陶店回族乡2021年预算批复表.xls

部门名称 寿县正阳关镇 寿县非部门预算 寿县应急管理局 寿县窑口乡 寿县法院 寿县科技局 寿县团县委 寿县双庙集镇 寿县农业机械事务管理中心 寿县政府办 寿县迎河镇 寿县纪检委 寿县卫生健康委员会 寿县茶庵镇 寿县政法委 寿县双桥镇 寿县经信局 寿县寿春镇 寿县大顺镇 寿县水利局 寿县残联 寿县检察院 寿县老干局 寿县安丰塘镇 寿县堰口镇 寿县高铁站综合管理服务中心 寿县畜牧兽医服务中心 寿县新桥国际产业园管委会 寿县丰庄镇 流程测试 寿县医疗保障局 寿县招商投资促进中心 寿县房产管理服务中心 寿县机关工委 寿县张李乡 寿县自然资源和规划局 寿县人力资源和社会保障局 寿县档案馆 寿县八公山乡 寿县工业园区 国家统计局寿县调查队 寿县融媒体中心 寿县审计局 寿县发改委 寿县三觉镇 寿县涧沟镇 寿县红十字会 寿县工商联 寿县陶店乡 寿县水产管理服务中心 寿县住建局 寿县农业农村局 寿县众兴镇 寿县公共资源交易服务中心 寿县司法局 寿县宣传部 寿县瓦埠湖经济开发管理区 寿县瓦埠镇 寿县安丰镇 寿县数据资源管理局 寿县统战部 寿县小甸镇 寿县财政局 寿县城市执法局 寿县刘岗镇 寿县隐贤镇 寿县交通局 寿县民政局 寿县党校 寿县妇联 寿县人大办 寿县市场监督管理局 寿县扶贫开发工作办公室 寿县重点工程建设管理局 寿县信访局 寿县教育体育局 寿县板桥镇 寿县供销社 寿县炎刘镇 寿县保义镇 寿县公安局 八公山风景区管委会 寿县县委办 寿县统计局 寿县人武部 寿县政协办 寿县文化和旅游局 寿县环保局 寿县组织部 中共寿县县委机构编制委员会办公室 寿县退役军人事务局 寿县地震局 寿县总工会 寿县机关事务管理服务中心 寿县科协 附表一 收 支 预 算 总 表 收 入 项目 一、一般预算收入 财政拨款 支 本年预算 项目（按经济分类） 本年预算 项目（按功能分类） 出 预算数 4,705,892.28 一、基本支出 3,240,339.78 一般公共服务支出 3,577,958.28 4,705,892.28 1、工资福利支出 3,002,267.03 外交支出 0.00 专项收入 0.00 2、商品和服务支出 146,653.15 国防支出 0.00 行政事业性收费 0.00 3、对个人和家庭的补助 91,419.60 公共安全支出 0.00 罚没收入 0.00 二、项目支出 1,465,552.50 教育支出 0.00 其他应缴国库预算收入 0.00 专项业务支出 1,465,552.50 科学技术支出 0.00 二、政府性基金收入 0.00 修缮购置支出 0.00 文化体育与传媒支出 53,456.15 三、其他非税收入 0.00 大型会议支出 0.00 社会保障和就业支出 418,617.04 四、社保保险基金收入 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 医疗卫生与计划生育支出 206,422.06 五、国有资本经营性收入 0.00 基本建设支出 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 六、事业收入（不含教育收费收入） 其他资本性支出 0.00 城乡社区支出 七、事业单位经营收入 债务付息支出 0.00 农林水支出 187,840.67 八、其他收入 0.00 债务还本支出 0.00 交通运输支出 0.00 九、上年结余 0.00 事业单位经营支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 上缴上级支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 其他支出 0.00 金融支出 0.00 国土海洋气象支出 住房保障支出 第 144 页,共 28 页 0.00 261,598.08 粮油物资储备支出 0.00 预备费 0.00 其他支出 0.00 转移性支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务付息支出 0.00 债务发行费用支出 0.00 社会保险基金支出 0.00 附表二 一 编码 部门/单位/收入项目 收入项目明细名称 总计 一般预算拨款小 计 部门组织收入计划表 一般预算拨款 专项收 入 行政事业性收 费 罚没收 入 其他应缴国库预算收 入 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险基 金收入 国有资本经 营性收入 单位:元 事业收入（不含 事业单位经 教育收费收入） 营收入 其他收 入 上年结 留用比 可支配收 余 例（%） 入 附表三 部门可支配收入预算总表 单位:元 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 事业收入 （不含教 育收费收 入） 事业单位 经营收入 其他收入 上年结余 9 10 11 12 13 14 15 16 一般预算拨款收入 单位代码 单位名称 ** ** 合计 1 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 3 4 5 6 7 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 8 合计 4,705,892.28 ########## ########## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入(不含教育收费收入) 0.00 0.00 事业单位经营收入 0.00 0.00 寿县陶店乡 4,705,892.28 ########## ########## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214001001 寿县陶店乡政府 4,387,432.95 ########## ########## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214001003 寿县陶店乡文广 70,394.52 70,394.52 70,394.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214001005 寿县陶店乡农口 248,064.81 248,064.81 248,064.