附件4：2021部门预算批复（甘肃省党史纪念馆）.xlsx

单位代码：120002 单位名称：甘肃省党史纪念馆 2021年部门预算批复表 编制日期： 部门领导： 年 月 日 财务负责人： 制表人： 目 表 录 名 备 注 （1）部门收支预算总表 ★财政拨款、转移支付 （1-1）部门预算财政拨款收支总表 ★财政拨款 （2）部门非税收入征收计划表 按单位和功能分类 （2-1）非税收入征收计划表 （3）一般公共预算支出表 ★按收入分类 ★财政拨款、功能分类 （3-1）部门预算支出分类汇总表 预算来源为一般公共预算拨款 （3-2）基本支出预算表 ★按单位和经济分类 （3-3）项目支出预算表 反映项目要素 （3-4）一般性支出表 ★“三公”经费、会议费、培训费 （3-5）单位人员基本情况表 ★ （3-6）学生人数表 ★ （3-7）定向补助报表 （4）政府性基金支出预算表 ★财政拨款、功能分类 （4-1）基本支出预算表 ★按单位和经济分类 （4-2）项目支出预算表 反映项目要素 （5）国有资本经营预算收支总表 （5-1）基本支出预算表 ★按单位和经济分类 （5-2）项目支出预算表 反映项目要素 （6）部门财务收支预算总表 （7）部门财务收入预算表 （8）部门财务支出预算表 按单位和功能分类 （9）部门财务支出分类汇总表 预算来源为财务预算 （10）部门管理转移支付表 ★ 返回 部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 合计 一般公共预算财政拨款 一、本年收入 66.32 一、本级支出 66.32 66.32 （一）一般公共预算财政拨款 66.32 （一）一般公共服务支出 57.58 57.58 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 3.66 3.66 2.45 2.45 2.63 2.63 66.32 66.32 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、部门管理转移支付 收 入 二、转移性支出 总 计 66.32 支 出 合 计 第 3 页，共 28 页 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 返回 部门预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 合计 出 一般公共预算财政拨款 一、本年收入 66.32 一、本年支出 66.32 66.32 （一）一般公共预算财政拨款 66.32 （一）一般公共服务支出 57.58 57.58 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 3.66 3.66 2.45 2.45 2.63 2.63 66.32 66.32 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 66.32 支 出 总 计 第 4 页，共 28 页 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 返回 部门非税收入征收计划表 单位：万元 征收项目类别 征收项目类别名称 征收计划 当年确认收入 ** ** 1 2 第 5 页，共 28 页 返回 非税收入征收计划表 单位：万元 合计（不含教育行政事业性收费） 征收项目类别 征收项目类别名称 ** ** 专项收入 行政事业性收费收入（不含教育专户） 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 教育行政事业性收费收入 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 征收计划 可支配确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 第 6 页，共 28 页 返回 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 本年一般公共预算财政拨款支出 科目编码 科目名称（单位名称） 单位代码 基本支出 合计 ** ** ** 合计 甘肃省党史纪念馆 201 120002 一般公共服务支出 20136 2013650 208 其他共产党事务支出 事业运行 120002 社会保障和就业支出 20805 2080505 20899 2089999 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120002 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 120002 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 66.32 42.32 39.00 3.32 24.00 66.32 42.32 39.00 3.32 24.00 57.58 33.58 30.26 3.32 24.00 57.58 33.58 30.26 3.32 24.00 57.58 33.58 30.26 3.32 24.00 3.66 3.66 3.66 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2101102 事业单位医疗 120002 1.43 1.43 1.43 2101103 公务员医疗补助 120002 1.02 1.02 1.02 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 120002 第 7 页，共 28 页 5 返回 部门预算支出分类汇总表 单位：万元 本年一般公共预算财政拨款支出 科目代码 一般公共预算财政拨款结转、结余资金 单位名称（项目） 结余 合计 ** ** 基本支出 1 2 项目支出 3 结转 合计 4 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 5 6 7 8 9 10 合计 66.32 42.32 24.00 43.21 43.21 43.21 甘肃省党史纪念馆 66.32 42.32 24.00 43.21 43.21 43.21 42.32 42.32 24.00 43.21 43.21 43.21 