费 支出 与工 作应 用需 求相 匹 配， 在完 成项 目任 务的 基础 上厉 行节 约， 压缩 经费 支出 和项 目成 本以 既定 预算 发挥 其最 大作 用， 尽可 能实 现财 政资 金使 用效 益最 达成预期 指标 10 10 大 化。 经济效 益指标 经济效益 通过 最严 格水 资源 管理 工作 的开 展， 强化 社会 民众 节 水、 护水 意 识， 减少 用水 排 水， 推行 再生 水利 用， 提高 经济 效 益。 达成预期 指标 8 8 社会效益 通过 宣传 和培 训， 尤其 是提 高了 中小 学生 节水 达成预期 指标 8 8 效 益 指 标 (3 0 分 ) 社会效 益指标 爱水 意 识， 实现 水资 源可 持续 性发 展。 生态效 益指标 可持续 影响指 标 改善生态环境 推进 水生 态文 明建 设， 水环 境质 量和 区域 河流 水生 态状 况明 显改 善。 达成预期 指标 8 8 可持续效益 有利 于促 进瑶 海区 水资 源可 持续 利用 和经 济社 会发 展方 式转 变， 为全 区经 济社 会持 续健 康发 达成预期 指标 6 6 展提 供有 力保 障。 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意度 指标 社会满意度 总分 服务 对象 满意 度≥ 90% 达成预期 指标 10 10 100 100 2022 年水旱灾害防御与水利兴修项目部门 评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 区农林水务局负责拟定全区水务发展战略、中长期发展 规划和年度计划，负责编制水利基建项目建议书和可行性研 究报告及水利工程初步设计文件的审查、申报；负责全区水 资源的统一管理和保护，促进水资源的综合开发、利用；负 责实施取水许可制度，组织指导和监督节约用水工作；组织 实施水土保持工作；监管水利工程的安全生产，负责水库移 民后期扶持政策和移民安置政策的落实；组织实施有关水务 规费的征收管理及有关行政许可的初审、核发工作。年初安 排预算资金 10 万元用于开展该项目，调整预算为 7.1109 万 元，资金类型属财政资金，是经常性业务经费。 2.项目执行情况 2022 年度开展水旱灾害防御与水利兴修工作的宣传、日 常办公，共花费 7.1109 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 开展水旱灾害防御与水利兴修工作的宣传、日常办公， 保证各项工作的有效落实。 2.总体目标完成情况 已开展水旱灾害防御与水利兴修工作的宣传、日常办 公，各项工作均有效落实。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，水旱灾害防御与水利兴修项目通过申请财政 资金 10 万元，共完成水旱灾害防御与水利兴修工作的宣传、 日常办公、水行政执法等工作，已完成年度设定的绩效目标， 达到项目预期效果。具体包括：一是年初制定计划；二是积 极完成各项工作；三是及时进行总结反馈。 （二）评价结果 经评价，2022 年度水旱灾害防御与水利兴修项目综合得 分为 100 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度水旱灾害防御与水利兴修项目绩效评价指标 体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个 三级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，水旱灾害防御与水利兴修项目全年预算安排 7.1109 万元，全年执行 7.1109 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的数量指标为开展 1 次以上的宣传、兴修水利 工程审批和监管日常工作经费，水政执法规范化；截至 2022 年底已开展 1 次宣传，实际完成率为 100%，得分 15 分。 2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的时效指标为 3 月份开展宣传，6-9 月汛期开 展水旱灾害防御工作，日常开展水利工程监管，开展日常水 政检查及水政执法；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 3.质量指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的质量指标为加强兴修水利工程安全、质量监 管，开展水利工程管理和保护，强化水政执法；实际完成情 况为达成年度指标，得分 15 分。 4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为保证经费支出与工作应用需求 相匹配，在完成项目任务的基础上厉行节约，压缩经费支出 和项目成本以既定预算发挥其最大作用，尽可能实现财政资 金使用效益最大化；实际完成情况为达成年度指标，得分 10 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 通过水利行业强监管，保障水利工程的安全运行，减少 水旱灾害造成的经济损失。 2.社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 保障水利工程的安全运行，减少水旱灾害造成社会影 响；查处水事违法行为。 3.生态效益指标（满分 8 分，实得 8 分） 推进水环境工程治理，水环境质量和区域河流水生态状 况明显改善。 