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 第 145 页,共 28 页 附表四 支 出 预 算 总 表 单位：元 基本支出 单位代码 部门单位 合 计 小计 1 2 项目支出 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 支出 出 的补助 3 4 5 小计 7 专项业务支出 修缮购置 支出 大型会议 支出 对企事业 单位的补 贴 基本建设 支出 其他资本 性支出 债务付息 支出 债务还本 支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 其他支出 8 214001001 寿县陶店乡政府 4,387,432.95 ######### ######### 128,000.00 214001003 寿县陶店乡文广 70,394.52 70,394.52 65,812.11 4,582.41 0.00 0.00 1,465,552.500 0 1,465,552.500 0 1,465,552.500 0 0.0000 214001005 寿县陶店乡农口 248,064.81 ######### ######### 14,070.74 0.00 0.00 0.0000 214 合计 4,705,892.28 ######### ######### 146,653.15 91,419.60 ######### 寿县陶店乡 4,705,892.28 ######### ######### 146,653.15 91,419.60 ######### 91,419.60 ######### 第 153 页,共 28 页 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 附表五 支出预算分类别分来源明细表 单位:元 科目编码 一般预算拨款 类 款 项 ** ** ** 单位编码 部门(单位、功能科目、项目类别） 合计 ** ** 1 214 214001001 201 01 财政拨款 专项收入 2 3 4 行政事业性 罚没收入 收费 5 6 其他应缴国 库预算收入 7 政府性基金 其他非税收 社保保险基 国有资本经 收入 入 金收入 营性收入 8 9 10 11 其他收入 上年结余 备注 12 13 14 合计 4,705,892.28 4,705,892.28 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 寿县陶店乡 4,705,892.28 4,705,892.28 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,387,432.95 4,387,432.95 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,577,958.28 3,577,958.28 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,577,958.28 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,577,958.28 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,577,958.28 3,577,958.28 ########### 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 寿县陶店乡政府 一般公共服务支出 03 小计 人员支出 1,984,405.78 1,984,405.78 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 基本工资 1,212,288.00 1,212,288.00 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 津贴补贴 645,576.00 645,576.00 645,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 工伤保险 3,917.78 3,917.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 奖金 101,024.00 101,024.00 101,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 遗属生活补助 21,600.00 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465,552.50 1,465,552.50 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465,552.50 1,465,552.50 ########### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383,241.68 383,241.68 383,241.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,819.60 69,819.60 69,819.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,819.60 其他人力资源和社会保障管理事务支出 69,819.60 69,819.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,819.60 69,819.60 69,819.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 乡镇社保所人员 69,819.60 69,819.60 69,819.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 313,422.08 313,422.08 313,422.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,422.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 313,422.08 313,422.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,422.08 313,422.08 313,422.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,422.08 机关事业单位基本养老保险缴费 313,422.08 313,422.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,166.43 191,166.43 191,166.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 191,166.43 191,166.43 191,166.