孟津县教育体育局2020年预算公开.pdf

孟津县教育体育局 2020 年度部门预算 二 0 二 0 年七月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分孟津县教育体育局 2020 年度部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件：孟津县教育体育局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费情况表 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 孟津县教育体育局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 孟津县教育体育局内设机构 8 个，包括：办公室 、人 事股 、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察 室、招生办公室、体育卫生股。 （二）部门职责 （1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规， 拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。 （2）、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教 育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及 各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校 教育教学行政管理。 （3）、组织、协调全县教育体制和办学体制的改革，理顺 教育内部和外部的关系。 （4）、加强全县基础教育工作的统筹管理，以农村教育为 重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。 （5）、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实 减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育 发展水平、质量的监测工作。 （6）、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业 教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业 教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。 （7）、协调和推动全县教育经费、教育投入的落实；负责 各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与 审查，以及国有资产的监督管理。 （8）、管理和指导全县教师工作，组织实施教师资格制度； 会同有关部门管理全县中小学教师专业技术职务评聘和考 核工作；负责局机关和全县各学校机构编制、干部人事、工 资福利工作；规划、指导全县师资队伍的建设工作，制定全 县中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干 部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内 部体制改革。 （9）、指导全县学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作 和国防教育工作。 （10）、编报全县统招中学高、初中招生计划并组织实施。 （11）、统筹管理全县教育系统的教学事务工作。 （12）、负责全县教育基本信息的统计、分析与发布。 （13）、管理和指导全县社会力量办学工作。加强民办教育 的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展 的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 （14）、承担县人民政府教育督导室和县语言文字工作委员 会的具体工作。 （15）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、教育体育局预算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 孟津县教育体育局（本级） 行政单位 2 孟津县第一高级中学 财政全额补助事业 3 孟津县第二高级中学 财政全额补助事业 4 孟津县老城高级中学 财政全额补助事业 5 孟津县平乐高级中学 财政全额补助事业 6 孟津县县直中学 财政全额补助事业 7 孟津县第二县直中学 财政全额补助事业 8 孟津县第一实验小学 财政全额补助事业 9 孟津县第二实验小学 财政全额补助事业 10 孟津县第三实验小学 财政全额补助事业 11 孟津县第一县直幼儿园 财政全额补助事业 12 孟津县第二县直幼儿园 财政全额补助事业 13 孟津县特殊教育学校 财政全额补助事业 14 孟津县教师进修学校 财政全额补助事业 15 孟津县职教中心 财政全额补助事业 16 孟津县教育体育局事业 财政全额补助事业 17 孟津县双语实验学校 财政全额补助事业 18 孟津县城关镇中心校 财政全额补助事业 19 孟津县会盟镇中心校 财政全额补助事业 20 孟津县平乐镇中心校 财政全额补助事业 21 孟津县白鹤镇中心校 财政全额补助事业 22 孟津县送庄镇中心校 财政全额补助事业 23 孟津县朝阳镇中心校 财政全额补助事业 24 孟津县小浪底镇中心校 财政全额补助事业 25 孟津县麻屯镇中心校 财政全额补助事业 26 孟津县常袋镇中心校 财政全额补助事业 27 孟津县横水镇中心校 财政全额补助事业 28 孟津县第四实验小学 财政全额补助事业 29 孟津县老年人体育协会 财政全额补助事业 30 孟津县新区实验小学 财政全额补助事业 孟津县教育体育局（含本级）30 家核算单位 第二部分 孟津县教育体育局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县教育体育局 2020 年收入总计 60177.32 万元，支出 总计 60177.32 万元。其中工资福利支出 42123.03 万元、 商品和服务支出 11813.33 万元、对个人和家庭的补助 3483.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10801.7 万元，增长 22%。主要原因：一是人员增资共计 6674.13 万元；二是业务费资金增加 1370.55 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县教育体育局 2020 年收入合计 60177.32 万元， 其中：一般公共预算收入 55125.30 万元; 政府性基金预 算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 33.03 万元；其他 收入 394.00 万元; 缴入国库的行政事业性收费 1727.00 万元，财政专户收入 2898.00 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县教育体育局 2020 年支出合计 60177.32 万元， 其中：基本支出 57420.33 万元，占 95%；项目支出 2757.00 万元，占 5%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟 津 县 教 育 体 育 局 2020 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 55125.29 万元，缴入国库的行政事业性收费 1727.00 万元， 国有资源（资产）有偿使用收入 33.03 万元。与 2019 年相 比，一般公共预算收支预算增加 9862.00 万元，增长 22%， 主要原因：一是教体系统人员调资、增资等增加 6674.13 万 元；二是业务费资金增加 1370.55 万元；缴入国库的行政事 业性收费增加 1457.00 万元，增长 540%，主要原因：收费标 准提高增加 1457.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 减少 88.30 万元，减幅 73%，主要原因：部分资产不再出租， 收入减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因： 我单位没有政府性基金收入。。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县教育体育局 2020 年一般公共预算支出年初预算 为 56885.