2019年广州医科大学附属第二医院部门决算.pdf

2019 年广州医科大学附属第二医院 部门决算 1 目 录 第一部分 广州医科大学附属第二医院 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州医科大学附属第二医院 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州医科大学附属第二医院 2019 年部门决 算情况说明 第四部分广州医科大学附属第二医院 部门整体绩效 管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州医科大学附属第二医院 概况 （一） 部门主要职责 广州医科大学附属第二医院（简称广医二院）于 1982 年 12 月正 式挂牌，2004 年 8 月成立广州医学院第二临床学院。2013 年 6 月医 院正式更名为广州医科大学附属第二医院，广州医学院第二临床学 院更名为广州医科大学第二临床学院。经过 30 余年的艰苦创业，医 院不断发展壮大，已发展成为人才队伍齐备、学科力量雄厚、医疗 技术精湛、科教成果丰硕、诊疗设备先进、医疗服务完善，集医疗、 教学与科研于一体的大型三级甲等综合性医院和高等医学院校附属 医院，成为广州市重要的医疗诊治、医学教育、医学研究机构，广 东省、广州市干部保健基地。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 广州医科大学附属第二医院 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 33085.34 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 27.95 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 290056.17 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 386.43 七、其他收入 7 1927.78 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 5037.36 9 九、卫生健康支出 35 334269.77 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 5391.10 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 345112.61 23 325069.29 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 21536.07 年初结转和结余 25 7297.67 总计 26 353903.04 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 8790.43 总计 52 353903.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 325069.29 33085.34 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 201 一般公共服务支出 27.95 27.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务 支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 24.85 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013599 其他对外联络事务 支出 24.85 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 386.43 386.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 386.43 386.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服 务支出 386.43 386.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 5037.36 5037.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 325069.29 33085.34 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 20805 行政事业单位离退 休 4972.91 4972.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4972.91 4972.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 314226.45 22242.50 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 21001 卫生健康管理事务 89.06 89.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 89.06 89.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 312606.72 20622.77 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 2100201 综合医院 311007.63 19023.68 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 2100211 处理医疗欠费 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 1596.00 1596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 325069.29 33085.34 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 21004 公共卫生 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1010.57 1010.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 1010.57 1010.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 499.10 499.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 499.10 499.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5391.10 5391.