基本支出 2013650 工资福利支出 24.02 24.02 2013650 商品服务支出 3.32 3.32 2013650 对个人和家庭的补助 6.24 6.24 2080505 工资福利支出 3.61 3.61 2089999 工资福利支出 0.05 0.05 2101102 工资福利支出 1.43 1.43 2101103 工资福利支出 1.02 1.02 2210201 工资福利支出 2.63 2.63 项目支出 24.00 2013650 对个人补助奖励金 0.30 0.30 0.30 2013650 商品和服务支出（事业） 2.16 2.16 2.16 2013650 基本医疗保险 1.91 1.91 1.91 2013650 工资福利支出（在职事业非统发） 14.16 14.16 14.16 2013650 业务费 19.62 19.62 19.62 2080505 基本养老保险 3.00 3.00 3.00 2210201 住房公积金 2.06 2.06 2.06 24.00 第 8 页，共 28 页 24.00 返回 一般公共预算基本支出表 单位：万元 本年支出 政府预算 部门预算支 支出经济 出经济分类 分类科目 科目 ** 科目名称 （单位名称） ** ** 单位代码 ** 合计 甘肃省党史纪念馆 120002 工资福利支出 合计 财政拨款 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 42.32 39.00 3.32 42.32 39.00 3.32 42.32 39.00 3.32 42.32 39.00 3.32 32.76 32.76 32.76 32.76 基本工资 120002 13.76 13.76 13.76 13.76 30102 津贴补贴 120002 2.21 2.21 2.21 2.21 50501 30107 绩效工资 120002 8.05 8.05 8.05 8.05 50501 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120002 3.61 3.61 3.61 3.61 50501 30110 职工基本医疗保险缴费 120002 1.35 1.35 1.35 1.35 50501 30111 公务员医疗补助缴费 120002 1.02 1.02 1.02 1.02 50501 30112 其他社会保障缴费 120002 0.13 0.13 0.13 0.13 50501 30113 住房公积金 120002 2.63 2.63 2.63 2.63 3.32 3.32 3.32 3.32 50502 30201 办公费 120002 1.25 1.25 1.25 1.25 50502 30211 差旅费 120002 0.26 0.26 0.26 0.26 50502 30228 工会经费 120002 0.51 0.51 0.51 0.51 50502 30229 福利费 120002 0.90 0.90 0.90 0.90 50502 30231 公务用车运行维护费 120002 0.40 0.40 0.40 30309 奖励金 120002 其他资金 公用经费 30101 50901 教育收费安排支出 人员经费 50501 对个人和家庭的补助 教育专户结转安排 小计 50501 商品和服务支出 财政拨款结转资金 0.40 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 第 9 页，共 28 页 一般公共预算基本支出表 单位：万元 本年支出 其他资金 公用经费 18 第 10 页，共 28 页 返回 一般公共预算项目支出表 单位:万元 项目起止年份 科目编码 科目名称（项目） ** ** 起 止 ** ** 是否 为民 办实 事项 目 是否 绩效 管理 项目 是否 政府 采购 项目 是否 含有 新增 资产 情况 是否 购买 服务 项目 小计 当年 财政拨款 财政拨款结 转结余资金 ** ** ** ** ** 1 2 3 合计 120 120002 201 67.21 24.00 43.21 中共甘肃省委党史研究室 67.21 24.00 43.21 甘肃省党史纪念馆 67.21 24.00 43.21 62.15 24.00 38.15 62.15 24.00 38.15 62.15 24.00 38.15 一般公共服务支出 20136 2013650 208 其他共产党事务支出 事业运行 基本医疗保险 2021 2021 否 否 否 否 否 1.91 1.91 工资福利支出（在职事业非统发） 2021 2021 否 否 否 否 否 14.16 14.16 商品和服务支出（事业） 2021 2021 否 否 否 否 否 2.16 2.16 对个人补助奖励金 2021 2021 否 否 否 否 否 0.30 0.30 业务费 2021 2021 否 是 是 否 否 24.00 业务费 2021 2021 否 否 否 否 否 19.62 19.62 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.06 2.06 住房改革支出 2.06 2.06 住房公积金 2.06 2.06 2.06 2.06 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本养老保险 221 2021 2021 否 否 否 否 否 住房保障支出 22102 2210201 本年支出 住房公积金 2021 备注：财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 第 11 页，共 28 页 2021 否 否 否 否 否 24.00 返回 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表 单位：万元 “三公”经费 单位名称 合计 公务用车购置和运行费 因公出国（境 公务接待费 ）费用 公务用车购置 公务用车运行 费 费 会议费 培训费 合计 3.53 0.27 3.26 1.35 1.44 中共甘肃省委党史研究室 3.53 0.27 3.26 1.35 1.44 甘肃省党史纪念馆 3.53 0.27 3.26 1.35 1.44 第 12 页，共 28 页 返回 单位人员基本情况表 编制人数 单位代码 