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 53695.27 万元，占 94%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传 媒支出 21.71 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3168.34 万元，占 6%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟 津 县 教 育 体 育 局 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 57420.32 万元，其中：人员经费 42123.04 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公 积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 商品和服务支出预算 11813.33 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购 置更新、其他资本性支出。对个人和家庭的补助 3483.95 万 元，主要用于退休人员经费支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 孟津县教育体育局 2020 年“三公”经费预算为 7.2 万 元。 比 2019 年预算数减少 0.8 万元，下降 10%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费支出预算 114.49 万元，主要保障 机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 12.72 万元， 下降 10.00%，主要原因：逐年减少办公经费。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排1910.68万元，其中：政府采 购货物预算110.68万元、政府采购工程预算1800万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 23 个项目进行了预算绩效评价，涉及 资金 15917.98 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的 支出总额为 4911.8465 万元，其中人员经费支出 0 万元，公 用经费支出 4911.8465 万元，支出项目共 5 个，支出总额 4911.8465 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项 目 5 个，支出总额 4911.8465 万元。 （四）国有资产占用情况 我单位机关及其所属预算单位共有车辆 2 辆，全部为一 般公务用车，其中局机关本级公务用车 0 辆，下属单位公务 用车 2 辆，我单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大 型设备的购置预算。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单 位全部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正 常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费 、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津县教育体育局 2020 年度部门预算表 2020 年 7 月 1 日 预算 01 表 部门收支总表 单位：万元 单位名称：孟津县教育体育局 收 入 支 出 2020 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 55,125.29 一、基本支出 57,420.32 52,846.29 二、缴入国库的行政事业性收费 1,727.00 1、工资福利支出 42,123.03 42,123.03 三、国有资源（资产）有偿使用 33.03 2、商品和服务支出 11,813.33 7,239.30 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 3,483.95 3,483.95 五、政府性基金收入 二、项目支出 2,757.00 2,279.00 1、一般性项目 478.00 2、专项资金 2,279.00 2,279.00 60,177.32 55,125.29 六、财政专户收入 2,898.00 七、上级提前告知转移支付 缴入国库的行政 事业性收费 政 一 府 般 国有资源（资 国有资 性 性 产）有偿使用收 本经营 基 入 收入 金 教育收 代管资 费 金 转 移 收 支 入 付 专 项 转 移 支 付 单 位 间 转 移 收 部门 罚 结余 没 结转 收 其他收入 资金 入 入 1,727.00 33.03 866.00 1,634.00 314.00 1,727.00 33.03 866.00 1,634.00 314.00 380.00 18.00 80.00 380.00 18.00 80.00 1,246.00 1,652.00 394.00 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 394.00 60,177.32 本 年 支 出 合 计 1,727.00 33.03 公开 02 表 部门收入总表 单位名称:孟津县教育体育局 单位：万元 科目编码 资 金 来 源 政 缴入国 类 款 项 单位代码 单位(科目科目名称) 财政一 库的行 合计 般拨款 政事业 性收费 国有 府 性 基 单位间转移收入 金 部门 其他 结余 收入 结转 资金 收 入 204 孟津县教育体育局 204001 孟津县教育体育局 金 收入 33.03 1,246.00 1,652.00 7,531.94 7,516.94 15.00 707.23 205 02 01 204001001 学前教育 600.00 600.00 205 02 02 204001001 小学教育 330.00 330.00 205 02 04 204001001 高中教育 2,311.00 2,311.00 205 02 99 204001001 其他普通教育支出 1,295.00 1,295.00 205 08 01 204001001 教师进修 205 09 99 204001001 其他教育费附加安排的支出 221 02 01 204001001 住房公积金 56.45 56.45 205 01 01 204001002 行政运行（教育管理事务） 309.74 294.74 221 02 01 204001002 住房公积金 15.77 15.77 615.78 465.78 150.00 579.86 429.86 150.00 学前教育 费 394.00 707.23 204005 收入 教育收 代管资 60,177.33 55,125.30 1,727.00 其他教育管理事务支出 01 使用 一般性转移支付 专项转移支付 经营 1,246.00 1,652.00 204001001 02 有偿 资本 33.03 99 205 本） 国有 394.00 01 孟津县第一县直幼儿园 （资 财政专户收入 60,177.33 55,125.30 1,727.00 205 204005 资源 上级提前告知转移支付 150.00 150.00 1,756.75 1,756.75 15.00 罚没收入 221 02 01 204005 204006 住房公积金 孟津县第一实验小学 35.92 35.92 721.08 721.08 205 02 02 204006 小学教育 663.93 663.93 221 02 01 204006 住房公积金 57.15 57.15 738.73 738.73 204007 孟津县第二实验小学 205 02 02 204007 小学教育 680.34 680.34 221 02 01 204007 住房公积金 58.39 58.39 204008 205 02 02 204008 204009 孟津县第三实验小学 小学教育 1,271.29 1,271.29 孟津县县直中学 1,813.78 1,807.75 6.03 1,664.73 1,658.70 6.03 205 02 03 204009 初中教育 205 09 99 204009 其他教育费附加安排的支出 221 02 01 204009 住房公积金 204010 孟津县第二县直中学 205 02 03 204010 初中教育 221 02 01 204010 住房公积金 204011 1,271.29 1,271.29 4.54 4.54 144.51 144.51 1,211.79 1,211.79 1,119.03 1,119.03 92.76 92.76 孟津县特殊教育学校 270.35 270.35 205 07 01 204011 特殊学校教育 249.72 249.72 221 02 01 204011 住房公积金 20.63 20.63 204012 孟津县双语实验学校 205 02 03 204012 初中教育 221 02 01 204012 住房公积金 