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 135,163.27 135,163.27 135,163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 135,163.27 135,163.27 135,163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,163.27 135,163.27 135,163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用支出 201 03 01 214001001 在职人员公用经费 专项业务支出 201 03 01 214001001 208 专项业务支出 社会保障和就业支出 01 人力资源和社会保障管理事务 99 人员支出 208 01 99 214001001 05 05 人员支出 208 05 05 214001001 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 214001001 职工基本医疗保险 3,917.78 第 146 页,共 28 页 附表五 支出预算分类别分来源明细表 单位:元 科目编码 一般预算拨款 类 款 项 ** ** ** 单位编码 部门(单位、功能科目、项目类别） 合计 ** ** 1 03 210 11 03 214001001 221 01 221 02 01 214001001 214001003 207 2 3 4 行政事业性 罚没收入 收费 5 6 其他应缴国 库预算收入 7 政府性基金 其他非税收 社保保险基 国有资本经 收入 入 金收入 营性收入 8 9 10 11 其他收入 上年结余 备注 12 13 14 56,003.16 56,003.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 56,003.16 56,003.16 56,003.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,003.16 56,003.16 56,003.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,066.56 235,066.56 235,066.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 235,066.56 235,066.56 235,066.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 235,066.56 235,066.56 235,066.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 235,066.56 235,066.56 235,066.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,066.56 235,066.56 235,066.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,394.52 70,394.52 70,394.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,456.15 53,456.15 53,456.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,456.15 53,456.15 53,456.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,456.15 53,456.15 53,456.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,873.74 48,873.74 48,873.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助缴费 住房公积金支出 寿县陶店乡文广 文化和旅游 14 专项收入 56,003.16 文化旅游体育与传媒支出 01 财政拨款 公务员医疗补助 住房保障支出 02 小计 文化和旅游管理事务 人员支出 207 01 14 214001003 奖励性绩效工资 207 01 14 214001003 工伤保险 97.07 97.07 97.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 01 14 214001003 失业保险 242.67 242.67 242.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 01 14 214001003 津贴补贴 13,404.00 13,404.00 13,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 01 14 214001003 基本工资 27,720.00 27,720.00 27,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,582.41 4,582.41 4,582.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.41 582.41 582.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765.44 7,765.44 7,765.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765.44 7,765.44 7,765.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,765.44 7,765.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765.44 7,765.44 7,765.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765.44 机关事业单位基本养老保险缴费 7,765.44 7,765.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,348.85 3,348.85 3,348.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 3,348.85 3,348.85 3,348.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 3,348.85 3,348.85 3,348.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 3,348.85 3,348.85 3,348.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用支出 207 01 14 214001003 在职人员公用经费 207 01 14 214001003 工会经费 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 人员支出 208 05 05 210 214001003 卫生健康支出 11 02 第 147 页,共 28 页 附表五 支出预算分类别分来源明细表 单位:元 科目编码 一般预算拨款 类 款 项 ** ** ** 210 11 02 单位编码 部门(单位、功能科目、项目类别） 合计 ** ** 214001003 221 01 221 02 01 214001003 214001005 208 05 05 214001005 210 02 210 11 02 214001005 213 01 04 备注 12 13 14 3 4 3,348.85 3,348.85 3,348.