2018年度廊坊市广阳区交通局（汇总）部门决算公开表格.xls

收入支出决算总表 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 4 2 6 7 — 1 — 180,88 458,60 0,00 154,03 0,00 58,30 851,80 6,13 748,28 606,21 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 3 2 6 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,30 20,65 0,00 006,98 0,00 968,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 121,33 27,64 457,24 606,21 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 212 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120804 农村基础设施建设支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140110 公路和运输安全 2140112 公路运输管理 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 6 851,80 119,30 119,30 65,64 53,65 20,65 20,65 20,65 2 154,03 2 154,03 2 154,03 4 552,33 4 552,33 1 522,96 1 914,00 699,40 5,97 40,00 370,00 5,49 5,49 5,49 财政拨款收入 2 4 180,88 108,50 108,50 54,84 53,65 20,65 20,65 20,65 0,00 0,00 0,00 4 046,23 4 046,23 1 482,46 1 914,00 280,80 5,97 40,00 323,00 5,49 5,49 5,49 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 3 4 458,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,60 458,60 0,00 0,00 418,60 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 —2.%d — 经营收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 2 154,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 154,03 2 154,03 2 154,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,30 10,80 10,80 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 47,50 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 212 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120804 农村基础设施建设支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140110 公路和运输安全 2140112 公路运输管理 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 6 121,33 119,30 119,30 65,64 53,65 20,65 20,65 20,65 3 006,98 3 006,98 3 006,98 2 968,91 2 968,91 1 497,13 205,36 850,02 5,97 40,00 370,43 5,49 5,49 5,49 基本支出 2 2 045,57 119,30 119,30 65,64 53,65 20,65 20,65 20,65 0,00 0,00 0,00 1 900,13 1 900,13 1 497,13 0,00 0,00 0,00 40,00 363,00 5,49 5,49 5,49 — 3.%d — 公开03表 金额单位：万元 项目支出 3 1 767,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,87 698,87 698,87 1 068,78 1 068,78 0,00 205,36 850,02 5,97 0,00 7,43 0,00 0,00 0,00 上缴上级支出 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营支出 5 2 308,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 308,12 2 308,12 2 308,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对附属单位补助支 出 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 栏次 1 4 180,88 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 4 180,88 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 1 372,31 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 330,31 政府性基金预算财政拨款 27 1 042,00 总计 28 5 553,19 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 和年末结转结余情况。 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,50 108,50 0,00 20,65 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00 698,87 0,00 698,87 0,00 0,00 0,00 2 482,09 2 482,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,49 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,60 2 616,73 698,87 2 237,59 1 894,46 343,13 合计 5 553,19 4 511,19 1 042,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140110 2140112 2140199 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 公路和运输安全 公路运输管理 其他公路水路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2 2 2 1 616,73 108,50 108,50 54,84 53,65 20,65 20,65 20,65 482,09 482,09 482,46 205,36 425,30 5,97 40,00 323,00 5,49 5,49 5,49 — 5.%d — 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 1 980,10 108,50 108,50 54,84 53,65 20,65 20,65 20,65 1 845,46 1 845,46 1 482,46 0,00 0,00 0,00 40,00 323,00 5,49 5,49 5,49 636,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,63 636,63 0,00 205,36 425,30 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目编 码 731,95 302 381,24 30201 548,24 30202 0,00 30203 0,00 30204 326,16 30205 140,44 30206 40,03 30207 43,39 30208 0,00 30209 47,76 30211 70,62 30212 35,16 30213 98,92 30214 111,36 30215 0,00 30216 54,84 30217 0,00 30218 0,00 30224 24,32 30225 0,00 30226 24,51 30227 0,00 30228 0,43 30229 0,00 30231 7,25 30239 30240 30299 843,31 决算数 1 1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 — 6 — 公用经费 科目编 决算数 码 111,96 307 12,94 30701 1,81 30702 0,00 310 0,02 31001 8,24 31002 13,41 31003 7,98 31005 2,71 31006 0,00 31007 1,77 31008 0,00 31009 6,59 31010 0,00 31011 0,00 31012 0,44 31013 0,00 31019 0,00 31021 0,00 31022 0,00 31099 0,00 399 0,00 39906 13,71 39907 9,59 39908 18,29 39999 0,00 0,00 14,46 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 24,84 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,80 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 合计 因公出国（境 ）费 1 2 42,59 0,00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 42,59 19,80 22,79 公务接待费 6 0,00 — 7.%d — 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 38,09 0,00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 38,09 19,80 18,29 公务接待费 12 0,00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120804 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 年初结转和结余 1 1 042,00 1 042,00 1 042,00 1 042,00 本年收入 2 0,00 0,00 0,00 0,00 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 698,87 698,87 698,87 698,87 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 6 698,87 698,87 698,87 698,87 343,13 343,13 343,13 343,13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 科目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 1 2 — 9 — 公开09表 金额单位：万元 年支出 项目支出 3 政府采购情况表 编制单位：廊坊市广阳区交通运输局（汇总） 项目 总计 栏次 合 1 计 1,90 1,90 0,00 0,00 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 1,90 1,90 0,00 0,00 合计 8 7 计 货物 工程 服务 合计 2 1,81 1,81 0,00 0,00 1,81 1,81 0,00 0,00 采购计划金额 采购预算（财政性资金） 一般公共预算 3 1,90 1,90 0,00 0,00 实际采购金额 采购预算（财政性资金） 一般公共预算 9 1,81 1,81 0,00 0,00 — 10 — 采购计划金额 采购预算（财政性资金） 政府性基金预算 4 0,00 0,00 0,00 0,00 实际采购金额 采购预算（财政性资金） 政府性基金预算 10 0,00 0,00 0,00 0,00 公开10表 金额单位：万元 非财政性资金 其他资金 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 非财政性资金 其他资金 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00