204013 孟津县第一高级中学 1,299.23 1,299.23 1,193.24 1,193.24 105.99 105.99 10,515.78 8,537.78 380.00 800.00 798.00 10,010.19 8,032.19 380.00 800.00 798.00 2,277.18 1,463.18 14.00 306.00 494.00 2,161.14 1,347.14 14.00 306.00 494.00 205 02 04 204013 高中教育 205 09 99 204013 其他教育费附加安排的支出 38.71 38.71 221 02 01 204013 住房公积金 466.88 466.88 204014 205 02 04 204014 孟津县第二高级中学 高中教育 221 02 01 204014 204015 住房公积金 孟津县老城高级中学 205 02 04 204015 高中教育 221 02 01 204015 住房公积金 204016 孟津县平乐高级中学 116.04 116.04 1,162.36 862.36 80.00 220.00 1,097.10 797.10 80.00 220.00 65.26 65.26 826.13 604.13 22.00 60.00 140.00 22.00 60.00 140.00 205 02 04 204016 高中教育 780.16 558.16 221 02 01 204016 住房公积金 45.97 45.97 21.71 21.71 其他体育支出 21.71 21.71 孟津县教师进修学校 471.97 351.97 120.00 120.00 204021 207 03 99 204021 204022 孟津县老年人体育协会 205 08 01 204022 教师进修 444.76 324.76 221 02 01 204022 住房公积金 27.21 27.21 204023 孟津县教育局城关镇中心校 205 02 02 204023 小学教育 221 02 01 204023 住房公积金 204024 孟津县教育局会盟镇中心校 205 02 02 204024 小学教育 221 02 01 204024 住房公积金 204025 孟津县教育局平乐镇中心校 205 02 02 204025 小学教育 221 02 01 204025 住房公积金 204026 孟津县教育局白鹤镇中心校 205 02 02 204026 小学教育 221 02 01 204026 住房公积金 204027 孟津县教育局送庄镇中心校 205 02 02 204027 小学教育 221 02 01 204027 住房公积金 204028 孟津县教育局朝阳镇中心校 4,104.23 3,804.23 300.00 3,824.14 3,524.14 300.00 280.09 280.09 3,326.32 3,176.32 150.00 3,105.51 2,955.51 150.00 220.81 220.81 3,212.98 3,055.98 157.00 2,992.46 2,835.46 157.00 220.52 220.52 2,913.82 2,723.82 190.00 2,727.44 2,537.44 190.00 186.38 186.38 1,978.80 1,948.80 30.00 1,838.55 1,808.55 30.00 140.25 140.25 3,024.49 2,794.49 230.00 205 02 02 204028 小学教育 221 02 01 204028 住房公积金 204029 205 02 02 204029 204030 孟津县教育局小浪底镇中心校 小学教育 孟津县教育局麻屯镇中心校 205 02 02 204030 小学教育 221 02 01 204030 住房公积金 204031 孟津县教育局常袋镇中心校 205 02 02 204031 小学教育 221 02 01 204031 住房公积金 204032 孟津县教育局横水镇中心校 205 02 02 204032 小学教育 221 02 01 204032 住房公积金 204046 孟津县第二县直幼儿园 2,823.90 2,593.90 200.59 200.59 1,821.40 1,786.40 35.00 1,821.40 1,786.40 35.00 3,447.21 3,397.21 50.00 3,202.78 3,152.78 50.00 244.43 244.43 1,417.21 1,332.21 85.00 1,327.26 1,242.26 85.00 89.95 89.95 1,584.67 1,529.67 55.00 1,482.65 1,427.65 55.00 102.02 102.02 556.52 396.52 160.00 160.00 205 02 01 204046 学前教育 537.59 377.59 221 02 01 204046 住房公积金 18.93 18.93 204047 孟津县职业教育中心 1,467.91 1,462.91 5.00 1,358.20 1,353.20 5.00 205 03 02 204047 中等职业教育 221 02 01 204047 住房公积金 204049 孟津县第四实验小学 109.71 109.71 508.91 508.91 205 02 02 204049 小学教育 468.39 468.39 221 02 01 204049 住房公积金 40.52 40.52 63.76 63.76 204052 230.00 孟津县新区实验小学 205 02 02 204052 小学教育 58.54 58.54 221 02 01 204052 住房公积金 5.22 5.22 公开 03 表 部门支出总表 单位名称：孟津县教育体育局 单位：万元 科目编码 2020 年 类 款项 ** ** ** 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 ** 204 ** 孟津县教育体育局 204001 孟津县教育体育局 2 3 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 4 5 6 7 42,123.07 3,483.97 11,813.32 2,757.00 478.00 2,279.00 60,177.33 57,420.33 42,123.07 3,483.97 11,813.32 2,757.00 478.00 2,279.00 7,531.94 7,531.94 864.18 1,019.73 5,648.03 01 01 204001002 行政运行（教育管理事务） 309.74 309.74 171.25 55.19 83.31 205 01 99 204001001 其他教育管理事务支出 707.23 707.23 620.71 37.54 48.97 205 02 01 204001001 学前教育 600.00 600.00 600.00 205 02 02 204001001 小学教育 330.00 330.00 330.00 205 02 04 204001001 高中教育 2,311.00 2,311.00 2,311.00 205 02 99 204001001 其他普通教育支出 1,295.00 1,295.00 205 08 01 204001001 教师进修 150.00 150.00 205 09 99 204001001 其他教育费附加安排的支出 1,756.75 1,756.75 1,756.75 221 02 01 204001002 住房公积金 15.77 15.77 15.77 221 02 01 204001001 住房公积金 56.45 56.45 56.45 615.78 615.78 430.92 11.58 173.28 11.58 173.28 孟津县第一县直幼儿园 150.00 927.00 368.00 205 02 01 204005 学前教育 579.86 579.86 395.00 221 02 01 204005 住房公积金 35.92 35.92 35.92 721.08 721.08 685.68 22.60 12.79 22.60 12.79 204006 孟津县第一实验小学 205 02 02 204006 小学教育 663.93 663.93 628.53 221 02 01 204006 住房公积金 57.15 57.15 57.15 738.73 738.73 700.54 25.12 13.08 680.34 680.34 642.15 25.12 13.08 204007 205 02 02 204007 孟津县第二实验小学 小学教育 9 60,177.33 57,420.33 205 204005 8 221 02 01 204007 204008 205 02 02 204008 204009 住房公积金 58.39 58.39 1,271.29 1,271.29 1,223.83 4.11 43.35 小学教育 1,271.29 1,271.29 