人大办2020年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

部门整体支出绩效评价 （ 2020 年度） 部门名称 人大 任务名称 财政拨款 367.88 367.88 5 5 2 2 2 2 任务5 人大代表履职能力提升 10 10 任务6 县人代会议经费 39 39 任务7 县（乡镇）人大代表视察经费 63.53 63.53 任务8 外出调研经费 14.5 14.5 任务3 503.91 其他资金 503.91 目标1：严格执行国家财务制度财经纪律，合理开支、厉行节约。 目标2：严控“三公经费”和重点费用支出，“三公经费”在去年支出基础上不增长。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：专题调研 指标2：视察评议 指标3：召开人民代表大会 指标4：召开常委会例会,主任会 数量指标 议 指标5：听取和审议“一府两院 ”专项工作报告 指标6：作出决议、决定、审议 意见 指标7：人大代表视察 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 总额 任务4 任务2 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 保证人大工作正常运转和在职人 员的工资福利及安排对个人和家 庭补助 组织开展县人大代表培训活动 组织召开县十八届人大常委会（ 共6次） 外出培训学习考察经费 任务1 年度 主要 任务 主要内容 质量指标 年度指标值 全年实际值 评价简要说明 6 2 1 6 25项 7 3 1 8 27 7项 9 7项 8 预算完成率 95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 保证专项资金使用规范，提高使 规范使用资 用效率 金 年度获得的荣誉 个 503.91/503. 财政拨款支出 91%*100%=10 数/财政拨款 0% 收入数×100% 24.58/696.0 本年结转结余 7*100%=3.53 数/本年决算 % 收入数×100% 公用经费支出 221.78/221. 数/公用经费 78*100%=100 预算调整数 % ×100% 三公经费支出 16.93/24*10 数/三公经费 0%=70.54% 预算数×100% 本年实有在职 100% 人数/编制人 数×100% 自评金额达到 100% 本单位全部项 98% 目支出的60% 100% 以上 指党委、政府 100% 规范使用资 、人大、相关 部门交办或下 金 多少个，分别 9 达的工作任务 是什么 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 时效指标 职工工资发放及时率 为民办事及时率 项目完成及时率 人均工资成本 每月15号以 前 显著提高 按时完成 万元/人·年 公用经费支出成本 万元 “三公经费”支出节约率 下降3% “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 6% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 5% 成本指标 经济效益 指标 社会影响力 效 益 指 标 满意度 指标 有所提升 按财政要求 部门预决算信息公开 公开 项目完成可受益群众 万人 社会效益 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 指标 全覆盖或百 资助（补助）类项目资金覆盖率 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 提高对办事群众的态度 提升 减少水土流失 有一定效果 生态效益 保护生态环境/改善人居生活环 有一定效果/ 指标 境 明显 及时 显著提高 按时完成 15.31 221.78/221. 78*100%=100 % （预算支出2416.93/24*10 实际支出）/ 预算支出 0%=50.48% *100% （本年三公经 10.40费支出数-上 20.61/20.61 年三公经费支 出数）/上年 *100%=29.46% 三公经费支出 数×100% 显著提升 按财政要求 公开 10 效果显著 全覆盖 显著提高 提升 有一定效果 明显 可持续影 响 指标 长期保障工作平稳进行 长期 长期 服务对象 满意度指 标 在职职工满意度 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 培训对象满意度 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意 满意 满意 满意 24