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,824.08 5,824.08 5,824.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 5,824.08 5,824.08 5,824.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 5,824.08 5,824.08 5,824.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 5,824.08 5,824.08 5,824.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,824.08 5,824.08 5,824.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,064.81 248,064.81 248,064.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,609.92 27,609.92 27,609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,609.92 27,609.92 27,609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,609.92 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,609.92 27,609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,609.92 27,609.92 27,609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,609.92 机关事业单位基本养老保险缴费 27,609.92 27,609.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,906.78 11,906.78 11,906.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 11,906.78 11,906.78 11,906.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 11,906.78 11,906.78 11,906.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 11,906.78 11,906.78 11,906.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,906.78 11,906.78 11,906.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 187,840.67 187,840.67 187,840.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业农村 187,840.67 187,840.67 187,840.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,840.67 187,840.67 187,840.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,769.93 173,769.93 173,769.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险 住房公积金支出 寿县陶店乡农口 卫生健康支出 11 上年结余 2 人员支出 208 其他收入 1 行政事业单位养老支出 05 政府性基金 其他非税收 社保保险基 国有资本经 收入 入 金收入 营性收入 专项收入 社会保障和就业支出 05 其他应缴国 库预算收入 财政拨款 住房保障支出 02 行政事业性 罚没收入 收费 小计 职工基本医疗保险 事业运行（农业） 人员支出 5 6 7 8 9 10 11 213 01 04 214001005 奖励性绩效工资 23,918.00 23,918.00 23,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 01 04 214001005 津贴补贴 41,004.00 41,004.00 41,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 01 04 214001005 失业保险 862.81 862.81 862.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 01 04 214001005 基本工资 107,640.00 107,640.00 107,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 01 04 214001005 工伤保险 345.12 345.12 345.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,070.74 14,070.74 14,070.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用支出 213 01 04 214001005 在职人员公用经费 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 01 04 214001005 工会经费 2,070.74 2,070.74 2,070.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,707.44 20,707.44 20,707.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 第 148 页,共 28 页 附表五 支出预算分类别分来源明细表 单位:元 科目编码 一般预算拨款 类 款 项 ** ** ** 单位编码 部门(单位、功能科目、项目类别） 合计 ** ** 1 02 01 221 02 01 214001005 小计 财政拨款 专项收入 2 3 4 行政事业性 罚没收入 收费 5 6 其他应缴国 库预算收入 7 政府性基金 其他非税收 社保保险基 国有资本经 收入 入 金收入 营性收入 8 9 10 11 其他收入 上年结余 备注 12 13 14 住房改革支出 20,707.44 20,707.44 20,707.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 20,707.44 20,707.44 20,707.