行政核定人数 行政编制 参公编制 事业编制 在职行政 在职参公 在职事业 120 120002 车辆核定数 实有人数 在职人数 单位名称 小计 工资统发 非工资统 发 参公核定人数 小计 工资统发 事业核定人数 非工资统 发 小计 工资统发 离休人数 非工资统 发 合计 6 3 3 3 中共甘肃省委党史研究室 6 3 3 3 甘肃省党史纪念馆 6 3 3 3 第 13 页，共 28 页 小计 工资统发 六十年代 初精简退 监狱系统 强制戒毒 退职人数 内退人数 遗属人数 职职工生 罪犯人数 老残人员 人数 非工资统 工资统发 活补助人 发 数 退休人数 非工资统 发 小计 合计 公务用车 专业用车 返回 省属院校学生人员情况表 单位编码 单位名称 合计 博士生 研究生 ** ** 1 2 3 农师类 本专科 生 4 工科类 本专科 生 5 医科类 本专科 生 6 文科类 本专科 生 7 第 14 页，共 28 页 政法类 本专科 生 8 高职学 生 9 电大普 通专科 生 10 农师类 中专生 体育类 中专生 11 12 普通类 中专生 、技工 13 高中 初中生 小学生 幼儿园 14 15 16 17 返回 定向补助表 单位编码 单位名称 ** ** 在职定向补助 在职定向补助 公用经费定向 （行政） （事业） 补助（行政） 1 第 15 页，共 28 页 2 3 公用经费定向 补助（事业） 个人家庭定向 补助（行政） 个人家庭定向 补助（事业） 4 5 6 返回 政府性基金支出预算表 单位:万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称（单位名称） 单位代码 ** ** 第 16 页，共 28 页 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 返回 政府性基金预算基本支出表 本年支出 政府预算支出 经济分类科目 ** 部门预算支出经 济分类科目 ** 科目名称 （单位名称） ** 单位代码 ** 合计 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款结转资金 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 1 2 3 4 5 6 7 8 第 17 页，共 28 页 政府性基金预算基本支出表 单位：万元 本年支出 政府性基金预算财政拨款结转资金 公用经费 9 第 18 页，共 28 页 返回 政府性基金预算项目支出表 单位:万元 项目起止年份 科目编码 ** 科目名称 （项目名称） ** 起 止 ** ** 是否 为民 办实 事项 目 是否 绩效 管理 项目 ** ** 备注：政府性基金预算财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 第 19 页，共 28 页 是否 政府 采购 项目 是否 含有 新增 资产 情况 是否 购买 服务 项目 小计 ** ** ** 1 本年支出 政府性基金预算财 政府性基金预算财政 政拨款 拨款结转结余资金 2 3 返回 国有资本经营收支预算总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 一、本年支出 （一）国有资本经营预算收入 （一）国有资本经营预算支出 第 20 页，共 28 页 出 预算数 返回 国有资本经营预算基本支出表 单位：万元 本年支出 政府预算支 部门预算支出经 出经济分类 济分类科目 科目 ** ** 科目名称 （单位名称） ** 单位代码 ** 合计 国有资本经营预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款结转资金 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第 21 页，共 28 页 返回 国有资本经营预算项目支出表 单位:万元 项目起止年份 科目编码 ** 科目名称 （项目名称） 一级项目分类 ** ** 起 止 ** ** 第 22 页，共 28 页 是否 为民 办实 事项 目 是否 绩效 管理 项目 是否 政府 采购 项目 是否 含有 新增 资产 情况 是否 购买 服务 项目 小计 国有资本经 营预算财政 拨款 国有资本经营预 算财政拨款结转 资金 ** ** ** ** ** 1 2 3 本年支出 返回 财务收支预算总表 填报单位：甘肃省党史纪念馆【事一】 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 项目 66.32 出 预算数 （一）一般公共服务支出 95.73 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入 （三）国防支出 四、教育专户收入 （四）公共安全支出 五、事业收入（不含教育专户收入） （五）教育支出 六、上级补助收入 （六）科学技术支出 七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 八、经营收入 （八）社会保障和就业支出 九、其他收入 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 6.66 2.45 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 4.69 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 本年收入合计 十、上年结转 66.32 43.21 一般公共预算收入结转 本年支出合计 109.53 支 109.53 结转下年 43.21 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 教育专户结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收 入 总 计 109.53 第 23 页，共 28 页 出 总 计 返回 部门财务收入预算表 单位：万元 本年收入 科目名称 （单位名称） 科目编码 单位代码 财政拨款安排 总计 合计 小计 合计 甘肃省党史纪念馆 201 120002 一般公共服务支出 20136 2013650 208 其他共产党事务支出 事业运行 120002 社会保障和就业支出 20805 