卫健系统汇总2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:407卫健委 单位：元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 22,609,348.44 社会保障和就业支出 22,609,348.44 卫生健康支出 35,336,024.90 174,132.00 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765,571.84 57,353,933.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:407卫健委 单位：元 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 58,119,505.34 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 58,119,505.34 支出总计 58,119,505.34 结转下年 58,119,505.34 部门收入总表 填报单位:407卫健委 财政拨款 11 12 765,571.84 590,664.56 590,664.56 137,611.28 37,296.00 行政事业单位养老支出 765,571.84 590,664.56 590,664.56 137,611.28 37,296.00 事业单位离退休 765,571.84 590,664.56 590,664.56 137,611.28 37,296.00 57,353,933.50 22,018,683.88 22,018,683.88 35,198,413.62 136,836.00 4,836,571.00 4,699,735.00 4,699,735.00 136,836.00 4,836,571.00 4,699,735.00 4,699,735.00 136,836.00 基层医疗卫生机构 44,816,703.50 12,985,613.00 12,985,613.00 31,831,090.50 乡镇卫生院 44,816,703.50 12,985,613.00 12,985,613.00 31,831,090.50 7,620,659.00 4,253,335.88 4,253,335.88 3,367,323.12 4,895,573.00 2,451,021.88 2,451,021.88 2,444,551.12 950,633.00 950,633.00 950,633.00 1,774,453.00 851,681.00 851,681.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 卫生健康管理事务 行政运行 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100407 其他专业公共卫生机构 计划生育事务 2100716 10 174,132.00 卫生健康支出 07 9 35,336,024.90 社会保障和就业支出 04 8 22,609,348.44 合计 2100302 7 22,609,348.44 2 03 6 58,119,505.34 1 2100101 上级补 助收入 5 ** 01 附属单 位上缴 收入 4 ** 210 其他收入 3 上年结转 2080502 事业单位经营收入 小计 合计 05 事业收入 政府性基金 预算拨款收 入 功能科目名称 208 专项收入 预算内投资 收入 一般公共预算拨 款收入 功能科目编码 计划生育机构 922,772.00 部门收入总表 填报单位:407卫健委 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 6 7 8 9 10 11 12 部门收入总表 部门收入 填报单位:407卫健委 财政拨款 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 58,119,505.34 22,609,348.44 22,609,348.44 765,571.84 590,664.56 590,664.56 行政事业单位养老支出 765,571.84 590,664.56 590,664.56 事业单位离退休 765,571.84 590,664.56 590,664.56 57,353,933.50 22,018,683.88 22,018,683.88 4,836,571.00 4,699,735.00 4,699,735.00 4,836,571.00 4,699,735.00 4,699,735.00 基层医疗卫生机构 44,816,703.50 12,985,613.00 12,985,613.00 乡镇卫生院 44,816,703.50 12,985,613.00 12,985,613.00 7,620,659.00 4,253,335.88 4,253,335.88 4,895,573.00 2,451,021.88 2,451,021.88 950,633.00 950,633.00 950,633.00 1,774,453.00 851,681.00 851,681.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 03 2100302 04 行政运行 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100407 其他专业公共卫生机构 07 计划生育事务 2100716 计划生育机构 专项 部门收入总表 填报单位:407卫健委 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项 部门支出总表 填报单位:407卫健委 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 58,119,505.34 56,872,305.34 1,247,200.00 765,571.84 765,571.84 行政事业单位养老支出 765,571.84 765,571.84 事业单位离退休 765,571.84 765,571.84 57,353,933.50 56,106,733.50 1,247,200.00 4,836,571.00 4,166,571.00 670,000.00 4,836,571.00 4,166,571.00 670,000.00 基层医疗卫生机构 44,816,703.50 44,816,703.50 乡镇卫生院 44,816,703.50 44,816,703.50 7,620,659.00 7,123,459.00 497,200.00 4,895,573.00 4,468,373.00 427,200.00 950,633.00 930,633.00 20,000.00 1,774,453.00 1,724,453.00 50,000.00 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 03 2100302 04 行政运行 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100407 其他专业公共卫生机构 07 计划生育事务 2100716 计划生育机构 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 财政拨款收支总表 填报单位:407卫健委 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 22,609,348.44 590,664.56 22,018,683.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 22,609,348.44 590,664.56 22,018,683.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 22,609,348.44 一、本年支出 22,609,348.44 社会保障和就业支出 卫生健康支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:407卫健委 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 22,609,348.44 22,609,348.44 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 22,609,348.44 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:407卫健委 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 22,609,348.44 21,362,148.44 590,664.56 590,664.56 行政事业单位养老支出 590,664.56 590,664.56 事业单位离退休 590,664.56 590,664.56 22,018,683.88 20,771,483.88 1,247,200.00 4,699,735.00 4,029,735.00 670,000.00 4,699,735.00 4,029,735.00 670,000.00 基层医疗卫生机构 12,985,613.00 12,985,613.00 乡镇卫生院 12,985,613.00 12,985,613.00 4,253,335.88 3,756,135.88 497,200.00 2,451,021.88 2,023,821.88 427,200.