附件3：息烽县乌江复旦学校（高中部）2023年部门预算及“三公”经费预算公开表．xls.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县乌江复旦学校(高中部) 2023年2月6日 机关负责人签章： 肖立刚 财务负责人签章：班凌云 编制 制表人签章: 班凌云 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 1,583.00 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 1,583.00 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 1,583.00 支 出 总 计 学校(高中部)2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 1,583.00 1,583.00 1,583.00 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专 五、事业收 六、事业单 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 户管理资金 入 位经营收入 收入 款收入 拨款收入 收入 205 教育支出 1,583.00 1,583.00 20502 普通教育 1,583.00 1,583.00 2050204 高中教育 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 合计 七、上级补 八、附属单 助收入 位上缴收入 中部)2023年部门收入总体情况表 单位：万元 九、其他收 十、上年 入 结转 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 功能分类科目 编码 科目名称 205 教育支出 1,583.00 1,583.00 20502 普通教育 1,583.00 1,583.00 2050204 高中教育 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 中部)2023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 1,583.00 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 1,583.00 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 1,583.00 支出总计 高中部)2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 1,583.00 1,583.00 1,583.00 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 205 教育支出 1,583.00 1,411.20 1,411.20 171.80 171.80 20502 普通教育 1,583.00 1,411.20 1,411.20 171.80 171.80 2050204 高中教育 1,583.00 1,411.20 1,411.20 171.80 171.8 1,583.00 1,411.20 1,411.20 171.80 171.80 合计 部)2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 1,408.68 1,408.68 01 基本工资 401.45 401.45 02 津贴补贴 190.65 190.65 03 奖金 258.00 258.00 07 绩效工资 238.76 238.76 08 机关事业单位基本养老保险缴费 98.11 98.11 09 职业年金缴费 2.00 2.00 10 城镇职工基本医疗保险缴费 86.16 86.16 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 8.95 8.95 13 住房公积金 124.60 124.60 2.52 2.52 2.46 2.46 302 商品和服务支出 01 办公费 06 电费 07 邮电费 16 培训费 17 公务接待费 28 工会经费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 05 生活补助 09 奖励金 合计 0.06 0.06 1,411.20 1,411.20 年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 小计 人员经费 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 03 住房公积金 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 06 公务接待费 08 公务用车运行维护费 505 1,408.68 1,408.68 1,408.68 1,408.68 对个人和家庭的补助 2.52 2.52 01 社会福利和救助 0.06 0.06 05 离退休费 2.46 2.46 1,411.20 1,411.20 对事业单位的经常性补助 01 509 工资福利支出 合计 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 合计 0.00 0.00 0.00% 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00% 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 说明： 2023年与上年预算数相比增减变化原因 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 部)2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数。 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 部)2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数。 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 )2023年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 填报日期： 部门（单位）及代 码 资金总额(元)： 人员类项目 部门（单位）总体 资金情况(元)： 运转类公用经费项目 其他运转类项目 特定目标类项目 部门（单位）职能 概述 部门（单位）年度 总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 数量1 …… 质量1 …… 时效1 …… 成本1 …… …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益1 …… 社会效益1 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 联系人： 满意度指标 满意度1 …… 联系电话： 备注（指标解释等） 效目标批复表 指标值说明（评分标准等） 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年项目支出绩效目标批复表（项目一 ） 项目名称 主管部门及代码 （非税执收成本）息烽县乌江复旦学校（高中部）食堂承包费 息烽县教育局（901011410001） 实施单位 息烽县乌江复旦学 校（高中部） 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 490,000.00 财政拨款 490,000.00 其中：上级补助 0 本级安排 490,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 0 目标概述：完成2023年息烽县乌江复旦学校（高中部）食堂承包费的收缴工作，建立健全非税收 入拨付申请机制，确保执收的食堂承包费全部返还用于学校，保障学校的正常运转。 目标1：完成2023年息烽县乌江复旦学校（高中部）食堂承包费的收缴工作。 目标2：建立对口拨付机制，确保执收的食堂承包费全部返还用于学校。 （1）月至（12）月 ：完成2023年息烽县乌江复旦学校（高中部）食堂承包费的收缴工作，并建立对口拨付机制，确 保执收的食堂承包费全部返还用于学校 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 收缴工作完成率 =100% 质量指标 收缴标准 符合相关规定 时效指标 收缴完成及时率 =100% 成本指标 非税执收成本 ≤49万元 经济效益指标 非税收入（食堂承 包费）完成数 ≥49万元 社会效益指标 保障学校正常运转 有效 收缴机制 建立健全 征收对象满意度 ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 …… 023年项目支出绩效目标批复表（项目一 ） 本）息烽县乌江复旦学校（高中部）食堂承包费 息烽县乌江复旦学 校（高中部） 年度资金情况 490,000.00 490,000.00 0 490,000.00 0 乌江复旦学校（高中部）食堂承包费的收缴工作，建立健全非税收 食堂承包费全部返还用于学校，保障学校的正常运转。 复旦学校（高中部）食堂承包费的收缴工作。 保执收的食堂承包费全部返还用于学校。 （1）月至（12）月 学校（高中部）食堂承包费的收缴工作，并建立对口拨付机制，确 用于学校 说明 息烽县乌江复旦学校(高中部)2023年项目支出绩效目标批复表（项目二 ） 项目名称 主管部门及代码 （省级民生）高中生均公用经费 息烽县教育局（901011410001） 实施单位 息烽县乌江复旦学 校（高中部） 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 1,228,000.00 财政拨款 1,228,000.00 其中：上级补助 0 本级安排 1,228,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 目标概述：拨付息烽县乌江复旦学校（高中部）2023年高中生均公用经费，确保学校不应资金困 难而影响正常教育教学，保障学校的正常运转。 目标1：拨付息烽县乌江复旦学校（高中部）2023年高中生均公用经费，确保学校不应资金困难而 影响正常教育教学，保障学校的正常运转。 （1）月至（12）月：拨付息烽县 乌江复旦学校（高中部）2023年高中生均公用经费 二级指标 三级指标 数量指标 测算学生人数 =1228人 质量指标 补助资金发放准确 率 =100% 时效指标 拨付时限 11月前 成本指标 生均公用经费补助 标准 =1000元/生.年 保障学校正常运转 有效 公用经费财政拨款 制度 建立健全 师生满意度 ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 0 指标值 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 …… 023年项目支出绩效目标批复表（项目二 ） （省级民生）高中生均公用经费 息烽县乌江复旦学 校（高中部） 年度资金情况 1,228,000.00 1,228,000.00 0 1,228,000.00 0 旦学校（高中部）2023年高中生均公用经费，确保学校不应资金困 学校的正常运转。 校（高中部）2023年高中生均公用经费，确保学校不应资金困难而 的正常运转。 （1）月至（12）月：拨付息烽县 年高中生均公用经费 说明