2016年残联决算公开目录及说明.pdf

孟津县残疾人联合会 2016年度部门决算 残疾人联合会 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 残疾人联合会概况........................................................ 1 一、主要职能.......................................................................2 二、机构设置.......................................................................2 第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算表.......................... 3 一、收入支出决算总表........................................................ 4 二、收入决算表.....................................................................5 三、支出决算表.....................................................................6 四、财政拨款收入支出决算总表........................................ 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................... 9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............. 10 第三部分 残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明............ 11 第四部分 名词解释.......................................................................14 第一部分 残疾人联合会概况 1 一、主要职责 县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法 权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职 责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事 业。 2016 年残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保 障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施 省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫 康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进 基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰 问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。 二、 机构设置 孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单 位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访 室。 2 第二部分 残疾人联合会 2016 年度部门 决算表 3 2016收入支出决算表 财决批复01表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 收入 支出 金额 项目 1 栏次 一、财政拨款收入 1 277.66 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.50 二、外交支出 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 六、其他收入 7 47.92 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 325.58 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 43.71 其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 28 年末结转和结余 29 其中：项目支出结转和结余 总计 30 369.29 总计 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项目 栏次 行次 4 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 255.53 17.33 0.00 17.33 96.43 0.00 369.29 2016收入决算表 财决批复02表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 本年收入合计 208 20805 2080504 2080505 20811 2081101 2081105 2081199 221 22102 2210201 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款 。 3.本表批复到项级科目 。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 财政拨款收入 1 2 277.66 273.12 2.01 0.19 1.82 271.12 63.49 5.16 202.47 4.04 4.04 4.04 0.50 0.50 0.50 325.58 321.05 2.01 0.19 1.82 319.04 63.49 5.16 250.39 4.04 4.04 4.04 0.50 0.50 0.50 5 上级补助收 入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 47.92 0.00 0.00 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016支出决算表 财决批复03表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 其他残疾人事业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 1 255.53 251.49 2.01 0.19 1.82 249.49 63.49 5.16 180.84 4.04 4.04 4.04 2 116.63 112.60 2.01 0.19 1.82 110.59 63.49 5.16 41.94 4.04 4.04 4.04 6 项目支出 3 138.90 138.90 0.00 0.00 0.00 138.90 0.00 0.00 138.90 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016财政拨款收入支出决算表 财决批复04表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 栏次 1 277.16 一、一般公共服务支出 2 0.50 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 277.66 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 43.71 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 43.71 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总计 29 321.37 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 7 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 政府性基金 一般公共预算 预算财政拨 财政拨款 款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.90 220.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.94 224.94 0.00 96.43 95.93 0.50 合计 321.37 320.87 0.50 2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决批复05表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 本年收入 项目支出结 转和结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 43.71 43.71 0.00 208 社会保障和就业支出 43.71 43.71 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 43.71 43.71 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 43.71 43.71 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 合计 4 277.16 273.12 2.01 0.19 1.82 271.12 63.49 5.16 202.47 0.00 0.00 4.04 4.04 4.04 基本支出 本年支出 项目支出 5 138.26 134.23 2.01 0.19 1.82 132.22 63.49 5.16 63.57 0.00 0.00 4.04 4.04 4.04 6 138.90 138.90 0.00 0.00 0.00 138.90 0.00 0.00 138.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 合计 7 224.94 220.90 2.01 0.19 1.82 218.90 63.49 5.16 150.25 0.00 0.00 4.04 4.04 4.04 基本支出 8 86.04 82.01 2.01 0.19 1.82 80.00 63.49 5.16 11.35 0.00 0.00 4.04 4.04 4.04 项目支出 9 138.90 138.90 0.00 0.00 0.00 138.90 0.00 0.00 138.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 10 95.93 95.93 0.00 0.00 0.00 52.22 0.00 0.00 52.22 43.71 43.71 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结 项目支出结 转 项目支出结余 转 11 95.93 95.93 0.00 0.00 0.00 52.22 0.00 0.00 52.22 43.71 43.71 0.00 0.00 0.00 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决批复06表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 科目名称 码 13.95 310 其他资本性支出 2.12 31001 房屋建筑物购建 1.11 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.08 31006 大型修缮 0.14 31007 信息网络及软件购置更新 0.80 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 1.14 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 8.55 公用经费合计 科目编 科目名称 码 43.59 302 商品和服务支出 20.08 30201 办公费 16.56 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 6.94 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 28.51 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国 （境）费用 12.09 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 1.02 30216 培训费 8.16 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 4.04 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 3.20 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 72.09 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 》（财决08-1表）进行批复 。 2.本表以 “万元”为金额单位 （保留两位小数 ）。 金额 金额 9 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决批复07表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县残疾人联合会 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296006 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 本年收入 合计 基本支出结 转 项目支出 结转和结 余 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4 0.50 0.50 0.50 0.50 基本支出 5 0.50 0.50 0.50 0.50 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目 。 3.本表以 “万元”为金额单位 （保留两位小数 ）。 10 本年支出 项目支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 基本支出 结转 11 0.50 0.50 0.50 0.50 项目支出 结转 项目支出 结余 12 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 11 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 277.6 万元，支出总计 255.53 万元。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 277.66 万元，其中：财政拨款收入 277.16 万元；政府性基金预算拨款 0.50 万元。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 255.53 万元， 其中：基本支出 116.63 万元；项目支出 138.9 万元。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 277.16 万 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.26 万元； 项目支出 138.9。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.04；其中 人员经费支出 72.09，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙 食补助费、绩效工资等；公用经费支出 13.95。主要包括： 办公费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 12 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政支出预算伟0.39万元，支出 为0.06万元。 2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员 8人次（不包括陪同人员）。 八、 其他重要事项的情况说明 机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出13.95万元，其他残疾人事 业支出138.9万元。 13 第四部分 名词解释 14 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、基本支出：用于保障机构正常运行的日常支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 三、其他残疾人事业支出：完成特定行政工作任务和残 疾人事业发展、扶持救助目标而安排的年度项目支出，其主 要包括：残疾人教育培训、就业工作，为残疾人提供“量体 裁衣”个性化服务工作、残疾人扶贫解困工作、办理残疾人 证、开展残疾人居家托养及文化体育宣传工作、重度听力脑 瘫残疾儿童康复训练工作、聋儿语训、残疾人辅具适配及假 肢安装、精神病住院服药补助、残疾人家庭无障碍改造以及 残疾人机动车燃油补贴发放，春节等助残节日慰问以及维权 等方面的工作。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 15 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 16