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5391.10 5391.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1879.34 1879.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2210203 单位：万元 购房补贴 325069.29 33085.34 0.00 290056.17 0.00 0.00 1927.78 3511.76 3511.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表3 支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 345112.61 295139.81 49972.80 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 27.95 0.00 27.95 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支 出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 24.85 0.00 24.85 0.00 0.00 0.00 2013599 其他对外联络事务支 出 24.85 0.00 24.85 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 386.43 0.00 386.43 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 386.43 0.00 386.43 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务 支出 386.43 0.00 386.43 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5037.36 5037.36 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 345112.61 295139.81 49972.80 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4972.91 4972.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4972.91 4972.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 64.45 64.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 334269.77 284711.35 49558.42 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 89.06 0.00 89.06 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 89.06 0.00 89.06 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 332650.04 283700.78 48949.26 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 331050.95 283700.78 47350.17 0.00 0.00 0.00 2100211 处理医疗欠费 3.09 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 1596.00 0.00 1596.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 345112.61 295139.81 49972.80 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21004 公共卫生 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1010.57 1010.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 1010.57 1010.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 499.10 0.00 499.10 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 499.10 0.00 499.10 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5391.10 5391.10 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5391.10 5391.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1879.34 1879.34 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 345112.61 295139.81 49972.80 0.00 0.00 0.00 3511.76 3511.76 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2210203 单位：万元 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州医科大学附属第二医院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 27.95 27.95 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 386.43 386.43 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 5037.36 5037.36 0.00 9 九、卫生健康支出 36 22242.50 22242.50 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 33085.34 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州医科大学附属第二医院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 5391.10 5391.10 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 