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 03 2100302 04 行政运行 公共卫生 1,247,200.00 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 950,633.00 930,633.00 20,000.00 2100407 其他专业公共卫生机构 851,681.00 801,681.00 50,000.00 07 计划生育事务 2100716 计划生育机构 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 一般公共预算支出表 填报单位:407卫健委 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:407卫健委 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 21,362,148.44 20,435,998.44 工资福利支出 19,779,141.88 19,779,141.88 30101 基本工资 6,272,916.00 6,272,916.00 30102 津贴补贴 1,842,836.88 1,842,836.88 30103 奖金 270,386.00 270,386.00 30107 绩效工资 2,132,652.00 2,132,652.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,692,092.00 1,692,092.00 30109 职业年金缴费 38,292.00 38,292.00 30110 职工基本医疗保险缴费 431,940.00 431,940.00 30112 其他社会保障缴费 68,223.00 68,223.00 30113 住房公积金 1,206,204.00 1,206,204.00 30199 其他工资福利支出 5,823,600.00 5,823,600.00 301 302 商品和服务支出 926,150.00 926,150.00 926,150.00 30201 办公费 351,400.00 351,400.00 30205 水费 2,880.00 2,880.00 30206 电费 32,000.00 32,000.00 30207 邮电费 25,440.00 25,440.00 30208 取暖费 2,320.00 2,320.00 30211 差旅费 82,880.00 82,880.00 30213 维修（护）费 1,400.00 1,400.00 30217 公务接待费 29,750.00 29,750.00 30228 工会经费 72,000.00 72,000.00 30231 公务用车运行维护费 78,000.00 78,000.00 30239 其他交通费用 164,280.00 164,280.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:407卫健委 单位：元 支出经济分类科目 30299 303 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 83,800.00 83,800.00 656,856.56 656,856.56 30301 离休费 92,784.00 92,784.00 30305 生活补助 130,986.00 130,986.00 30307 医疗费补助 360,142.56 360,142.56 30309 奖励金 57,600.00 57,600.00 30399 其他对个人和家庭的补助 15,344.00 15,344.00 '三公'经费支出表 填报单位:407卫健委 407 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 卫健委 690,465.05 375,373.05 315,092.00 690,465.05 375,373.05 315,092.00 政府性基金预算支出表 填报单位:407卫健委 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:407001全南县卫生健康委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本系统无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 卫生健康工作项目支出 采购办公设备 卫生健康事务运行费 办公设备购置 退休人员医保、奖励金、遗 属补助 个人家庭补助支出 日常运行 职工工资 年度 总体 目标 全南县卫健系统 预算金额（万元） 总额 财政拨款 124.72 124.72 914 10.93 76.56 59.07 176.99 92.62 4519.68 1973.59 金额合计 5811.95 2260.93 目标1：发放2021年度全南县计生利益导向资金，保障卫生各项管理事务运行费，推进全县卫生健康工 作有序开展。 目标2：按资金拨付要求，按季度和按年及时发放计生对象各项奖励补助。 目标3：让享受了利益导向政策的计生家庭人员感受到党和政府关心及帮助。 一级指标 维护单位日常运行 发放单位职工工资 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 三级指标 部门在职人数 42人 离退休人员数 31人 全年利导资金发放金额 1000万以上 计生奖励资金保障程度 100% 计生享受对象覆盖率 100% 计生利导资金一卡通发放率 95% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% 固定资产利用率 ≥90% 计生利导资金发放时间 按季度、按 年 按时发放职工工资 按时发放 资金发放及时性 及时发放 卫生健康事务管理费用预算数 75万 工资人均成本 7.5万/人 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 比上年下降 提高资金使用效率 明显提升 提高卫生健康事务执行水平 明显提升 提升对办事群众的态度 满意度 指标 指标值 提升 生态效益指标 增加计划生育家庭经济收入率 持续增加 可持续影响指标 保障计生家庭人员生活水平 持续保障 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 95% 计生家庭享受对象满意度 95% 满意度 指标 服务对象 满意度指标 金额（万元） 其他资金 903.07 17.49 84.37 2546.09 3551.02 费，推进全县卫生健康工 备注 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 爱卫办、计生协会、公共卫生培训、突发公共卫生应急、计生宣教、流动计划生育 管理经费 全南县卫健委 延续项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单位 项目期 全南县卫健委 长期 75 75 目标1：保障卫生各项管理事务运行费，推进全县卫生健康工作有序开展。 目标2：及时发放计生对象各项奖励补助，让计生家庭享受人员感受到党和政府关心 及帮助。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全年利导资金发放金额 1000万以上 计生享受对象覆盖率 100% 计生利导资金一卡通发放率 95% 质量指标 产出指标 计生利导资金发放时间 按季度、按 年 资金发放及时性 及时发放 时效指标 卫生健康事务管理费用预算数 75万 促进卫生健康工作正常运行 明显提升 提高卫生健康事务执行水平 明显提升 缩短计生利导资金拨付时间 10个工作日内 保障计生家庭人员生活水平 持续保障 成本指标 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 满意度 指标 服务对象 计生家庭享受对象满意度 满意度指标 95% 95% 急、计生宣教、流动计划生育 全南县卫健委 长期 75 75 生健康工作有序开展。 庭享受人员感受到党和政府关心 备注 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 社会保障和就业支出 卫生健康支出 58,119,505.34 765,571.84 57,353,933.50 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 22,609,348.44 22,609,348.44 590,664.56 590,664.56 22,018,683.88 22,018,683.88 社会保障和就业支出 卫生健康支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3