1,223.83 4.11 43.35 孟津县县直中学 1,813.78 1,813.78 1,733.65 37.27 42.86 1,664.73 1,664.73 1,589.14 37.27 38.32 孟津县第三实验小学 205 02 03 204009 初中教育 205 09 99 204009 其他教育费附加安排的支出 221 02 01 204009 住房公积金 204010 孟津县第二县直中学 205 02 03 204010 初中教育 221 02 01 204010 住房公积金 204011 58.39 4.54 4.54 4.54 144.51 144.51 144.51 1,211.79 1,211.79 1,186.27 5.11 20.41 1,119.03 1,119.03 1,093.51 5.11 20.41 92.76 92.76 92.76 孟津县特殊教育学校 270.35 270.35 247.61 17.86 4.88 17.86 4.88 205 07 01 204011 特殊学校教育 249.72 249.72 226.98 221 02 01 204011 住房公积金 20.63 20.63 20.63 1,299.23 1,299.23 1,271.37 4.27 23.59 1,193.24 1,193.24 1,165.38 4.27 23.59 204012 孟津县双语实验学校 205 02 03 204012 初中教育 221 02 01 204012 住房公积金 204013 孟津县第一高级中学 105.99 105.99 105.99 10,515.78 7,758.78 5,601.75 82.73 2,074.30 2,757.00 478.00 2,279.00 10,010.19 7,253.19 5,134.87 82.73 2,035.59 2,757.00 478.00 2,279.00 205 02 04 204013 高中教育 205 09 99 204013 其他教育费附加安排的支出 38.71 38.71 221 02 01 204013 住房公积金 466.88 466.88 466.88 2,277.18 2,277.18 1,392.47 45.33 839.38 2,161.14 2,161.14 1,276.43 45.33 839.38 204014 孟津县第二高级中学 205 02 04 204014 高中教育 221 02 01 204014 住房公积金 204015 孟津县老城高级中学 205 02 04 204015 高中教育 221 02 01 204015 住房公积金 204016 205 02 04 204016 孟津县平乐高级中学 高中教育 116.04 38.71 116.04 116.04 1,162.36 1,162.36 779.40 59.99 322.96 1,097.10 1,097.10 714.14 59.99 322.96 65.26 65.26 65.26 826.13 826.13 556.52 27.85 241.76 780.16 780.16 510.55 27.85 241.76 221 02 01 204016 204021 207 03 99 204021 204022 住房公积金 45.97 45.97 21.71 21.71 21.71 其他体育支出 21.71 21.71 21.71 孟津县教师进修学校 471.97 471.97 326.41 19.40 126.16 19.40 126.16 孟津县老年人体育协会 45.97 205 08 01 204022 教师进修 444.76 444.76 299.20 221 02 01 204022 住房公积金 27.21 27.21 27.21 4,104.23 4,104.23 3,528.58 206.57 369.09 3,824.14 3,824.14 3,248.49 206.57 369.09 204023 孟津县教育局城关镇中心校 205 02 02 204023 小学教育 221 02 01 204023 住房公积金 204024 孟津县教育局会盟镇中心校 205 02 02 204024 小学教育 221 02 01 204024 住房公积金 204025 孟津县教育局平乐镇中心校 205 02 02 204025 小学教育 221 02 01 204025 住房公积金 204026 孟津县教育局白鹤镇中心校 205 02 02 204026 小学教育 221 02 01 204026 住房公积金 204027 孟津县教育局送庄镇中心校 205 02 02 204027 小学教育 221 02 01 204027 住房公积金 204028 孟津县教育局朝阳镇中心校 205 02 02 204028 小学教育 221 02 01 204028 住房公积金 204029 205 02 02 204029 204030 205 02 02 204030 280.09 280.09 280.09 3,326.32 3,326.32 2,789.82 326.12 210.39 3,105.51 3,105.51 2,569.01 326.12 210.39 220.81 220.81 220.81 3,212.98 3,212.98 2,790.07 213.21 209.70 2,992.46 2,992.46 2,569.55 213.21 209.70 220.52 220.52 220.52 2,913.82 2,913.82 2,386.73 291.71 235.38 2,727.44 2,727.44 2,200.35 291.71 235.38 186.38 186.38 186.38 1,978.80 1,978.80 1,776.50 121.70 80.60 1,838.55 1,838.55 1,636.25 121.70 80.60 140.25 140.25 140.25 3,024.49 3,024.49 2,527.90 199.12 297.48 2,823.90 2,823.90 2,327.31 199.12 297.48 200.59 200.59 孟津县教育局小浪底镇中心校 1,821.40 1,821.40 1,534.79 212.99 73.62 1,821.40 1,821.40 1,534.79 212.99 73.62 3,447.21 3,447.21 3,167.66 164.72 114.83 3,202.78 3,202.78 2,923.23 164.72 114.83 小学教育 孟津县教育局麻屯镇中心校 小学教育 200.59 221 02 01 204030 204031 住房公积金 孟津县教育局常袋镇中心校 205 02 02 204031 小学教育 221 02 01 204031 住房公积金 204032 孟津县教育局横水镇中心校 205 02 02 204032 小学教育 221 02 01 204032 住房公积金 204046 孟津县第二县直幼儿园 244.43 244.43 244.43 1,417.21 1,417.21 1,188.65 119.03 109.53 1,327.26 1,327.26 1,098.70 119.03 109.53 89.95 89.95 89.95 1,584.67 1,584.67 1,339.52 151.58 93.57 1,482.65 1,482.65 1,237.50 151.58 93.57 102.02 102.02 102.02 556.52 556.52 227.10 0.85 328.57 0.85 328.57 205 02 01 204046 学前教育 537.59 537.59 208.17 221 02 01 204046 住房公积金 18.93 18.93 18.93 孟津县职业教育中心 1,467.91 1,467.91 1,316.25 79.65 72.02 1,358.20 1,358.20 1,206.54 79.65 72.02 204047 205 03 02 204047 中等职业教育 221 02 01 204047 住房公积金 204049 孟津县第四实验小学 109.71 109.71 109.71 508.91 508.91 486.27 13.77 8.87 13.77 8.87 205 02 02 204049 小学教育 468.39 468.39 445.75 221 02 01 204049 住房公积金 40.52 40.52 40.52 63.76 63.76 62.63 1.13 1.13 204052 孟津县新区实验小学 205 02 02 204052 小学教育 58.54 58.54 57.41 221 02 01 204052 住房公积金 5.22 5.22 5.22 公开 04 表 部门财政拨款收支总表 单位名称：孟津县教育体育局 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 政府性基金收入 财政一般拨款 缴入国库的行政事业性收费 国有资源（资产）有偿使用收入 一、财政一般拨款 