33085.34 33085.34 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 33085.34 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州医科大学附属第二医院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 33085.34 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 33085.34 33085.34 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 33085.34 11439.03 21646.31 201 一般公共服务支出 27.95 0.00 27.95 20110 人力资源事务 3.10 0.00 3.10 2011099 其他人力资源事务支出 3.10 0.00 3.10 20135 对外联络事务 24.85 0.00 24.85 2013599 其他对外联络事务支出 24.85 0.00 24.85 206 科学技术支出 386.43 0.00 386.43 20605 科技条件与服务 386.43 0.00 386.43 2060599 其他科技条件与服务支出 386.43 0.00 386.43 208 社会保障和就业支出 5037.36 5037.36 0.00 20805 行政事业单位离退休 4972.91 4972.91 0.00 2080502 事业单位离退休 4972.91 4972.91 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 33085.34 11439.03 21646.31 20808 抚恤 64.45 64.45 0.00 2080801 死亡抚恤 64.45 64.45 0.00 210 卫生健康支出 22242.50 1010.57 21231.93 21001 卫生健康管理事务 89.06 0.00 89.06 2100199 其他卫生健康管理事务支出 89.06 0.00 89.06 21002 公立医院 20622.77 0.00 20622.77 2100201 综合医院 19023.68 0.00 19023.68 2100211 处理医疗欠费 3.09 0.00 3.09 2100299 其他公立医院支出 1596.00 0.00 1596.00 21004 公共卫生 1.00 0.00 1.00 2100408 基本公共卫生服务 1.00 0.00 1.00 21006 中医药 20.00 0.00 20.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 33085.34 11439.03 21646.31 2100601 中医（民族医）药专项 20.00 0.00 20.00 21007 计划生育事务 1010.57 1010.57 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1010.57 1010.57 0.00 21099 其他卫生健康支出 499.10 0.00 499.10 2109901 其他卫生健康支出 499.10 0.00 499.10 221 住房保障支出 5391.10 5391.10 0.00 22102 住房改革支出 5391.10 5391.10 0.00 2210201 住房公积金 1879.34 1879.34 0.00 2210203 购房补贴 3511.76 3511.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 公用经费 经济分类 科目编码 金额 1879.34 科目名称 金额 147.84 302 商品和服务支出 0.00 30201 办公费 0.00 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 1879.34 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 9411.85 30215 会议费 0.00 离休费 62.64 30216 培训费 0.00 30302 退休费 8274.19 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 64.45 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 1010.57 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 147.84 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 11291.19 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 147.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 1 2 24.85 24.85 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 0.00 因公出国 （境）费 7 8 24.85 24.85 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州医科大学附属第二医院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州医科大学附属第二医院 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 128.66 128.66 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 88.66 88.66 0.00 非经营性国有资产收入 88.66 88.66 0.00 17.34 17.34 0.00 71.32 71.32 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 40.00 40.00 0.00 其他收入 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 事业单位国有资产处置收入 事业单位国有资产出租出借收 入 其他收入 注： 28 第三部分 广州医科大学附属第二医院 2019 年部门决算 情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州医科大学附属第二医院 2019 年度收、支总计 353903.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 49781.42 万元，增长 16.4% 。主要是事业收入中的医疗收入和支出方面增加。 