附件2-3.部门预算公开样表(1)20230314023807302.xlsx

目 录 部门财务收支预算总表 预算01-1表 部门收入预算表 预算01-2表 部门支出预算表 预算01-3表 财政拨款收支预算总表 预算02-1表 一般公共预算支出预算表 预算02-2表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 预算03表 基本支出预算表 预算04表 项目支出预算表 预算05-1表 项目支出绩效目标表 预算05-2表 政府性基金预算支出预算表 预算06表 部门政府采购预算表 预算07表 部门政府购买服务预算表 预算08表 区对下转移支付预算表 预算09-1表 区对下转移支付绩效目标表 预算09-2表 新增资产配置表 预算10表 上级补助项目支出预算表 预算11表 部门项目中期规划预算表 预算12表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 12,719,746.88 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 出 2023年预算数 3,795,969.28 250,472.00 225,752.00 1,054,679.43 375,060.17 十二、农林水支出 6,579,546.00 十三、交通运输支出 438,268.00 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转结余 本年支出合计 12,719,746.88 支 出 总 计 12,719,746.88 年终结转结余 收 入 总 计 12,719,746.88 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 584 584001 2 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 12719746.88 12719746.88 12719746.88 12719746.88 12719746.88 12719746.88 12719746.88 12719746.88 12719746.88 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 一般公共服务支出 20103 2010301 20106 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 3,795,969.28 3,795,969.28 3,694,636.00 3,328,378.00 3,328,378.00 3,328,378.00 3,328,378.00 3,328,378.00 3,328,378.00 366,258.00 366,258.00 366,258.00 366,258.00 2010699 其他财政事务支出 366,258.00 366,258.00 20199 其他一般公共服务支出 101,333.28 101,333.28 101,333.28 101,333.28 250,472.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 225,752.00 225,752.00 225,752.00 225,752.00 2019999 203 其他一般公共服务支出 国防支出 20306 2030601 207 国防动员 兵役征集 文化旅游体育与传媒支出 101,333.28 101,333.28 20701 文化和旅游 225,752.00 225,752.00 2070109 群众文化 225,752.00 225,752.00 225,752.00 社会保障和就业支出 1,054,679.43 1,054,679.43 1,054,679.43 208 20805 行政事业单位养老支出 1,018,212.32 1,018,212.32 1,018,212.32 2080501 行政单位离退休 800.00 800.00 800.00 2080502 事业单位离退休 300.00 300.00 300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,017,112.32 1,017,112.32 1,017,112.32 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 25,487.11 25,487.11 25,487.11 25,487.11 25,487.11 25,487.11 375,060.17 375,060.17 375,060.17 20808 2080801 20899 2089999 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 375,060.17 375,060.17 375,060.17 2101101 行政单位医疗 149,376.48 149,376.48 149,376.48 2101102 事业单位医疗 200,255.88 200,255.88 200,255.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 25,427.81 25,427.81 25,427.81 213 农林水支出 6,579,546.00 6,579,546.00 6,579,546.00 21301 农业农村 4,377,946.00 4,377,946.00 4,377,946.00 2130104 事业运行 4,377,946.00 4,377,946.00 4,377,946.00 21307 农村综合改革 2,201,600.00 2,201,600.00 2,201,600.00 1,407,600.00 1,407,600.00 1,407,600.00 794,000.00 794,000.00 794,000.00 438,268.00 438,268.00 438,268.00 438,268.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 438,268.00 438,268.00 2140106 公路养护 438,268.00 438,268.00 438,268.00 12,719,746.88 12,719,746.88 12,618,413.60 合 计 合 计 101,333.28 101,333.28 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 12,719,746.88 一、本年支出 12,719,746.88 （一）一般公共预算拨款 12,719,746.88 （一）一般公共服务支出 3,795,969.28 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 250,472.00 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 225,752.00 1,054,679.43 375,060.17 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 6,579,546.00 （十三）交通运输支出 438,268.00 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 12,719,746.88 支 出 总 计 12,719,746.88 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20103 2010301 20106 2010699 20199 2019999 203 20306 2030601 207 20701 2070109 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101199 213 21301 2130104 21307 2130705 2130706 214 21401 2140106 科目名称 2 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 兵役征集 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 事业运行 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 合 计 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 3,076,848.00 