55,125.29 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 1,727.00 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 33.03 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 五、政府住房基金收入 五、教育支出 小计 政府性基金收入 53,695.27 51,935.24 21.71 21.71 56,885.32 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 1,727.00 33.03 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 3,168.34 3,168.34 56,885.32 55,125.29 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 合 计 56,885.32 本 年 支 出 合 计 1,727.00 33.03 公开 05 表 部门一般公共预算支出表 单位：万元 单位名称：孟津县教育体育局 基本支出 科目编码 类名称 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 205 教育支出 01 教育管理事务 01 205 01 01 教育支出 行政运行（教育管理事务） 教育管理事务 99 205 01 99 教育支出 行政运行（教育管理事务） 204001002 孟津县教育体育局行政 其他教育管理事务支出 教育管理事务 02 其他教育管理事务支出 204001001 孟津县教育体育局事业 普通教育 01 205 02 01 教育支出 205 02 205 02 学前教育 普通教育 总 计 合计 1 项目支出 工资福利支 对个人和家庭的 商品和服务 出 补助 支出 2 3 4 5 2,279.00 56,987.27 54,230.27 38,954.70 3,483.95 11,791.62 2,757.00 478.00 2,279.00 1,016.97 1,016.97 791.96 92.73 132.28 478.00 2,279.00 309.74 309.74 171.25 55.19 83.31 309.74 309.74 171.25 55.19 83.31 707.23 707.23 620.71 37.54 48.97 707.23 707.23 620.71 37.54 48.97 51,967.62 49,210.62 36,430.01 3,274.33 1,717.45 1,717.45 603.17 12.43 9,506.27 2,757.00 1,101.85 01 学前教育 204005 孟津县第一县直幼儿园 579.86 579.86 395.00 11.58 173.28 01 学前教育 204046 孟津县第二县直幼儿园 537.59 537.59 208.17 0.85 328.57 28,618.58 28,618.58 24,342.84 2,072.34 2,203.40 205 02 205 普通教育 7 478.00 600.00 02 教育支出 6 11,813.33 2,757.00 600.00 02 金 3,483.95 孟津县教育体育局事业 205 目 42,123.04 204001001 小学教育 一般性项 专项资 其他各项 60,177.32 57,420.32 学前教育 02 合计 600.00 小学教育 204001001 孟津县教育体育局事业 330.00 330.00 330.00 02 小学教育 204006 孟津县第一实验小学 663.93 663.93 628.53 22.60 12.79 02 02 小学教育 204007 孟津县第二实验小学 680.34 680.34 642.15 25.12 13.08 205 02 02 小学教育 204008 孟津县第三实验小学 1,271.29 1,271.29 1,223.83 4.11 43.35 205 02 02 小学教育 204023 孟津县教育局城关镇中心校 3,824.14 3,824.14 3,248.49 206.57 369.09 205 02 02 小学教育 204024 孟津县教育局会盟镇中心校 3,105.51 3,105.51 2,569.01 326.12 210.39 支出 8 205 02 02 小学教育 204025 孟津县教育局平乐镇中心校 2,992.46 2,992.46 2,569.55 213.21 209.70 205 02 02 小学教育 204026 孟津县教育局白鹤镇中心校 2,727.44 2,727.44 2,200.35 291.71 235.38 205 02 02 小学教育 204027 孟津县教育局送庄镇中心校 1,838.55 1,838.55 1,636.25 121.70 80.60 205 02 02 小学教育 204028 孟津县教育局朝阳镇中心校 2,823.90 2,823.90 2,327.31 199.12 297.48 205 02 02 小学教育 204029 孟津县教育局小浪底镇中心校 1,821.40 1,821.40 1,534.79 212.99 73.62 205 02 02 小学教育 204030 孟津县教育局麻屯镇中心校 3,202.78 3,202.78 2,923.23 164.72 114.83 205 02 02 小学教育 204031 孟津县教育局常袋镇中心校 1,327.26 1,327.26 1,098.70 119.03 109.53 205 02 02 小学教育 204032 孟津县教育局横水镇中心校 1,482.65 1,482.65 1,237.50 151.58 93.57 205 02 02 小学教育 204049 孟津县第四实验小学 468.39 468.39 445.75 13.77 8.87 205 02 02 小学教育 204052 孟津县新区实验小学 58.54 58.54 57.41 3,977.00 3,977.00 3,848.03 46.65 82.32 03 205 02 03 教育支出 205 02 205 02 初中教育 普通教育 1.13 初中教育 204009 孟津县县直中学 1,664.73 1,664.73 1,589.14 37.27 38.32 03 初中教育 204010 孟津县第二县直中学 1,119.03 1,119.03 1,093.51 5.11 20.41 03 初中教育 204012 孟津县双语实验学校 1,193.24 1,193.24 1,165.38 4.27 23.59 16,359.59 13,602.59 7,635.98 215.91 04 205 02 04 教育支出 205 02 205 高中教育 普通教育 5,750.70 2,757.00 高中教育 204001001 孟津县教育体育局事业 2,311.00 2,311.00 04 高中教育 204013 孟津县第一高级中学 10,010.19 7,253.19 5,134.87 82.73 02 04 高中教育 204014 孟津县第二高级中学 2,161.14 2,161.14 1,276.43 45.33 839.38 205 02 04 高中教育 204015 孟津县老城高级中学 1,097.10 1,097.10 714.14 59.99 322.96 205 02 04 高中教育 204016 孟津县平乐高级中学 510.55 27.85 241.76 1,295.00 1,295.00 927.00 368.00 1,295.00 1,295.00 927.00 368.00 99 205 02 99 教育支出 其他普通教育支出 普通教育 03 03 02 教育支出 职业教育 中等职业教育 204047 孟津县职业教育中心 特殊教育 01 07 孟津县教育体育局事业 中等职业教育 07 205 204001001 职业教育 02 205 其他普通教育支出 01 教育支出 特殊学校教育 特殊教育 特殊学校教育 204011 孟津县特殊教育学校 780.16 780.16 478.00 2,279.00 478.00 2,279.00 2,311.00 2,035.59 2,757.00 1,358.20 1,358.20 1,206.54 79.65 72.02 1,358.20 1,358.20 1,206.54 79.65 72.02 1,358.20 1,358.20 1,206.54 79.65 72.02 249.72 249.72 226.98 17.86 4.88 249.72 249.72 226.98 17.86 4.88 249.72 249.72 226.98 17.86 4.88 08 01 205 08 01 教育支出 205 08 01 进修及培训 09 594.76 594.76 299.20 19.40 276.16 教师进修 594.76 594.76 299.20 19.40 276.16 教师进修 204001001 孟津县教育体育局事业 150.00 150.00 教师进修 204022 孟津县教师进修学校 444.76 444.76 教育费附加安排的支出 99 205 09 99 教育支出 205 09 205 09 其他教育费附加安排的支出 教育费附加安排的支出 299.20 19.40 126.16 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,756.75 1,756.75 1,756.75 孟津县教育体育局事业 99 其他教育费附加安排的支出 204009 孟津县县直中学 4.54 4.54 4.54 99 其他教育费附加安排的支出 204013 孟津县第一高级中学 38.71 38.71 38.