2019年决算收支总额对比图 单位：万元 360,000.00 350,000.00 340,000.00 330,000.00 320,000.00 310,000.00 300,000.00 290,000.00 280,000.00 270,000.00 353,903.04 304,121.62 2018年 2019年 （一）年度收入总体情况 广州医科大学附属第二医院 2019 年度总收入 353903.04 万 元，其中本年收入 325069.29 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 33085.34 万元，比上年决算 数增加 5118.16 万元，增长 18.3%，主要变动情况：一是追加中 央、省住院医师培训经费及市卫健委转移支付公共卫生经费等； 二是财政加大对医院建设的投入;三是财政拨款离退休人员慰问 金及住改补差额预算追加。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 29 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 290056.17 万元，比上年决算数增加 25454.28 万元，增长 9.6%，主要变动情况：医疗业务增长，医疗收入同 步增长。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 1927.78 万元，比上年决算数减少 2850.24 万 元，下降 59.7%，主要变动情况：新政府会计制度后，将属于病 人膳食收入纳入事业收入，会计政策的变更，直接影响本项收入 核算口径，是本项收入变动的主要因素。 （二）年度支出总体情况 广州医科大学附属第二医院 2019 年度总支出 353903.04 万 元，其中本年支出 345112.61 万元。具体情况如下： 1.基本支出 295139.81 万元，比上年决算数增加 33030.82 万元，增长 12.6%，主要变动情况：一是本年随着医院医疗业务 增长，与医疗业务收入配比的成本费用也相应增加。 2.项目支出 49972.8 万元，比上年决算数增加 15257.83 万 元，增长 44.0%，主要变动情况：一是本年财政投资项目投入增 加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 30 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州医科大学附属第二医院 2019 年度财政拨款收入合计 33085.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33085.34 万 元，比上年决算数增加 5118.16 万元，增长 18.3%；主要变动情 况：一是追加中央、省住院医师培训经费及市卫健委转移支付公 共卫生经费等；二是财政加大对医院建设的投入 ；政府性基金 预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决 算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州医科大学附属第二医院 2019 年度财政拨款支出合计 33085.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33085.34 万 元，比年初预算数增加 5822.83 万元，增长 21.4%；主要变动情 况：一是发改委拨款番禺院区器官移植中心等住院楼改建项目； 二是中央、省下拨规培经费；三是财政拨款离退休人员慰问金及 住改补差额预算追加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比 年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 分功能科目看，一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 其他人力资源事务支出（项）3.1 万元，占 0.01%，主要用于双 聘院士补助；一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外 31 联络事务支出（项）24.85 万元，占 0.08%，涉密项目；科学技 术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出（项） 386.43 万元，占 1.17%，主要用于信息化建设及维护支出；社会 保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 （项）4972.91 万元，占 15.03%，主要用于行政事业单位离退休 支出；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）64.45 万元，占 0.19%，主要用于按政策支付的丧葬费和抚恤金支出； 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事 务支出（项）89.06 万元，占 0.27%，主要用于医疗卫生健康事 业发展专项支出和社会急救医疗支出；卫生健康支出(类)公立医 院(款)综合医院（项）19023.68 万元，占 57.50%，主要用于医 院大型基建、医疗设备购置、住院医师规范化培训、业务补助等 支出；卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项（项） 20 万元，占 0.06%，主要用于中医药建设专项支出；卫生健康支 出(类)公立医院(款)处理医疗欠费（项）3.09 万元，占 0.01%， 主要用于医疗欠费专项支出；卫生健康支出(类)公立医院(款) 其他公立医院支出（项）1596 万元，占 4.82%，主要用于中央财 政补助公立医院综合改革支出、医疗保障和能力建设支出；卫生 健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）1 万元，占 0.00%，主要用于中央财政补助基本公共卫生服务支出；卫生健 康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项） 32 1010.57 万元，占 3.05%，主要用于职工计划生育工作的奖励金； 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出 （项）499.1 万元，占 1.51%，主要用于医疗卫生健康事业发展 专项支出、儿科建设专项支出、公共卫生项目支出；住房保障支 出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）1879.34 万元，占 5.68%，主要用于全体职工住房公积金支出；住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴（项）3511.76 万元，占 10.61%，主 要用于离退休职工住房改革补贴支出。