中共孟津县委组织部2017年度部门预算.pdf

中共孟津县委组织部 2017 年度部门预算目录第一部分孟津县委组织部概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分孟津县委组织部 2017 年度部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分孟津县委组织部 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分孟津县委组织部概况一、孟津县委组织部主要职责 1、研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理，发展和党员电化教育工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。 2、负责制定县直机关党的建设规划及实施工作，指导县直机关党组织加强党风和廉政建设，负责县直机关党员的管理教育工作，领导县直机关精神文明建设及工青妇工作。 3、提出各党委以及其它列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。 4、负责全县干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及省、市、县委关于干部队伍建设的方针、政策，建设干部信息管理系统，组织落实培养选拔中青年干部工作。 5、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。 6、负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。 7、主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部、组工干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调各党委和县直机关的干部教育工作。 8、负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理县级拔尖人才、科技标兵，推荐市级拔尖人才、科技标兵及省、市管理优秀专家工作；选派、配备科技副乡（镇）长工作、并对选配科技副乡（镇）长工作进行指导。 9、组织指导全县党委部门、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，指导有关制度的实施，并对全县机构编制工作，推行国家公务员制度工作，军队转业干部安置工作进行指导。 10、负责全县离退休干部工作的宏观管理，归口管理县委老干部局。 11、完成县委交办的其它事项。二、孟津县委组织部构成中共孟津县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设 9 各科室：办公室、绩效考核办公室、组织一科、县直工委、组织二科、电教中心、干部科、干部监督室、人才办。第二部分孟津县委组织部 2017 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明孟津县委组织部 2017 年收入总计 315.32 万元，支出总计 315.32 万元。二、收入预算总体情况说明孟津县委组织部 2017 年收入合计 315.32 万元，其中：一般公共预算 315.32 万元。三、支出预算总体情况说明孟津县委组织部 2017 年支出合计 315.32 万元，其中：基本支出 315.32 万元，项目支出 0 万元。四、一般公共预算支出预算情况说明孟津县委组织部 2017 年一般公共预算支出年初预算为 315.32 万元。主要用于以下方面：（基本支出 315.32 万元，包括工资福利支出 143.96 万元，商品和服务支出 127.03 万元，对个和家庭的补助支出 44.33 万元。项目支出 0 万元。）五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2017 年一般公共预算基本支出 315.32 万元，其中：人员经费 188.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。六、政府性基金预算支出情况说明 2017 年无政府性基金预算支出。七、“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为 3 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 0.48 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费：无。（二）公务用车购置费：无。（三）公务用车运行费 0 万。（四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算 315.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况 2017 年无政府采购预算安排。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年无预算绩效管理工作。（四）关于专项转移支付项目情况说明 2017 年，无使用专项转移制度的项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分孟津县委组织部 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表部门收支总体情况表单位名称：孟津县委组织部收单位：万元入支出本年支出小计项目金小计额 315.32 财政一般拨款 315.32 缴入国库的一、基本支出 1、工资福利支出务支出收费公共预算目 2、商品服行政事业性一般项一般公共预算合计小计政府财其中：财性基政政一般金预专拨款算户 315.32 315.32 315.32 143.96 143.96 143.96 127.03 127.03 127.03 44.33 44.33 44.33 315.32 315.32 315.32 3、对个人专项收入和家庭的补助国有资源二、项目 (资产)有偿支出使用收入政府住房基（一）一金收入般性项目政府性基（二）专金预项资金算财政专户专户管理的教育收费代管资金一般性转移上级支付提前专项转移支告知付政府性基金其他收入本年收入小计 315.32 加：部门结余结转资金收入合计 315.32 支出合计部门上级提前告知其他收入结余结转资金部门收入总体情况表单位：单位名称：孟津县委组织部万元科目编码一般公共预算单位类款项 ** ** ** 201 32 01 单位代（科码目名总计称） 117001 32 01 117001 国资政库源府住财政一行项产) 房般拨款政收有基事入偿金业使收性用入收收费入 2 合计 315.32 315.32 315.32 315.32 部有 (资 1 组织入专 ** 县委国的孟津 201 缴 3 4 5 6 财政专上级提告知户转移支付部政专府户一性管般基理金的预教算育代管资金收性转移支付门专项转移支付政府性基其结他余收结入转资金金费 7 8 9 10 11 12 13 14 部门支出总体情况表单位名称：孟津县委组织部单位：万元科目编码基本支出项目支出单位类款项单位代（科码目名对个总计小计称）工资福利支出商品和人和服务支家庭出的补一般小计性项目专项资金助 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 21 31 01 117001 合计 315.32 315.32 143.96 127.03 44.33 315.32 315.32 143.96 127.03 44.33 孟津 21 31 01 117001 县委组织部 6 7 8 财政拨款收支总体情况表单位名称：孟津县委组织部单位：万元收入支出本年支出小计一般公共预算项金额项目缴入国专国有资源政府政府性财政一库的行项 (资产)有住房基金预般拨款政事业收偿使用收基金算性收费入入收入合计目小计小计 315.32 一、一般公共服务支出财政一般拨款 315.32 二、国防支出 315.32 一缴入国库的行政般三、公共安全支出事业性收费公共预算专项收入四、教育支出国有资源(资产) 五、科学技术支出有偿使用收入政府住房基金收六、文化体育与传媒支出入政府性基金预算七、社会保障和就业支出八、医疗卫生与计划生育支出九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、预备费二十、其他支出二十一、转移性支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出二十四、债务发行费用支出收入合计 315.32 支出合计 315.32 315.32 315.32 一般公共预算支出情况表单位名称：孟津县委组织部单位：万元科目编码基本支出单位类款项单位代（科码目名项目支出对个总计小计称）工资福利支出商品和人和服务支家庭出的补一般小计性项目专项资金助 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 201 32 01 117001 合计 315.32 315.32 143.96 127.03 44.33 315.32 315.32 143.96 127.03 44.33 孟津 201 32 01 117001 县委组织部 6 7 8 一般公共预算基本支出情况表单位名称：孟津县委组织部科目编码类款 ** ** 301 单位：万元科目名称 ** 一般公共预算小计其中：财政一般拨款 1 2 合计 315.32 315.32 工资福利支出 143.96 143.96 301 01 基本工资 69.84 69.84 301 02 津贴补贴 33.4 33.4 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 7.5 7.5 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.65 20.65 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 12.57 12.57 127.03 127.03 302 商品和服务支出 302 01 办公费 20 20 302 02 印刷费 16 16 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 4.2 4.2 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 6.5 6.5 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 0.2 0.2 302 14 租赁费 302 15 会议费 14 14 302 16 培训费 0.5 0.5 302 17 公务接待费 2.6 2.6 302 26 劳务费 4 4 302 28 工会经费 1.24 1.24 302 29 福利费 2.58 2.58 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 55.21 55.21 44.33 44.33 12.39 12.39 31.94 31.94 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 11 住房公积金 303 14 采暖补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：孟津县委组织部项目总计单位：万元上年“三公”经 “三公”经费预费预算数算数 3 3 3 3 增减（%） 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。政府性基金预算支出情况表单位名称：孟津县委组织部单位：万元科目编码基本支出单类款项位单位（科目代名称）项目支出对个总计小计码工资商品和人和福利服务支家庭支出出的补一般小计性项目专项资金助 ** ** ** ** ** 合计 1 2 3 4 5 6 7 8