2,763,288.00 2,763,288.00 313,560.00 313,560.00 项目支出 公用经费 5 6 3,795,969.28 3,328,378.00 3,328,378.00 366,258.00 366,258.00 101,333.28 101,333.28 250,472.00 250,472.00 250,472.00 225,752.00 225,752.00 225,752.00 1,054,679.43 1,018,212.32 800.00 300.00 1,017,112.32 10,980.00 10,980.00 25,487.11 25,487.11 375,060.17 375,060.17 149,376.48 200,255.88 25,427.81 6,579,546.00 4,377,946.00 4,377,946.00 2,201,600.00 1,407,600.00 794,000.00 438,268.00 438,268.00 3,694,636.00 3,328,378.00 3,328,378.00 366,258.00 366,258.00 617,788.00 565,090.00 565,090.00 52,698.00 52,698.00 250,472.00 250,472.00 250,472.00 225,752.00 225,752.00 225,752.00 1,054,679.43 1,018,212.32 800.00 300.00 1,017,112.32 10,980.00 10,980.00 25,487.11 25,487.11 375,060.17 375,060.17 149,376.48 200,255.88 25,427.81 6,579,546.00 4,377,946.00 4,377,946.00 2,201,600.00 1,407,600.00 794,000.00 438,268.00 438,268.00 225,240.00 225,240.00 225,240.00 210,420.00 210,420.00 210,420.00 1,053,579.43 1,017,112.32 1,017,112.32 10,980.00 10,980.00 25,487.11 25,487.11 375,060.17 375,060.17 149,376.48 200,255.88 25,427.81 6,035,904.00 4,094,304.00 4,094,304.00 1,941,600.00 1,257,600.00 684,000.00 407,604.00 407,604.00 543,642.00 283,642.00 283,642.00 260,000.00 150,000.00 110,000.00 30,664.00 30,664.00 438,268.00 438,268.00 407,604.00 30,664.00 12,719,746.88 12,618,413.60 11,384,655.60 1,233,758.00 101,333.28 101,333.28 101,333.28 25,232.00 25,232.00 25,232.00 15,332.00 15,332.00 15,332.00 1,100.00 1,100.00 800.00 300.00 101,333.28 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 256,500.00 96,500.00 96,500.00 160,000.00 256,500.00 96,500.00 96,500.00 160,000.00 256,500.00 96,500.00 96,500.00 160,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 1 2 3 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 全年数 总计 小计 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 530602231100001278565事业人员支出工资 4 5 2030601 兵役征集 2070109 群众文化 2130104 事业运行 6 30101 30102 30107 9 34,188.00 15 3,840.00 3,840.00 49,752.00 49,752.00 71,436.00 71,436.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 30107 绩效工资 98,784.00 98,784.00 98,784.00 30101 基本工资 1,455,276.00 1,455,276.00 1,455,276.00 30101 津贴补贴 158,676.00 158,676.00 158,676.00 绩效工资 1,892,052.00 1,892,052.00 1,892,052.00 基本工资 132,468.00 132,468.00 津贴补贴 15,360.00 30107 绩效工资 196,176.00 196,176.00 30110 职工基本医疗保险缴费149,376.48 149,376.48 30110 职工基本医疗保险缴费200,255.88 200,255.88 其他社会保障缴费 25,427.81 530602231100001278587行政人员支出工资 2010301 行政运行 2089999 14 3,840.00 30102 530602231100001278590失业保险缴费 另文下 达 13 34,188.00 71,436.00 事业单位医疗 530602231100001278592绩效工资增资（事业） 2030601 本次下达 49,752.00 行政单位医疗 兵役征集 12 基本工资 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他财政事务支出 11 津贴补贴 2101102 2030601 已提前 安排 津贴补贴 2101199 2010699 10 绩效工资 530602231100001278567工伤保险缴费 530602231100001278566城镇职工基本医疗保险缴费 2101101 其中：转隶 人员公用经 费 30101 30102 公路养护 8 34,188.00 一般 公共 预算 30102 30107 2140106 7 基本工资 财政拨款结转结余 抵扣上 年垫付 资金 25,427.81 15,360.00 132,468.00 15,360.00 196,176.00 149,376.48 200,255.88 25,427.81 30101 基本工资 903,960.00 903,960.00 903,960.00 30102 津贴补贴 1,418,088.00 1,418,088.00 1,418,088.00 30101 基本工资 94,992.00 94,992.00 94,992.00 30102 津贴补贴 162,888.00 162,888.00 162,888.00 30101 基本工资 44,364.00 44,364.00 30102 津贴补贴 57,876.00 57,876.00 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 兵役征集 奖金 30103 25,487.11 9,900.00 25,487.11 9,900.00 44,364.00 57,876.00 25,487.11 9,900.00 2070109 群众文化 30103 奖金 19,800.00 19,800.00 19,800.00 2130104 事业运行 30103 奖金 366,300.00 366,300.00 366,300.00 2140106 公路养护 30103 奖金 39,600.00 39,600.00 39,600.00 530602231100001278593绩效考核奖励增加（行政） 2010301 行政运行 30103 奖金 291,240.00 291,240.00 291,240.00 2010699 其他财政事务支出 30103 奖金 37,680.00 37,680.00 37,680.00 2030601 兵役征集 30103 奖金 13,320.00 13,320.00 13,320.00 行政运行 30231 530602231100001278596退休公用经费 530602231100001278594(经费细化)公务用车运行维护费 2010301 2080501 行政单位离退休 30201 