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33085.34 万 元，占本年支出合计的 9.6% 。与 2018 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 5118.16 万元，增长 18.3%。主要原因：一是发 改委拨款番禺院区器官移植中心等住院楼改建项目；二是中央、 省下拨规培经费。 主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.95 万元，占 0.08%， 科学技术支出 386.43 万元，占 1.17%，社会保障和就业支出 5037.36 万元， 占 15.23%， 卫生健康支出 22242.5 万元， 占 67.23%， 33 住房保障支出 5391.1 万元，占 16.29% 一般公共预算财政拨款支出结构图 一般公共服务支 出 0.08% 住房保障支出 16.29% 科学技术支出 1.17% 社会保障和就业 支出 15.23% 一般公共服务支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康支出 67.23% 住房保障支出 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27262.51 万元， 支出决算 33085.34 万元，完成年初预算的 121.4% 。其中： （1）一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联 络事务支出（项）24.85 万元，完成年初预算的 100%。 （2）一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资 源事务支出（项）3.1 万元，完成年初预算的 100%。 （3）科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件 与服务支出（项）386.43 万元，完成年初预算的 99.59%，预决 算产生差异的主要原因是待上级部门完成信息化工程验收后再 支付尾款。 （4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事 34 业单位离退休（项）4972.91 万元，完成年初预算的 115.63%， 预决算产生差异的主要原因是按政策追加离退休人员慰问金。 （5）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项） 64.45 万元，完成年初预算的 65.25%，预决算产生差异的主要原 因是按政策根据实际情况收回。 （6）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健 康管理事务支出（项）89.06 万元，完成年初预算的 114.83%， 预决算产生差异的主要原因追加省级医疗卫生健康事业发展专 项资金。 （7）卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院（项） 19023.68 万元，完成年初预算的 111.76%，预决算产生差异的主 要原因：追加由发改委统筹安排番禺院区器官移植中心等住院楼 改建项目的资金。 （8）卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费（项） 3.09 万元，完成年初预算的 100%。 （9）卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 （项）1596 万元，完成年初预算的 100%。 （10）卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 （项）1 万元，完成年初预算的 100%。 （11）卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项 （项）20 万元，完成年初预算的 100%。 35 （12）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育 事务支出（项）1010.57 万元，完成年初预算的 100.65 %，预决 算产生差异的主要原因追加新增退休人员独生子女奖励。 （13）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生 健康支出（项）499.1 万元，完成年初预算的 697.07%，预决算 产生差异的主要原因是追加省级医疗卫生健康事业发展专项资 金。 （14）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）1879.34 万元，完成年初预算的 100%。 （15） 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项） 3511.76 万元，完成年初预算的 145.28%，预决算产生差异的主 要原因新增退休人员和标准调整追加退休人员住房改革补贴支 出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 11439.03 万元，比年初预算数增加 1738.88 万元，完成年初预 算的 117.93% 。主要原因：一是追加离退休人员待遇。 36 其中，人员经费 11291.19 万元，主要包括工资福利支出 1879.34 万元、对个人和家庭的补助 9411.85 万元； 公用经费 147.84 万元，包括商品和服务支出 147.84 万元、其他资本性支 出 0 万元 。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支 出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数 为 0，不可比） ； 比年初预算数增加 0 万元 ，完成年初预算的--% （预算数基数为 0，不可比） 。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 无 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州医科大学附属第二医院 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 24.85 万元，完成预算 24.85 万元的 100.0% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 24.85 万元，完成预算 24.85 万元的 100.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完 成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比） ；公务接待费 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不 37 可比） 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 按规定完成任务。