2080505 20899 2089999 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120002 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 120002 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 上年结转、结余 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款收入 财政拨款收入 算收入 一般公共预算财政拨款 教育专户收入 事业收入（不含 教育专户收入） 上级补助收入 附属单位上缴收 入 经营收入 其他收入 上年结转资金 109.53 66.32 66.32 66.32 43.21 43.21 43.21 109.53 66.32 66.32 66.32 43.21 43.21 43.21 95.73 57.58 57.58 57.58 38.15 38.15 38.15 95.73 57.58 57.58 57.58 38.15 38.15 38.15 95.73 57.58 57.58 57.58 38.15 38.15 38.15 6.66 3.66 3.66 3.66 3.00 3.00 3.00 6.61 3.61 3.61 3.61 3.00 3.00 3.00 6.61 3.61 3.61 3.61 3.00 3.00 3.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 事业单位医疗 120002 1.43 1.43 1.43 1.43 2101103 公务员医疗补助 120002 1.02 1.02 1.02 1.02 4.69 2.63 2.63 2.63 2.06 2.06 2.06 4.69 2.63 2.63 2.63 2.06 2.06 2.06 4.69 2.63 2.63 2.63 2.06 2.06 2.06 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 120002 第 24 页，共 28 页 国有资本经营预算财政拨款 教育专户结转 小计 2101102 221 政府性基金预算财政拨款 合计 上年结余资金 小计 上年结转资金 上年结余资金 小计 上年结转资金 上年结余资金 第 25 页，共 28 页 返回 部门财务支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称（单位名称） 单位代码 合计 甘肃省党史纪念馆 201 120002 一般公共服务支出 20136 2013650 208 其他共产党事务支出 事业运行 120002 社会保障和就业支出 20805 2080505 20899 2089999 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120002 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 120002 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 合 计 基本支出 项目支出 109.53 42.32 67.21 109.53 42.32 67.21 95.73 33.58 62.15 95.73 33.58 62.15 95.73 33.58 62.15 6.66 3.66 3.00 6.61 3.61 3.00 6.61 3.61 3.00 0.05 0.05 0.05 0.05 2.45 2.45 2.45 2.45 2101102 事业单位医疗 120002 1.43 1.43 2101103 公务员医疗补助 120002 1.02 1.02 4.69 2.63 2.06 4.69 2.63 2.06 4.69 2.63 2.06 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 120002 第 26 页，共 28 页 返回 部门财务支出分类汇总表 单位：万元 本年收入 单位代码 单位名称（项目） 财政拨款安排 总计 合计 小计 120002 上年结转、结余 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款收入 财政拨款收入 算收入 一般公共预算财政拨款 教育专户收入 事业收入(不含 教育专户收入) 上级补助收入 附属单位上缴收 入 经营收入 其他收入 上年结转资金 109.53 66.32 66.32 66.32 43.21 43.21 43.21 甘肃省党史纪念馆 109.53 66.32 66.32 66.32 43.21 43.21 43.21 67.21 24.00 24.00 24.00 43.21 43.21 43.21 3.00 120002 基本养老保险 3.00 3.00 3.00 120002 对个人补助奖励金 0.30 0.30 0.30 0.30 120002 业务费 43.62 19.62 19.62 19.62 120002 住房公积金 2.06 2.06 2.06 2.06 120002 工资福利支出（在职事业非统发） 14.16 14.16 14.16 14.16 120002 商品和服务支出（事业） 2.16 2.16 2.16 2.16 120002 基本医疗保险 1.91 1.91 1.91 1.91 基本支出 24.00 24.00 24.00 42.32 42.32 42.32 42.32 120002 工资福利支出 32.76 32.76 32.76 32.76 120002 商品服务支出 3.32 3.32 3.32 3.32 120002 对个人和家庭的补助 6.24 6.24 6.24 6.24 第 27 页，共 28 页 国有资本经营预算财政拨款 教育专户结转 小计 合计 项目支出 政府性基金预算财政拨款 合计 上年结余资金 小计 上年结转资金 上年结余资金 小计 上年结转资金 上年结余资金 返回 部门管理转移支付表 单位：万元 科目编码 项目名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出 ** ** 1 2 3 4 第 28 页，共 28 页