4.可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分） 通过水利工程补短板、水利行业强监管，保障水利工程 的安全运行，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度≥90%。 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、评价依据 1、年度工作要点及工作计划 2、绩效目标管理暂行办法 3、事前绩效评估管理办法 4、绩效运行监控管理办法 5、项目资金评价管理办法 七、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 水旱灾害防御与水利兴修 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农 林水务局 年 初 预 全年预算数 算 数 全年执 行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 1 0 7.111 7.111 10 100. 00% 10.00 其中：本年财政 拨款 1 0 7.111 7.111 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 031-合肥市瑶海区农林水务局 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 水旱灾害防御与水利兴修工作的培训、宣传、日 常办公，保证水旱灾害防御与水利兴修工作的有 效落实。 完成水旱灾害防御工作及宣传培 训。 一 级 指 标 绩效指标 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级 指标 数量 指标 质量 指标 年度指标值 实际完 成值 分值 得分 数量指标 开展 1 次以 上的宣传、 兴修水利工 程审批和监 管日常工作 经费，水政 执法规范 化。 达成预 期指标 15 15 质量指标 加强兴修水 利工程安 全、质量监 达成预 期指标 15 15 三级指标 偏差原 因分析 及改进 措施 管，开展水 利工程管理 和保护，强 化水政执 法。 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 经济 效益 指标 社会 效益 指标 时效指标 3 月份开展 宣传，6-9 月汛期开展 水旱灾害防 御工作，日 常开展水利 工程监管， 开展日常水 政检查及水 政执法 达成预 期指标 10 10 成本指标 保证经费支 出与工作应 用需求相匹 配，在完成 项目任务的 基础上厉行 节约，压缩 经费支出和 项目成本以 既定预算发 挥其最大作 用，尽可能 实现财政资 金使用效益 最大化。 达成预 期指标 10 10 经济效益指标 通过水利行 业强监管， 保障水利工 程的安全运 行，减少水 旱灾害造成 的经济损 失。 达成预 期指标 8 8 社会效益指标 保障水利工 程的安全运 行，减少水 旱灾害造成 社会影响； 查处水事违 达成预 期指标 8 8 法行为。 生态效益指标 推进水环境 工程治理， 水环境质量 和区域河流 水生态状况 明显改善。 达成预 期指标 4 4 生态效益 推进水环境 工程治理， 水环境质量 和区域河流 水生态状况 明显改善。 达成预 期指标 4 4 可持续影响指标 通过水利工 程补短板、 水利行业强 监管，保障 水利工程的 安全运行， 为全区经济 社会持续健 康发展提供 有力保障。 达成预 期指标 4 4 可持续影响 通过水利工 程补短板、 水利行业强 监管，保障 水利工程的 安全运行， 为全区经济 社会持续健 康发展提供 有力保障。 达成预 期指标 2 2 服务对象满意度 服务对象满 意度≥90 达成预 期指标 10 10 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意 度指 标 总分 100 100 2022 年农林水务综合项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 承担农业、农村、林业、水务等工作。负责贯彻执行上 级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、移民、渔业等 方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技 术服务支持。年初安排预算资金 7.95 万元用于开展该项目。 2.项目执行情况 全年巡河 1605 次，发现并整改问题 64 个，提升水环境 质量；野生动物救助达 10 余次，开展野生动物保护宣传、 湿地宣传活动 10 余次，共花费 7.95 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 做好水务、林业综合服务、引进技术推广及指导、业务 培训等。 2. 总体目标完成情况 2022 年全年巡河 1605 次，发现并整改问题 64 个，提升 水环境质量，水质持续向好。野生动物救助达 10 余次，开 展野生动物保护宣传、湿地宣传活动 10 余次，强化了森林 资源管理。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，农林水务综合项目通过申请财政资金 7.95 万元，共完成巡河 1605 次，发现并整改问题 64 个，提升水 环境质量，水质持续向好。野生动物救助达 10 余次，开展 野生动物保护宣传、湿地宣传活动 10 余次，强化了森林资 源管理。