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 24.85 万元，占 100.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元 ； 公务接待费支出 0 万元 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 24.85 万元。全年使用财政拨款安 排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：医院到 斐济殖民战争纪念医院开展驻点技术帮扶和培训，与当地医务人 员紧密合作，共同开展医疗工作。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年我医院 公务用车保有量为 0 辆，主 要用于特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。2019 年 共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，具体无。 38 2019年“三公”经费本年支出结构 公务接待费 0% 公务用车购置及 运行维护费 0% 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费 100% 公务接待费 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。 部门 2019 年度会议费决 算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--% （预算数基数为 0，不可比）。主要原因：认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年无 会计费财政拨款支出。 全年开支较大的会议分别是： 无 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比） 。 主要增减变动情 况是：与上年持平。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 14825.48 万元，其中：政 39 府采购货物支出 13617.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 1208 万元。授予中小企业合同金额 14323.88 万 元，占政府采购支出总额的 96.62%，其中：授予小微企业合同 金额 11734.34 万元，占政府采购支出总额的 79.14%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，特 种专业技术用车 4 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要用是日常 业务用车及医疗应急用车。 单价 50 万元以上通用设备 11 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 185 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 128.66 万元，纳入预算 管理已缴国库 128.66 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。 其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0% ，具体无 ；专项收入 0 万 元，占 0.0% ，具体无 ；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0% ； 罚没收入 0 万元，占 0.0% ；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0% ； 国有资源（资产）有偿使用收入 88.66 万元，占 68.9% ；捐赠收 入 0 万元，占 0.0% ；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0% ；其他 收入 40 万元，占 31.1%，包括其他收入 40 万元。 40 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级 财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开 展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，强化 过程管理,实行年中监控，狠抓进度，落实绩效目标。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖 率 100%。我院根据财政要求，结合本院中期及短期目标，合理 编报部门整体支出绩效目标、并且进行全程、多部门监控。通过 对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得具有显著效 果，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 21058.32 万元，其中 500 万以上的项目 6 项、涉及资 金 16,421.42 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，项目 及时下达，对项目进行进度跟踪，确保项目按时按进度完成，通 过对项目过程监控，及时纠偏，从而有效实现预算绩效目标。绩 效运行监控跟踪机制的施行，对推动本部门预算管理具有显著作 用，对提升部门预算绩效管理具有重大作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开 展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 41 评，共 14 个项目， 自评覆盖率达到 77.78%， 共涉及资金 21,058.32 万元。一般公共预算项目支出总额 21646.31 万元,其中绩效自评 一般公共预算支出项目 14 个，共 21,058.32 万元；绩效自评政 府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 0%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标， 绩效评价结果显示，立项依据较充分，项目申请有依据支撑；绩 效目标设置较合理；指标体系较完整；建立了内控、财务、业务 管理等制度，有完整的项目流程；严格控制资金使用，做到专款 专用；项目产出和效益基本达到预期绩效目标。