新店乡2018年度部门预算 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

预算01表 2018年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 收 入 支 出 2018年预算 项 目 金额 项 目 一般公共预算支出 总计 一、财政拨款 17,180,000.00 一、基本支出 小计 其中：财政拨款 12,175,161.00 12,175,161.00 12,175,161.00 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 2,541,517.00 2,541,517.00 2,541,517.00 三、专项收入 2、事业人员经费 3,325,976.00 3,325,976.00 3,325,976.00 四、其他收入 3、公用经费 6,307,668.00 6,307,668.00 6,307,668.00 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 5,004,839.00 5,004,839.00 5,004,839.00 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 3,444,839.00 3,444,839.00 3,444,839.00 七、政府性基金 （二）专项资金 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 3、其他资本性支出 十一、提前下达转移支付资金 4、偿债支出 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 17,180,000.00 17,180,000.00 17,180,000.00 5、其他 本年收入合计 17,180,000.00 本年支出合计 政府性 基金 本级财力 部门财 专户管理的 提前下达转移 补助下级 政性资 教育收费 支付 支出 金结转 预算02表 2018年部门收入预算总表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 收 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 17,180,000.00 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 本年收入合计 17,180,000.00 预算03表 2018年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 17,180,000.00 12,175,161.00 2,541,517.00 3,325,976.00 6,307,668.00 5,004,869.00 3,444,869.00 1,560,000.00 南阳市城乡一体化 示范区新店乡人民 10,207,320.00 7,759,756.00 2,541,517.00 1,318,832.00 3,899,407.00 2,447,564.00 887,564.00 1,560,000.00 7,042,484.00 6,154,920.00 1,696,396.00 559,117.00 3,899,407.00 887,564.00 887,564.00 50,400.00 201 03 01 行政运行 208 05 01 归口管理的行政单 位离退休 50,400.00 50,400.00 208 05 02 事业单位离退休 14,400.00 14,400.00 208 05 05 684,000.00 684,000.00 300,000.00 384,000.00 208 99 01 251,311.00 251,311.00 245,911.00 5,400.00 210 11 01 行政单位医疗 76,010.00 76,010.00 76,010.00 210 11 02 事业单位医疗 90,915.00 90,915.00 213 07 06 对村集体经济组织 的补助 机关事业单位养老 保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 1,560,000.00 14,400.00 90,915.00 1,560,000.00 1,560,000.00 预算04表 2018年财政拨款预算支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 17,180,000.00 12,175,161.00 2,541,517.00 3,325,976.00 6,307,668.00 5,004,869.00 3,444,869.00 1,560,000.00 南阳市城乡一体化示 范区新店乡人民政府 10,207,320.00 7,759,756.00 2,541,517.00 1,318,832.00 3,899,407.00 2,447,564.00 887,564.00 1,560,000.00 7,042,484.00 6,154,920.00 1,696,396.00 559,117.00 3,899,407.00 887,564.00 887,564.00 50,400.00 201 03 01 行政运行 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 50,400.00 50,400.00 208 05 02 事业单位离退休 14,400.00 14,400.00 208 05 05 684,000.00 684,000.00 300,000.00 384,000.00 208 99 01 251,311.00 251,311.00 245,911.00 5,400.00 210 11 01 行政单位医疗 76,010.00 76,010.00 76,010.00 210 11 02 事业单位医疗 90,915.00 90,915.00 213 07 06 对村集体经济组织的 补助 机关事业单位养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 1,560,000.00 14,400.00 90,915.00 1,560,000.00 1,560,000.00 预算05表 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 17,180,000.00 12,175,161.00 2,541,517.00 3,325,976.00 6,307,668.00 5,004,869.00 3,444,869.00 1,560,000.00 南阳市城乡一体化示 范区新店乡人民政府 10,207,320.00 7,759,756.00 2,541,517.00 1,318,832.00 3,899,407.00 2,447,564.00 887,564.00 1,560,000.00 7,042,484.00 6,154,920.00 1,696,396.00 559,117.00 3,899,407.00 887,564.00 887,564.00 50,400.00 201 03 01 行政运行 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 50,400.00 50,400.00 208 05 02 事业单位离退休 14,400.00 14,400.00 208 05 05 684,000.00 684,000.00 300,000.00 384,000.00 208 99 01 251,311.00 251,311.00 245,911.00 5,400.00 210 11 01 行政单位医疗 76,010.00 76,010.00 76,010.00 210 11 02 事业单位医疗 90,915.00 90,915.00 213 07 06 对村集体经济组织的 补助 机关事业单位养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 1,560,000.00 14,400.00 90,915.00 1,560,000.00 1,560,000.00 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 ** 款 科目名称 ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** 小计 其中：财政拨款 ** 1 2 3 合计 12,175,161.00 12,175,161.00 12,175,161.00 南阳市城乡一体化示范区新店乡 人民政府 7,759,756.00 7,759,756.00 7,759,756.00 301 01 基本工资 在职人员经费 914,772.00 914,772.00 914,772.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费 546,768.00 546,768.00 546,768.00 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 146,064.00 146,064.00 146,064.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 82,572.00 82,572.00 82,572.00 301 03 奖金 年终一次性奖金 126,856.00 126,856.00 126,856.00 301 02 津贴补贴 文明奖 108,000.00 108,000.00 108,000.00 301 03 奖金 年终一次性奖金（事业） 179,281.00 179,281.00 179,281.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 151,200.00 151,200.00 151,200.00 302 01 办公费 办公经费 2,659,407.00 2,659,407.00 2,659,407.00 302 15 会议费 会议费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 302 16 培训费 培训费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 302 03 咨询费 工程审计咨询费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 302 17 公务接待费 公务接待费 830,000.00 830,000.00 830,000.00 302 31 公务用车运行维护 公务用车运行维护费 190,000.00 190,000.00 190,000.00 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 款 科目名称 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** 其中：财政拨款 2 3 ** ** ** 302 13 维修（护）费 办公楼维修费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 310 02 办公设备购置 办公设备购置 20,000.00 20,000.00 20,000.00 310 06 大型修缮 修缮费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 301 02 津贴补贴 文明奖 50,400.00 50,400.00 50,400.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 14,400.00 14,400.00 14,400.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险 300,000.00 300,000.00 300,000.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 384,000.00 384,000.00 384,000.00 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险 4,200.00 4,200.00 4,200.00 303 05 生活补助 遗属补助 241,711.00 241,711.00 241,711.00 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 5,400.00 5,400.00 5,400.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 73,970.00 73,970.00 73,970.00 301 12 其他社会保障缴费 2,040.00 2,040.00 2,040.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 88,275.00 88,275.00 88,275.00 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 2,640.00 2,640.00 2,640.00 301 13 住房公积金 住房公积金 172,800.00 172,800.00 172,800.00 女工生育保险 1 小计 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 预算07表 2018年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2018年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 项目支出类型 总计 小计 政府性 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 其中：财政拨款 基金 1 2 3 合计 5,004,839.00 5,004,839.00 5,004,839.00 南阳市城乡一体化示范区新店乡 人民政府 2,447,564.00 2,447,564.00 2,447,564.00 887,564.00 887,564.00 887,564.00 ** 劳务派遣人员经费 ** 一般性项目费 用 9 10 11 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 12 13 预算09表 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位：元 项 目 共计 2018年“三公”经费预算数 2,010,000.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1,610,000.00 3、公务用车费 400,000.00 其中：（1）公务用车运行维护费 400,000.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2018年政府购买服务预算表 部门名称:南阳市城乡一体化示范区新店乡 单位性质 ** 购买服务目 录名称 1 单位：元 所属目录 2018年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。