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。 具体包括：一是年初制定计划；二是积极完成各项工作；三 是及时进行总结反馈。 （二）评价结果 经评价，2022 年度农林水务项目综合得分为 100 分，评 价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度农林水务综合项目绩效评价指标体系设置预 算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标， 各项指标评分情况分析如下： （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，农林水务综合项目全年预算安排 7.95 万元，全 年执行 7.95 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分） 年度设定的数量指标为根据上级安排完成防汛应急准 备完成 3 次以上的业务培训；截至 2022 年底已完成相应应 急防汛准备和业务培训，实际完成情况为达成年度指标，得 分 20 分。 2.时效指标（满分 15 分，实得 15 分） 年度设定的时效指标为全年持续积极响应；实际完成情 况为达成年度指标，得分 15 分。 3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的质量指标为通过培训宣传，提高公众节水意 识、完成防汛抗旱任务；实际完成情况为达成年度指标，得 分 10 分。 4.成本指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的成本指标为按照少花钱多办事原则，厉行节 约，使有效资金发挥最大效益；实际完成情况为达成年度指 标，得分 5 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 通过工作的开展强化社会民众节水意识，减少用水排 水，推行再生水利用。 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 提高全社会节水爱水意识，促进资源再利用。 3. 生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 实现水质提升、水清岸绿，提升群众幸福感。 4. 可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分） 维护河道健康生命，为全区经济社会可持续发展提供保障。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 社会公众满意度≥90%。 四、2022 年项目支出绩效自评表(附后） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 农林水务综合项目 031-合肥市瑶海区农林水务 局 实施单 位 031001-合肥市瑶海区农林 水务局 全年预算 数 全年执 行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 7.95 7.95 10 100.0 0% 10.00 其中：本年财政 拨款 7.95 7.95 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度总体目标 绩效指标 预期目标 实际完成情况 做好水务、林业综合服务、引进技术推广及 指导、业务培训等。 2022 年全年巡河 1605 次，发现并整改问 题 64 个，提升水环境质量，水质持续向 好。野生动物救助达 10 余次，开展野生 动物保护宣传、湿地宣传活动 10 余次， 强化了森立资源管理。 一 级 指 标 三级指标 年度指标 值 实际完 成值 分值 得分 数量指 标 保障工作正常开 展 根据上级 安排完成 防汛应急 准备、完 成 3 次以 上的业务 培训 达成预 期指标 20 20 质量指 标 达到的效果 通过培 训、宣传。 达成预 期指标 10 10 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级指 标 偏差原因分 析及改进措 施 提高公众 节水意 识、完成 防汛抗旱 任务。 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效 益 指 标 (3 0 分 ) 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 积极响应及及时 性 全年持续 达成预 期指标 15 15 成本 按照少花 钱多办事 原则，厉 行节约， 使有效资 金发挥最 大效益 达成预 期指标 5 5 推行节水型社会 建设 通过工作 的开展强 化社会民 众节水意 识，减少 用水排 水，推行 再生水利 用 达成预 期指标 5 5 提高社会节水意 识 提高全社 会节水爱 水意识， 促进资源 再利用。 达成预 期指标 10 10 生态效益 实现水质 提升、水 清岸绿， 提升群众 幸福感 达成预 期指标 10 10 长效机制 维护河道 健康生 命，为全 区经济社 会可持续 发展提供 保障。实 现河道功 能永续利 用 达成预 期指标 5 5 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 满意度 指标 满意度 总分 社会公众 满意度≥ 90% 达成预 期指标 10 10 100 100