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容 如下： （1）住院医师规范化培训财政补助项目绩效评价报告 ①项目概况 项目基本情况 广州医科大学附属第二医院是集医疗、教学、科研于一体的 大型三级甲等综合医院，是广东省第一批住院医师规范化培训基 地，并于 2014 年获批国家第一批住院医师规范化培训基地。现 42 有专业基地 27 个，协同基地为广州医科大学附属口腔医院和中 国人民武装警察部队广东省总队医院。根据《广州市卫生健康委 广州市财政局关于印发广州市住院医师规范化培训补助经费管 理办法（试行）的通知》 （穗卫[2016]36 号）要求，本项目从 2016 年开始立项，属于经常性专项。 2019 年本项目预算金额 1462.61 万元，按照《广州市卫生 健康委广州市财政局关于印发广州市住院医师规范化培训、专科 医师规范化培训、公共卫生医师规范化培训补助经费管理办法 （试行）的通知》 （穗卫[2019]1909 号）要求规范使用经费，全 年执行数 1462.61 万元，执行率为 100%，绩效目标实现。 项目资金情况 项目下拨金额 1462.61 万元，及时拨付，没有存在转移项目 资金的情况。 该项目根据协同单位学员数划拨 340.4825 万元至武警和口 腔医院，用于学员补助 1018.43 万元，103.6975 万元用于基地 建设。 该项目所有开支按照穗卫[2019]1909 号文要求和我院经费 管理制度执行，对专项资金的运行进行全程监控，建立资金使用 和监管的责任机制。，项目资金使用与项目实施内容相符，绩效 目标已按照计划完成。 ②项目绩效情况 项目绩效目标 43 通过该项目开展，建立与“国家中心城市”功能定位相适应 的住院医师规范化培训制度，为卫生强市和健康广州培养与建设 一支适应市居民健康需要的临床医师队伍。 项目绩效目标完成情况 通过项目建设，已达到预定的绩效目标。 2019 年我院共培训住院医师 206 人，100%完成省级招生计划。 163 人通过结业资格，并顺利取得培训合格证书，结业考核通过 率达 96.4%。 麻醉、病理、神外、全科、眼科、急诊专业基地通过上级部 门评估，成绩优秀。 通过对临床医学本科及以上学历的医学毕业生按照“5+3”模 式进行住院医师规范化培训，使其达到合格临床医师的技术能 力、业务水平和综合素养的标准。大大提高了基层卫生人才的业 务水平，有效的缓解了基层医师缺乏的现状，取得了良好的社会 效益。 在各级财政的支持下学员通过三年的住院医师规范化培训， 使其在临床技术能力和综合业务水平上有了进一步的提高，参培 学员对培训效果的满意度达标。 ③存在问题。无。 ④相关建议。按照财政绩效管理要求，不断提高财政资金使 用管理的水平和效率。 44 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，组织对本院开展整体支出绩效评价。 部门整体财政资金支出 33,085.34 万元，其中一般公共预算支出 33,085.34 万元。从项目评价情况来看，项目执行情况较好，符 合进度安排，总体达到预期目标。 （一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果 2019 年，我院总门诊人次为 316.05 万人次，同比增长 2.74%，出院人数 9.33 万人，同比增长 10.39%，平均住院天数 8.19 天，同比减少 0.13 天，床位使用率为 86.08%。住院手术 量为 68447 例次，同比增长 23.49%。业务收入 30.14 亿元，同 比增长 16.17%。 在复旦版 2018 年度华南区医院综合实力排行榜中位列 19；变态反应科在复旦版 2018 年度中国医院专科综合排行榜中 位列全国第 4，华南地区专科声誉排名第 2，华南地区专科声誉 提名共 7 个专科。在 2018 届中国医院竞争力排行榜中，入选 2018 届顶级医院 100 强，排名第 98。医院各项事业发展的主要 情况如下： 1、人才引进力度不断加大 紧跟学校建设高水平大学的计划，大力引进高层次人才。根 据当前形势变化研究修订相关管理规定，提高相关人员待遇，吸 引更多更优秀高层次人才来院，并不断完善人才机制，做好人才 服务。引进学科带头人及学术、临床骨干 4 名，引进 7 名特聘教 授。博士后新增入站 18 名。 2、开展多层次培训 选派优秀骨干人员到国内外高水平医院参加进修培训。共选 45 派 132 人到国内外进修培训，其中国外选派 14 人，国内选派 118 人。举办国家级继续教育学习班 15 项，省级继续教育学习班 26 项，市级继续教育学习班 36 项。全年共有院内学术活动 134 项， 参加人员 10124 人次。 3、加强对各类各层次人才项目的申报和管理 新增各类各层次人才 46 人次。入选“岭南英杰人才工程” 后备人才 1 人。广州市高层次人才认定共 30 人，其中 1 人认定 为杰出人才、5 人认定为优秀人才、24 人认定为骨干人才。广东 省第二批医学杰出青年人才入选 4 人。广州市卫生高层次人才方 面，有 10 人入选市卫生重点人才，1 人入选市卫生骨干人才。 4、加强重点临床专科项目管理和建设 加强对各级临床重点专科建设项目的申报和管理，持续提高 临床重点专科建设项目水平，扩大各专科特色优势。疼痛科、过 敏反应科、急诊科被评为（认定）为广东省高水平临床专科。心 血管内科、神经内科被评为广州市高水平临床重点专科。急诊科 成为广州市急诊质量控制中心，协助广州市卫生健康委员会开展 广州地区急诊质量规范化管理工作。神经内科陆雪芬教授获“中 国杰出神经内科医师终身成就”表彰，疼痛科万丽主任荣获 2018 年度“广东医院优秀临床科主任”称号。移植科、麻醉科、护理 被评为广州医科大学临床重点专科。 5、积极开展新技术新项目 医院各科室积极开展新技术新项目，2019 年共有 27 个科室 100 份新技术新项目进行院内申报，其中新技术 26 项，新项目 74 项。共有 3 项技术被认定为“广州市临床重大技术”，7 项技 术被认定为“广州市临床特色技术” 。器官移植科“肾移植与胰 肾联合移植技术的临床应用”技术年开展例数超过 300 例次；微 创介入科“基于肝动脉化疗栓塞的肝癌合并门静脉癌栓的综合治 46 疗技术”年开展例数超过 660 例次。 6、多学科协助平台建设卓有成效 积极构建快速、高效、专业的急危重症救治体系，推进卒中 中心、胸痛中心建设。卒中中心获国家卫生健康委脑卒中防治工 程委员会授予“高级卒中中心”称号。在市卫生健康委领导下召 开广州市脑卒中防治工作委员会成立大会暨脑卒中防治培训班， 积极推动广州市卒中中心和卒中地图建设。 全方位构建医院 VTE 防治与管理体系。制定 VTE 防治管理建 设方案和 VTE 防治工作手册，建立 VTE 防治专家与管理团队，完 善信息化系统建设，进行全员及科室走访培训，落实管理实施方 案，2019 年，VTE 风险评估率达 99%以上，并加入广东省 VTE 防 治联盟并成为主席单位。 积极开展 MDT 诊疗工作。在门诊专门设置了两间 MDT 诊室， 制订了多学科综合诊疗（MDT）工作实施方案，通过认真组织， 加强管理，目前全院共有 41 个 MDT 团队开展门诊或住院 MDT 诊 疗工作，已开展住院 MDT88 例，门诊 MDT8 例。 7、积极推进改善医疗服务行动计划，医院获得全国改善医 疗服务优秀医院案例，神经外科获得全国改善医疗服务优秀科室 案例。