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出 20,707.44 20,707.44 20,707.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,707.44 20,707.44 20,707.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金支出 第 149 页,共 28 页 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) ** 214 214001001 201 ** 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 2 3 4 5 6 7 计 1 合计 3,240,339.7800 ######### ######### 寿县陶店乡 3,240,339.7800 ######### ######### 寿县陶店乡政府 一般公共服务支出 03 总 2,921,880.4500 ######### ######### 2,112,405.7800 ######### ######### 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,112,405.7800 ######### ######### 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,112,405.7800 ######### ######### 公用支出 128,000.0000 ######### ######### 在职人员公用经费 128,000.0000 ######### ######### 201 03 01 214001001 办公费 201 03 01 214001001 公务用车运行维护费 60,000.0000 60,000.00 60,000.00 201 03 01 214001001 办公设备购置 52,750.0000 52,750.00 52,750.00 人员支出 工伤保险 201 03 01 214001001 03 01 214001001 3,917.78 3,917.78 其他社会保障缴费 3,917.7800 3,917.78 3,917.78 基本工资 奖金 201 201 03 03 01 01 214001001 214001001 1,984,405.7800 ######### ######### 3,917.7800 基本工资 201 15,250.0000 15,250.00 15,250.00 1,212,288.0000 ######### ######### 1,212,288.0000 ######### ######### 101,024.0000 ######### ######### 奖金 101,024.0000 ######### ######### 津贴补贴 645,576.0000 ######### ######### 津贴补贴 645,576.0000 ######### ######### 第 151 页,共 28 页 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 ** 214001001 208 01 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) ** 总 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 2 3 4 5 6 7 计 1 遗属生活补助 21,600.0000 21,600.00 21,600.00 生活补助 21,600.0000 21,600.00 21,600.00 社会保障和就业支出 383,241.6800 ######### ######### 人力资源和社会保障管理事务 69,819.6000 69,819.60 69,819.60 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 69,819.6000 69,819.60 69,819.60 人员支出 69,819.6000 69,819.60 69,819.60 乡镇社保所人员 69,819.6000 69,819.60 69,819.60 208 01 99 214001001 05 生活补助 69,819.6000 69,819.60 69,819.60 行政事业单位养老支出 313,422.0800 ######### ######### 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 313,422.0800 ######### ######### 人员支出 313,422.0800 ######### ######### 机关事业单位基本养老保险缴费 313,422.0800 ######### ######### 208 05 05 214001001 210 机关事业单位基本养老保险缴费 313,422.0800 ######### ######### 卫生健康支出 11 01 191,166.4300 ######### ######### 行政事业单位医疗 191,166.4300 ######### ######### 行政单位医疗 135,163.2700 ######### ######### 人员支出 135,163.2700 ######### ######### 职工基本医疗保险 135,163.2700 ######### ######### 210 11 01 03 214001001 职工基本医疗保险缴费 135,163.2700 ######### ######### 公务员医疗补助 56,003.1600 56,003.16 56,003.16 第 152 页,共 28 页 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) ** 总 1 人员支出 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 2 3 4 5 6 7 计 56,003.1600 56,003.16 56,003.16 公务员医疗补助缴费 56,003.1600 56,003.16 56,003.16 210 11 03 214001001 221 公务员医疗补助缴费 56,003.1600 56,003.16 56,003.16 住房保障支出 02 01 235,066.5600 ######### ######### 住房改革支出 235,066.5600 ######### ######### 住房公积金 235,066.5600 ######### ######### 人员支出 235,066.5600 ######### ######### 住房公积金支出 235,066.5600 ######### ######### 221 02 01 214001001 214001003 207 住房公积金 寿县陶店乡文广 文化和旅游 14 4,582.4100 4,582.41 4,582.41 