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.71 文化旅游体育与传媒支出 03 体育 99 03 150.00 其他教育费附加安排的支出 204001001 207 207 进修及培训 其他体育支出 99 文化旅游体育与传媒支出 体育 221 其他体育支出 204021 孟津县老年人体育协会 住房保障支出 02 01 221 02 01 住房保障支出 221 02 221 住房改革支出 3,168.34 3,168.34 3,168.34 住房改革支出 3,168.34 3,168.34 3,168.34 住房公积金 3,168.34 3,168.34 3,168.34 住房公积金 204001001 孟津县教育体育局事业 56.45 56.45 56.45 01 住房公积金 204001002 孟津县教育体育局行政 15.77 15.77 15.77 02 01 住房公积金 204005 孟津县第一县直幼儿园 35.92 35.92 35.92 221 02 01 住房公积金 204006 孟津县第一实验小学 57.15 57.15 57.15 221 02 01 住房公积金 204007 孟津县第二实验小学 58.39 58.39 58.39 221 02 01 住房公积金 204009 孟津县县直中学 144.51 144.51 144.51 221 02 01 住房公积金 204010 孟津县第二县直中学 92.76 92.76 92.76 221 02 01 住房公积金 204011 孟津县特殊教育学校 20.63 20.63 20.63 221 02 01 住房公积金 204012 孟津县双语实验学校 105.99 105.99 105.99 221 02 01 住房公积金 204013 孟津县第一高级中学 466.88 466.88 466.88 221 02 01 住房公积金 204014 孟津县第二高级中学 116.04 116.04 116.04 221 02 01 住房公积金 204015 孟津县老城高级中学 65.26 65.26 65.26 221 02 01 住房公积金 204016 孟津县平乐高级中学 45.97 45.97 45.97 221 02 01 住房公积金 204022 孟津县教师进修学校 27.21 27.21 27.21 221 02 01 住房公积金 204023 孟津县教育局城关镇中心校 280.09 280.09 280.09 221 02 01 住房公积金 204024 孟津县教育局会盟镇中心校 220.81 220.81 220.81 221 02 01 住房公积金 204025 孟津县教育局平乐镇中心校 220.52 220.52 220.52 221 02 01 住房公积金 204026 孟津县教育局白鹤镇中心校 186.38 186.38 186.38 221 02 01 住房公积金 204027 孟津县教育局送庄镇中心校 140.25 140.25 140.25 221 02 01 住房公积金 204028 孟津县教育局朝阳镇中心校 200.59 200.59 200.59 221 02 01 住房公积金 204030 孟津县教育局麻屯镇中心校 244.43 244.43 244.43 221 02 01 住房公积金 204031 孟津县教育局常袋镇中心校 89.95 89.95 89.95 221 02 01 住房公积金 204032 孟津县教育局横水镇中心校 102.02 102.02 102.02 221 02 01 住房公积金 204046 孟津县第二县直幼儿园 18.93 18.93 18.93 221 02 01 住房公积金 204047 孟津县职业教育中心 109.71 109.71 109.71 221 02 01 住房公积金 204049 孟津县第四实验小学 40.52 40.52 40.52 221 02 01 住房公积金 204052 孟津县新区实验小学 5.22 5.22 5.22 公开 06 表 部门一般公共预算基本支出表 单位名称：孟津县教育体育局 单位：万元 对个 工 资 人和 福 利 家庭 支出 的补 生产建设和事 科目编 商品和服务支出 业发展专项支 码 出 助 月 月 度 度 单位代码 单位名称 功能科目名称 总 在 奖 职 励 离退 目 计 目 工 在职 奖励 基础 住房 人 合 基本工 津贴 奖 养老 医疗 伤 公积 员 计 资 补贴 金 保险 保险 保 年度 性 人员 性绩 性绩 生育 失业 类 款项 金 文 险 目标 资 奖 资2 合 休 休 退休 休 核 工资 福利 计 缴费 奖 工 其他 奖 对个 取 取 活 费 人和 暖 暖 补 定额 工会 合计 家庭 补 补 助 员员 公用 经费 专项 各 交通 品和服 性项 公公 费 的补 他 公务 其他商 一般 利 金 奖 奖 奖 （ 其 人人 福 学 核 明 明 支出 综合 助 考 文 文 费 休休 标 休 休 生 离 考 绩效 工资 考核 明 其他 年金 效 补贴 资 1 标 职业 绩 取暖 效工 效工 保险 保险 离 退 离 退 经费 资金 项 补贴 务支出 目 用用 支 支支 出 （ 贴 贴 助 离 行 出出 退 政） 休） * * ** 2 ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 * * 2 28 7 3 30 9 3 32 33 34 35 36 37 1 4 39 40 41 42 43 8 4 403. 合计 60,177.32 42123.04 17857.74 928.88 4174.16 2005.10 28.18 140.90 196.35 3381.72 12.24 195.31 1747.01 4091.10 2168.75 812.74 2.29 558.65 1653.17 3483.95 236.54 901.57 15.12 111.07 269.96 109.82 1034.18 11813.33 113.15 284.71 446.44 12.72 10552.68 62 其他教育管理事 205 01 99 204001001 孟津县教育体育局事业 707.23 620.71 315.18 4.58 71.54 33.45 0.47 2.35 3.29 2.98 27.83 64.93 36.19 12.84 8.90 37.54 16.42 1.87 3.06 1.87 48.97 36.20 4.90 7.88 务支出 205 02 01 204001001 孟津县教育体育局事业 学前教育 600.00 600.00 600.00 205 02 02 204001001 孟津县教育体育局事业 小学教育 330.00 330.00 330.00 205 02 04 204001001 孟津县教育体育局事业 高中教育 2,311.0 2311.0 2311.0 478.00 2279.00 0 0 0 368.00 368.00 150.00 150.00 150.00 1,756.7 1756.7 1756.7 安排的支出 5 5 5 221 02 01 204001001 孟津县教育体育局事业 住房公积金 56.45 205 01 01 204001002 孟津县教育体育局行政 其他普通教育支 205 02 99 204001001 1,295.0 927.0 927.0 0 0 0 孟津县教育体育局事业 出 205 08 01 204001001 孟津县教育体育局事业 教师进修 205 09 99 204001001 孟津县教育体育局事业 其他教育费附加 56.45 56.45 行政运行（教育管 12. 