2080502 事业单位离退休 30201 530602231100001278597行政村工作经费 2130705 公务用车运行维护费 办公费 办公费 96,500.00 800.00 300.00 96,500.00 800.00 300.00 96,500.00 800.00 300.00 对村民委员会和村党支部的补助 30201 办公费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 530602231100001278608机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,017,112.32 1,017,112.32 1,017,112.32 530602231100001278611村（居）民小组人员经费（保运转） 2130706 对村集体经济组织的补助 30305 生活补助 684,000.00 684,000.00 684,000.00 530602231100001278612村干部补贴（保运转） 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 30305 生活补助 1,092,000.00 1,092,000.00 1,092,000.00 530602231100001278613机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 死亡抚恤 生活补助 10,980.00 10,980.00 10,980.00 30305 530602231100001278616(经费细化)公务接待费 2010301 行政运行 30217 公务接待费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 530602231100001278617行政人员公务交通补贴 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 230,400.00 230,400.00 230,400.00 2010699 2030601 530602231100001278618(经费细化)工会经费 2010301 其他财政事务支出 30239 其他交通费用 兵役征集 30239 其他交通费用 行政运行 30228 27,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 工会经费 42,000.00 42,000.00 42,000.00 办公费 110,000.00 110,000.00 110,000.00 530602231100001278620村(居)民小组工作经费 2130706 对村集体经济组织的补助 30201 530602231100001278622一般公用经费 2010301 行政运行 30211 差旅费 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2010699 其他财政事务支出 30201 办公费 10,698.00 10,698.00 10,698.00 30202 印刷费 2030601 兵役征集 30201 办公费 530602231100001284580行政乡镇岗位补贴 办公费 48,190.00 48,190.00 48,190.00 电费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 15,000.00 16,232.00 15,000.00 16,232.00 15,000.00 16,232.00 2070109 群众文化 30201 办公费 15,332.00 15,332.00 15,332.00 2130104 事业运行 30201 办公费 283,642.00 283,642.00 283,642.00 2140106 公路养护 30201 办公费 30,664.00 30,664.00 30,664.00 2010301 行政运行 30102 津贴补贴 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2010699 2030601 530602231100001284582事业乡镇岗位补贴 30201 30206 2030601 2070109 2130104 2140106 530602231100001394370社区干部补贴（保运转） 2130705 合 其他财政事务支出 30102 津贴补贴 兵役征集 30102 津贴补贴 兵役征集 30102 津贴补贴 群众文化 30102 津贴补贴 事业运行 30102 津贴补贴 公路养护 30102 津贴补贴 对村民委员会和村党支部的补助 30305 计 生活补助 18,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 222,000.00 24,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 222,000.00 24,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 222,000.00 24,000.00 165,600.00 165,600.00 165,600.00 12,618,413.60 12,618,413.60 12,618,413.60 单位资金 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 小计 16 17 18 19 事业收 入 事业单 位 经营收 入 20 21 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 其他人员支出 3 530602231100001278598 4 116 其他人员支出 合 计 5 6 7 2019999 其他一般公共服务支出 30199 8 其他工资福利支出 单位资金 一般公共预算 小计 昭通市昭阳 区大山包镇 人民政府 财政拨款结转结余 其中：本次 下达 9 10 11 101,333.28 101,333.28 101,333.28 101,333.28 101,333.28 101,333.28 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 此表无内容 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 6 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 昭通市昭阳区大山包镇人民政 府 180,100.00 180,100.00 昭通市昭阳区大山包镇人民 政府 180,100.00 180,100.00 一般公用经费 便携式电脑 A02010108 便携式计 算机 台 9 58,500.00 58,500.00 一般公用经费 彩色打印机 A02021004 A4彩色打 印机 台 3 4,350.00 4,350.00 一般公用经费 沙发 A05010499 其他沙发 类 张 4 34,000.00 34,000.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算 机 台 6 33,600.00 33,600.00 一般公用经费 办公桌 A05010201 办公桌 张 5 10,000.00 10,000.00 一般公用经费 复印纸 A07100200 纸及纸板 盒 70 11,900.00 11,900.00 一般公用经费 碎纸机 A02021301 碎纸机 台 3 3,750.00 3,750.00 一般公用经费 取暖桌 A05010299 其他台、 桌类 张 4 14,000.00 14,000.00 一般公用经费 会议椅 A05010303 会议椅 把 10 10,000.00 10,000.00 180,100.00 180,100.00 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 此表无内容 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 此表无内容 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 此表无内容 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区大山包镇人民政府 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 此表无内容 合计 2023年 2024年 2025年 8 9 10