582.4100 582.41 582.41 582.4100 582.41 582.41 在职人员公用经费 4,000.0000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 工会经费 01 01 53,456.1500 53,456.15 53,456.15 文化和旅游管理事务 53,456.1500 53,456.15 53,456.15 公用支出 207 70,394.5200 70,394.52 70,394.52 文化旅游体育与传媒支出 53,456.1500 53,456.15 53,456.15 01 207 235,066.5600 ######### ######### 14 14 214001003 214001003 工会经费 办公费 人员支出 工伤保险 4,000.0000 48,873.7400 48,873.74 48,873.74 97.0700 97.07 第 153 页,共 28 页 97.07 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 207 01 14 214001003 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) ** 01 207 14 01 14 214001003 其他社会保障缴费 97.0700 214001003 基本工资 01 14 214001003 01 14 214001003 208 05 05 210 214001003 02 3 4 5 6 7 97.07 97.07 27,720.0000 27,720.00 27,720.00 27,720.0000 27,720.00 27,720.00 7,410.0000 7,410.00 7,410.00 津贴补贴 13,404.0000 13,404.00 13,404.00 13,404.0000 13,404.00 13,404.00 242.6700 242.67 242.67 其他社会保障缴费 242.6700 242.67 242.67 7,765.4400 7,765.44 7,765.44 7,765.4400 7,765.44 7,765.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,765.4400 7,765.44 7,765.44 7,765.44 7,765.44 机关事业单位基本养老保险缴费 7,765.4400 7,765.44 7,765.44 机关事业单位基本养老保险缴费 7,765.4400 7,765.44 7,765.44 卫生健康支出 11 2 绩效工资 人员支出 208 罚没收入 7,410.00 行政事业单位养老支出 05 行政事业 性收费 7,410.00 社会保障和就业支出 05 专项收入 7,410.0000 失业保险 207 财政拨款 奖励性绩效工资 津贴补贴 207 小计 其他应缴 国库预算 收入 计 1 基本工资 207 总 7,765.4400 3,348.8500 3,348.85 3,348.85 行政事业单位医疗 3,348.8500 3,348.85 3,348.85 事业单位医疗 3,348.8500 3,348.85 3,348.85 人员支出 3,348.8500 3,348.85 3,348.85 职工基本医疗保险 3,348.8500 3,348.85 3,348.85 第 154 页,共 28 页 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 210 11 02 214001003 221 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 2 3 4 5 6 7 3,348.85 3,348.85 5,824.0800 5,824.08 5,824.08 住房改革支出 5,824.0800 5,824.08 5,824.08 住房公积金 5,824.0800 5,824.08 5,824.08 人员支出 5,824.0800 5,824.08 5,824.08 住房公积金支出 5,824.0800 5,824.08 5,824.08 住房公积金 5,824.0800 5,824.08 5,824.08 ** 01 221 02 01 214001003 214001005 208 职工基本医疗保险缴费 3,348.8500 寿县陶店乡农口 社会保障和就业支出 05 计 1 住房保障支出 02 总 248,064.8100 ######### ######### 27,609.9200 27,609.92 27,609.92 行政事业单位养老支出 27,609.9200 27,609.92 27,609.92 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,609.9200 27,609.92 27,609.92 人员支出 27,609.9200 27,609.92 27,609.92 机关事业单位基本养老保险缴费 27,609.9200 27,609.92 27,609.92 208 05 05 214001005 210 机关事业单位基本养老保险缴费 27,609.9200 27,609.92 27,609.92 卫生健康支出 11 02 11,906.7800 11,906.78 11,906.78 行政事业单位医疗 11,906.7800 11,906.78 11,906.78 事业单位医疗 11,906.7800 11,906.78 11,906.78 人员支出 11,906.7800 11,906.78 11,906.78 职工基本医疗保险11,906.7800 11,906.78 11,906.78 210 11 02 214001005 职工基本医疗保险缴费 11,906.7800 11,906.78 11,906.78 第 155 页,共 28 页 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 213 01 04 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) ** 214001005 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 2 3 4 5 6 7 187,840.6700 ######### ######### 农业农村 187,840.6700 ######### ######### 事业运行（农业） 04 财政拨款 农林水支出 工会经费 01 小计 其他应缴 国库预算 收入 计 1 公用支出 213 总 工会经费 187,840.6700 ######### ######### 14,070.7400 14,070.74 14,070.74 2,070.7400 2,070.74 2,070.74 2,070.7400 2,070.74 2,070.74 在职人员公用经费12,000.0000 12,000.00 12,000.00 213 01 04 214001005 办公费 人员支出 