309.74 171.25 71.88 28.03 17.72 9.39 0.13 0.66 理事务） 221 02 01 204001002 孟津县教育体育局行政 住房公积金 19.3 0.82 11.09 3.67 2.29 2.24 55.19 24 15.77 15.77 15.1 8.49 1 12.7 1.01 3.07 0.91 0.03 83.31 9.70 1.19 1.80 57.90 2 2 15.77 15 205 02 01 204005 孟津县第一县直幼儿园 学前教育 579.86 395.00 198.78 2.46 45.54 21.24 0.30 1.50 2.10 2.02 18.24 42.56 23.02 8.44 5.80 11.58 5.42 0.67 0.67 173.28 3.11 4.97 .2 150.00 0 221 02 01 204005 孟津县第一县直幼儿园 住房公积金 35.92 205 02 02 204006 孟津县第一实验小学 小学教育 663.93 628.53 313.67 221 02 01 204006 孟津县第一实验小学 住房公积金 57.15 205 02 02 204007 孟津县第二实验小学 小学教育 680.34 642.15 320.89 221 02 01 204007 孟津县第二实验小学 住房公积金 58.39 35.92 35.92 3.98 72.40 33.82 0.48 2.38 3.33 57.15 3.26 29.68 69.22 36.63 13.66 9.38 22.60 10.69 1.30 3.31 30.21 70.49 37.43 13.96 9.56 25.12 11.40 1.44 1.30 12.79 4.95 7.84 1.44 13.08 5.06 8.02 57.15 4.01 73.97 34.56 0.49 2.43 3.41 58.39 0.50 58.39 22 1,271.2 1223.8 205 02 02 204008 孟津县第三实验小学 小学教育 118.5 500.99 9 6.92 3 121.7 55.46 0.78 3.92 5.48 93.96 5.90 52.20 7 16.5 60.23 24.37 5 12.5 96.49 4.11 1.89 0.24 0.24 43.35 8.10 6 .7 2 3 1,664.7 1589.1 205 02 03 204009 孟津县县直中学 初中教育 183.0 791.05 3 9.82 4 176.2 85.38 1.20 6.02 8.43 8.26 75.55 0 24.1 19.7 92.63 34.78 7 37.27 16.80 1.97 1.46 1.97 38.32 12.51 0 6.03 8 其他教育费附加 205 09 99 204009 孟津县县直中学 4.54 4.54 4.54 安排的支出 221 02 01 204009 孟津县县直中学 住房公积金 205 02 03 204010 孟津县第二县直中学 初中教育 144.51 144.51 144.51 1,119.0 1093.5 221 02 01 204010 孟津县第二县直中学 住房公积金 117.0 496.47 3 1 92.76 92.76 6.65 119.0 54.75 0.77 3.86 5.41 5.76 51.00 8 4 92.76 16.3 59.46 23.95 12.4 73.45 9 5.11 2.40 0.29 0.29 20.41 8.00 1 205 07 01 204011 孟津县特殊教育学校 特殊学校教育 249.72 226.98 122.74 221 02 01 204011 孟津县特殊教育学校 住房公积金 20.63 205 02 03 204012 孟津县双语实验学校 初中教育 1.14 221 02 01 204012 孟津县双语实验学校 住房公积金 0.86 1.20 20.63 0.91 8.48 19.79 13.23 3.88 2.69 17.86 8.12 1.01 0.50 1.01 4.88 1.81 3.07 4.27 1.30 0.14 1.58 0.14 23.59 9.17 20.63 1,193.2 1165.3 134.0 576.97 4 26.42 12.24 0.17 7.38 8 130.9 62.49 0.88 4.42 6.18 6.14 56.10 9 18.0 0 105.99 105.99 14.4 67.94 25.92 1 2 105.99 33 10,010. 5134.8 205 02 04 204013 孟津县第一高级中学 高中教育 589.5 2490.07 32.25 19 7 27.2 258.7 608.3 275.78 3.89 19.45 6 28.66 3 119.3 82.9 11.2 299.28 5 8 82.73 9 0 2035.5 32.45 3.70 3.65 3 62.2 3.20 40.29 9 1900.0 478.0 2279.0 .0 5 0 5 其他教育费附加 205 09 99 204013 孟津县第一高级中学 38.71 38.71 38.71 安排的支出 221 02 01 204013 孟津县第一高级中学 住房公积金 205 02 04 204014 孟津县第二高级中学 高中教育 466.88 466.88 466.88 2,161.1 1276.4 4 221 02 01 204014 孟津县第二高级中学 住房公积金 205 02 04 204015 孟津县老城高级中学 高中教育 146.4 615.28 8.12 3 152.8 68.65 0.97 4.84 6.77 7.25 65.48 1 20.8 1 116.04 116.04 住房公积金 1.82 1.08 1.78 0.40 839.38 10.00 7 11.1 714.14 331.97 26.98 65.26 15.3 15.45 814.00 8 116.04 78.94 38.66 0.54 2.72 3.81 3.84 34.72 81.03 19.0 41.83 16.15 0 孟津县老城高级中学 45.33 2 1,097.1 221 02 01 204015 10.6 74.39 30.26 59.99 2 65.26 9. 15.29 1.87 7.81 1.78 322.96 5.37 8.30 3 300.00 29 65.26 10 205 02 04 204016 孟津县平乐高级中学 高中教育 780.16 510.55 236.18 20.02 55.54 27.23 0.38 1.92 2.68 2.59 23.66 55.21 29.47 10.94 7.57 7.68 27.85 11.54 1.30 3.64 1.30 241.76 3.78 5.90 .0 222.00 8 221 02 01 204016 孟津县平乐高级中学 207 03 99 204021 孟津县老年人体育协会 其他体育支出 住房公积金 45.97 45.97 45.97 1. 21.71 21.71 20.00 71 205 08 01 204022 孟津县教师进修学校 教师进修 444.76 299.20 151.84 221 02 01 204022 孟津县教师进修学校 住房公积金 27.21 孟津县教育局城关镇中 205 02 02 204023 34.55 16.11 0.23 119.1 339.4 1462.23 9 1.44 13.56 31.64 16.3 住房公积金 心校 280.09 280.09 6.20 139.2 324.9 166.08 2.33 11.67 4 4 15.41 4 4.29 19.40 280.09 44.3 179.55 64.55 9 孟津县教育局城关镇中 221 02 01 204023 17.44 7.73 0.86 8.81 81.41 9.94 3.07 0.86 126.16 9.89 3.48 369.09 2.36 3.80 120.00 27.21 3,824.1 3248.4 4 1.13 1.59 27.21 小学教育 心校 1.74 5 206.5 183.58 9 7 21.5 0 36.5 7. 6 41 2.00 23.12 300.00 0 0 11 孟津县教育局会盟镇中 205 02 02 204024 3,105.5 2569.0 小学教育 心校 267.6 1155.90 94.44 1 1 12.8 131.51 1.84 108.5 255.1 9.20 9 12.05 8 34.5 141.54 50.05 5 5 326.1 43.6 107.6 13.6 29.7 13.3 3 0 9 152.11 7 28.9 19.92 210.39 2 6 6 2.00 18.24 .2 150.00 0 6 孟津县教育局会盟镇中 221 02 01 204024 住房公积金 220.81 220.81 220.81 心校 孟津县教育局平乐镇中 205 02 02 204025 2,992.4 2569.5 小学教育 心校 267.0 1152.24 96.26 6 5 12.8 130.99 1.84 108.5 254.5 9.19 0 12.10 6 34.5 141.36 50.21 9 8 213.2 10.0 156.40 6 25.1 10.0 80.65 1 15.40 209.70 3 6 3 11.4 35.9 11.3 28.8 3. 1 71 24.1 3. 