工伤保险 213 01 04 214001005 01 04 214001005 173,769.9300 ######### ######### 345.1200 345.12 345.12 其他社会保障缴费 345.1200 345.12 345.12 基本工资 213 12,000.0000 12,000.00 12,000.00 基本工资 107,640.0000 ######### ######### 107,640.0000 ######### ######### 奖励性绩效工资 23,918.0000 23,918.00 23,918.00 213 01 04 214001005 绩效工资 津贴补贴 213 01 04 214001005 津贴补贴 失业保险 213 221 01 04 214001005 23,918.0000 23,918.00 23,918.00 41,004.0000 41,004.00 41,004.00 41,004.0000 41,004.00 41,004.00 862.8100 862.81 862.81 其他社会保障缴费 862.8100 862.81 862.81 住房保障支出 20,707.4400 20,707.44 20,707.44 第 156 页,共 28 页 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表六 基本支出预算明细表 科目编码 一般预算拨款 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 02 01 部门(单位、功能科目、项 目类别、经济科目) ** 总 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 2 3 4 5 6 7 计 1 住房改革支出 20,707.4400 20,707.44 20,707.44 住房公积金 20,707.4400 20,707.44 20,707.44 人员支出 20,707.4400 20,707.44 20,707.44 住房公积金支出 20,707.4400 20,707.44 20,707.44 221 02 01 214001005 住房公积金 20,707.4400 20,707.44 20,707.44 第 157 页,共 28 页 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 附表九 项目支出预算明细表 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** 部门（单位、功能科目 、项目类别、项目名称 ） ** 214 214001001 201 ** 01 总 小计 财政拨款 专项收入 行政事业 性收费 罚没收入 其他应缴 国库预算 收入 2 3 4 5 6 7 计 1 政府性基 金收入 其他非税 收入 社保保险 基金收入 国有资本 经营性收 入 8 9 10 11 合计 1,465,552.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 寿县陶店乡 1,465,552.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465,552.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465,552.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,465,552.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,465,552.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 寿县陶店乡政府 一般公共服务支出 03 一般预算拨款 专项业务支出 1,465,552.50 ######### ######### 201 03 01 214001001 民生、维稳、招商、美丽乡村、脱贫攻坚等人均30元经费 435,960.00 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 目标绩效、车补、乡镇补贴 864,600.00 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 01 214001001 新增预留目标绩效、专项工作经费、社区等经费 164,992.50 ######### ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 151 页,共 28 页 附表十八 政 府 采 购 预 单位代码 部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) ** ** 规格要 需求时 计量单 求 间 位 ** ** ** 政 府 采 购 预 算 表 分 单 位 数量 合计 ** 1 小计 2 一般公共预算拨款 政府性基金 其他非税 行政事 罚没收 其他应缴国 收入 收入 财政拨 专项收入 业性收 入 库预算收入 费 3 4 5 6 7 8 9 单位：元 社保保险基 国有资本经 金收入 营性收入 10 11 其他收 入 上年结 余 12 13 附表二十 人员基本情况表 一、人员编制情况 二、人员情况 工勤人数 单位编 码 214 部门(单位) 合计 行政编 制人数 事业编 制人数 行政工 勤编制 人数 事业工 勤编制 人数 合计 在岗人 数 不在岗 人数 合计 36 29 4.0000 3.00 0 0 0 寿县陶店乡 36 29 4.0000 3.00 0 0 0 32 29 0.0000 3.00 0 0 0 1 0 1.0000 0.00 0 0 0 3 0 3.0000 0.00 0 0 0 214001001寿县陶店乡 政府 214001003寿县陶店乡 文广 214001005寿县陶店乡 农口 小计 行政 况 工勤人数 离退休人数 事业 小计 离休 退休 退职 小计 其中：离休人员参加工作时间 1937年7 1943年1 1945年9 1937年7 月8日至 月1日至 月3日以 月7日前 1942年 1945年9 后参加 参加工 12月31 月2日前 工作人 作人数 日前参 参加工 数 加工作 作人数 人数 民师退 养 长期聘 用人数 0 0 13 0.00 13.00 0.00 13 0.00 13.00 0.00 0 0 6 0.00 6.00 0.00 0 0 3 0.00 3.00 0.00 0 0 4 0.00 4.00 0.00 0 0 单位：人 享受遗 属补助 人数 独生子 女奖励 人数 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 附表26 政府购买服务预算表 一般预算收入 单位编码 单位名称 明细内容 实施目录 购买服务 合计 小计 财政拨 专项收 款 入 务预算表 单位：元 一般预算收入 社保保 国有资 其他应 政府性 其他非 其他收 上年结 行政事 险基金 本经营 罚没收 缴国库 基金收 税收入 入 余 业性收 入 收入 性收入 入 预算收 费 入