8 75 2.00 18.18 157.00 孟津县教育局平乐镇中 221 02 01 204025 住房公积金 220.52 220.52 220.52 心校 孟津县教育局白鹤镇中 205 02 02 204026 2,727.4 2200.3 小学教育 心校 226.6 967.27 72.99 4 5 10.8 111.07 1.55 221.4 7.77 9 10.75 94.91 7 30.1 119.47 43.99 291.7 26.6 161.96 6 3 163.2 22.3 92.88 1 5 30.44 235.38 7 4 2.00 15.44 3 190.00 孟津县教育局白鹤镇中 221 02 01 204026 住房公积金 186.38 186.38 186.38 心校 18 孟津县教育局送庄镇中 205 02 02 204027 1,838.5 1636.2 小学教育 心校 170.2 733.20 57.66 5 5 83.18 1.17 5.84 8.18 7.73 69.99 6 89.91 32.39 9 121.7 17.4 101.21 4 13.2 41.12 0 5.18 8 18.3 5.09 2.56 80.60 2.00 11.60 1 .6 30.00 3 7 孟津县教育局送庄镇中 221 02 01 204027 住房公积金 140.25 140.25 140.25 心校 23 孟津县教育局朝阳镇中 205 02 02 204028 2,823.9 2327.3 小学教育 心校 242.7 1034.58 85.54 0 1 11.7 119.11 1.67 102.4 240.2 8.36 8 11.57 0 32.4 128.58 47.76 5 9 199.1 35.2 131.87 6 17.5 66.52 2 8.40 3 25.8 8.21 2.98 297.48 2.00 16.53 7 .0 230.00 6 8 孟津县教育局朝阳镇中 221 02 01 204028 住房公积金 200.59 200.59 200.59 心校 11 孟津县教育局小浪底镇 205 02 02 204029 1,821.4 1534.7 小学教育 中心校 145.2 624.35 47.26 0 9 140.1 71.37 1.00 4.98 6.97 119.42 6.67 60.05 4 18.9 76.55 27.92 2 212.9 107.43 1 34.6 8.65 77.20 9.46 9 15.6 9.41 5.67 73.62 2.00 9.89 5 .1 35.00 1 2 11 孟津县教育局麻屯镇中 205 02 02 204030 3,202.7 2923.2 小学教育 心校 105.9 295.3 3 8 1248.47 8 3 14.2 127.0 299.6 144.91 2.04 10.18 14.50 6 40.3 156.69 58.98 7 6 164.7 248.10 7 21.8 9.02 59.53 2 7.39 31.2 7.34 5 6.83 114.83 2.00 20.10 .5 1 2 221 02 01 204030 孟津县教育局麻屯镇中 住房公积金 244.43 244.43 244.43 50.00 心校 孟津县教育局常袋镇中 205 02 02 204031 1,327.2 1098.7 小学教育 心校 109.1 455.74 35.31 6 0 89.95 89.95 115.3 53.64 0.75 3.75 5.25 5.66 48.05 5 15.3 57.66 22.46 119.0 113.02 12.4 8.76 43.22 5.38 5.33 5.38 109.53 2.00 11.3 3. 71 7.43 85.00 0 1 3 6 9 123.6 16.6 151.5 19.7 13.2 孟津县教育局常袋镇中 221 02 01 204031 住房公积金 89.95 心校 14 孟津县教育局横水镇中 205 02 02 204032 1,482.6 1237.5 小学教育 心校 124.2 528.46 38.36 5 0 60.89 0.85 4.25 5.95 5.90 53.10 4 65.40 24.59 1 119.86 4 56.61 7.06 8 7.06 10.88 93.57 2.00 8.46 4 .9 55.00 1 0 孟津县教育局横水镇中 221 02 01 204032 住房公积金 102.02 102.02 102.02 心校 16 205 02 01 204046 孟津县第二县直幼儿园 学前教育 537.59 208.17 105.29 1.30 24.02 11.16 0.16 0.79 1.10 1.06 9.50 22.15 12.13 4.38 3.01 0.85 0.41 0.05 0.05 328.57 4.00 1.64 2.63 0. 160.00 29 221 02 01 204046 孟津县第二县直幼儿园 住房公积金 18.93 18.93 18.93 42 1,358.2 1206.5 205 03 02 204047 孟津县职业教育中心 中等职业教育 139.2 613.44 0 7.19 4 126.5 64.91 0.91 4.57 6.40 5.86 54.27 8 17.4 18.0 70.33 25.01 9 79.65 6 12.3 22.63 2.78 4 15.3 2.69 72.02 9 9.53 .1 4 5 221 02 01 204047 孟津县职业教育中心 住房公积金 109.71 109.71 205 02 02 204049 孟津县第四实验小学 小学教育 468.39 445.75 215.22 221 02 01 204049 孟津县第四实验小学 住房公积金 40.52 40.52 205 02 02 204052 孟津县新区实验小学 小学教育 58.54 57.41 221 02 01 204052 孟津县新区实验小学 住房公积金 5.22 5.22 109.71 3.02 51.10 24.00 0.34 1.69 2.36 2.59 22.68 52.92 25.98 10.64 7.21 0.34 3.01 3.35 0.95 13.77 6.37 0.82 0.82 8.87 3.49 5.38 1.13 0.45 0.68 40.52 27.39 0.37 6.58 3.08 0.04 0.22 0.30 5.22 7.03 1.39 0.00 5.00 公开 07 表 部门一般公共预算“三公经费”支出表 单位名称：孟津县教育体育局 单位：万元 项目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减% 总计 8.00 7.20 -10% 8.00 7.20 -10% 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 公开 08 表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县教育体育局 科目编码 单位：万元 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出 功能科目 单位代码 单位名称 总 月度目标考 计 住房公积 名称 类 款 项 合 计 基本工资 津贴补贴 奖金 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在职人员 奖励性绩 基础性绩 奖励性绩 年度目标 职业年金 月度目标考 失业保险 11 其他工资 绩效工资 金 ** 在职人员 12 文明奖 13 取暖补贴 14 效工资 1 15 效工资 16 效工资 2 17 考核奖 18 缴费 19 核奖（行政） 20 离休文明 合 计 离休费 22 24 25 26 奖 27 补贴 28 其他对个 其他商品 退休取暖 综合定额 生活补助 奖 23 离休取暖 退休费 福利支出 21 退休文明 助学金 核奖（离退 人和家庭 休） 的补助 32 33 合计 补贴 29 离休人员 工会经费 31 公务交通 福利费 公用经费 30 退休人员 一般性项 和服务支 公用支出 公用支出 补贴 其他各项 专项资金 目 支出 出 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 公开 09 表 国有资本经营预算收支情况表 单位名称：孟津县教育体育局 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 公开 10 表 2020 年机关运行经费情况表 单位名称：孟津县教育体育局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 204001002 行政运行（教育管理事务） 201.3 204001001 其他教育管理事务 107.22 公开 11 表 2020 年预算项目支出绩效目标表 单位名称：孟津县教育体育局 单位：万元 项目名称 主管部门 实施单位 项目类别 项目属性 项目周期 项目负责人 资金来源 其中：本级 财政资金 上级补助 其他资金 2020 年 2021 年 2022 年 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目支出绩 效目标与指 绩效指 标 标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标