在第五届改善医疗服务行动全国医院擂台赛（中南赛区） 中斩获 4 个最具价值案例奖，1 个优秀案例奖以及 7 个最具人气 案例奖。 8、成为广东省首批获得互联网医疗服务资质医院，4 月 23 日，我院互联网医院正式发布，40 多个专科、近 300 名专家提 供在线咨询服务，患者可随时向医生发起健康咨询、慢病咨询、 就诊咨询、用药咨询等服务。2019 年，我院互联网医院在线咨 询数近 7000 例次。8 月，我院正式开通互联网医院处方流转与 配送服务，为患者用药及复诊续方提供便利。 47 9、加快推进开展日间手术。确定了第一批日间手术目录， 逐步增加日间手术占择期手术的比例，缩短患者等待住院和等待 手术时间，提高医疗服务效率。今年共有 15 个科室开展了 1347 例日间手术。 10、派出 26 人对毕节市第一人民医院、连州市人民医院、 丰顺县人民医院，惠来县人民医院、新丰县人民医院、番禺新造 医院等对口帮扶点进行帮扶工作。派出支援新疆疏附县人民医院 1 人、派出支援新疆哈什地区第一人民医院 1 人、派出援外“斐 济”专家 1 人。按广东省委组织部和广东省卫生健康委的安排， 分别对连州市人民医院、怀集县人民医院开展医院卫生人才“组 团式”紧密型帮扶工作，目前已签订帮扶协议，组建 2 支帮扶团 队，积极开展帮扶工作。 11、今年共完成 125 届、126 届广交会、广州 10 公里欢乐 跑赛、北江大堤抗洪演练、横渡珠江、龙舟赛、广州马拉松赛等 上级部门指派的医疗保障任务共 16 次保障任务，共派出 100 名 医护人员完成保障任务，共计 687 个工作日。 12、规范管理，扎实完成各层次教育工作。积极推进本科教 学工作审核评估整改。按照学校部署和要求，根据《广州医科大 学第二临床学院本科教学工作审核评估整改方案》的相关整改内 容与措施，在本科教学工作中认真开展整改工作。2019 年度， 全院共完成了全日制本科教学任务 22244 学时，其中理论授课 4072 学时，见习带教 18172 学时。承担了 28 所院校 21 个专业， 合计 441 人次的实习教学任务。共录取博士生 10 名、硕士生 108 名，目前在读研究生 312 人，其中博士生 24 人。组织完成我院 及协同医院 2019 年住院医师规范化培训招生录取工作，共招收 学员 206 人，同广州市卫生健康委赴贵州省毕节市组织对口帮 扶毕节市住培学员录取招生工作，招录毕节学员 9 人。 48 13、积极推进教学改革。2019 年，获得广东省在线开放课 程立项 1 项，获得省级本科教学“质量工程”项目立项 4 项，校 级 7 项，其中 1 项为国家级在线开放课程培育项目。加强教师教 育教学研究能力培育，组织老师参加各类教研教改、教学方法、 教学设计等专题培训，特别是在线开放课程及混合式教学改革培 训，组织参加各类教学技术比赛，不断推进学院的混合式教学改 革。我院获得校级教学成果奖一等奖 2 项、二等奖 1 项；获得省 级课题 3 项，市级课题 4 项，校级课题 9 项；获得教育技术竞赛 奖励国家级二等奖 1 项，三等奖 1 项，鼓励奖 1 项。教师发表论 文 37 篇。参编教材 3 部。 14、成功申报广东省血管疾病重点实验室（三个平台之一， 研究方向为心血管疾病发病机制与干预）。获国家卫健委干细胞 临床研究机构和项目备案。 15、2019 年，国家自然科学基金立项 11 项，联合基金项目 1 项，面上项目 5 项，青年项目 5 项，经费 444 万元；广东省自 然科学基金立项 6 项，经费 60 万元；广东省教育厅科研项目立 项 5 项，经费 72.5 万元；广东省医学科研基金立项课题 20 项， 经费 9.5 万元；广东省适宜卫生技术推广项目 4 项，经费 6 万元； 广东省中医药局课题立项 3 项，经费 2 万元；广州市科技计划立 项 7 项，经费 320 万元；广州市教育局青年人才科研项目 4 项， 经费 16 万元；广州市中医药和中西医结合科技项目 2 项，经费 3 万元；广州市卫生健康科技一般引导项目 16 项，经费 25.5 万 元。 16、2019 年，以我院署名发表 SCI 论文 300 篇，其中，第 一作者（含共同第一作者）或通讯作者（含共同通讯作者）为我 院人员的 SCI 论文有 172 篇；以我院为第一单位发表的 SCI 论文 合计 94 篇，以我院为第一单位发表的 SCI 论著 85 篇，影响因子 49 大于 5 分的论著有 19 篇，影响因子大于 10 分的论著有 2 篇。申 请发明专利 16 项，实用新型专利 36 项。 17、强化对各研究所和实验室申报科技成果整合。杨辉等科 技成果《核受体和非编码 RNA 靶向调控肝癌及其在临床应用的研 究》获 2018 年度广东省优秀科技成果奖。首届广东医学科技奖 方面，徐恩教授等成果《脑缺血预处理和后处理的神经保护机制 及相关因素研究》获二等奖，杨辉教授等成果《核受体和非编码 RNA 靶向调控肝癌及其在临床应用的研究》获三等奖。 18、以绩效管理为抓手，推进医院精细化管理 高度重视国家和省市三级公立医院绩效考核工作，制订实施 方案，成立绩效考核小组，深入分析绩效考核指标导向及重要性， 将指标纳入科室绩效考评，做好绩效考核支撑体系建设，11 月 迎接了广州市卫生健康委现场考核工作。大力推行医院绩效考核 改革工作，引入 RBRVS 点值法，结合国家医改政策和国家绩效要 求，针对医、护、技、平台等不同性质考虑，从工作量、项目成 本和医疗风险等多维度建立绩效模型，目前已完成基本绩效方案 设计并完成两轮科室访谈，将于明年实施。2018 年为广州市实 施社会医疗保险按病种分值付费的第一年，我院在广州市范围内 的全部三级医院的效率费用综合排名中位列前列，并获 5835 万 元的医保结余奖励金。医院荣获“2019 年度第五届中国最佳医 院管理团队奖” 。 19、加强信息化建设，提升内部管理效率 建成了业务集成平台和临床数据中心，并有效实现异构系统 数据的同质化，为临床决策、运营管理、科研管理等方面提供了 有力的数据支持。以优异成绩通过国家医疗健康信息互联互通标 准化成熟度五级乙等测评，这是当前全国以互联互通标准化成熟 度为基础进行医院信息化测评的最高级别，为广东省综合医院首 50 家。 20、加强硬件平台建设，提升后勤服务质量 完成昌岗院区神外监护室、药物配置中心、住院部 3 西、新 住院楼 17 层—23 层病区、产科、新住院楼 16 层重症病区、DSA 介入治疗中心改造项目。开设门诊咖啡厅，积极推进“厕所革命”、 垃圾分类工作。设定外包服务监管专员，开展深层次监管工作。 加大大型医用设备的投入，投入使用 DSA 共 8 台，数量位居广东 省医院第二位；投入使用最新一代 PET-CT，进一步完善了医院 的诊疗项目，为患者提供更优质的服务。 （二）存在问题及努力方向 一是人力资源结构还不够合理，尤其是高层次人才不多， 在人才引进、培养和管理方面还有很多不完善的地方；二是学科 建设和科研发展动力不足，学科建设机制不够健全，科研成果转 化不多，竞争力和影响力有较大提升空间；三是医院在建设发展 过程中改革创新能力有所减弱，干部队伍整体创新精神不足。 51 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 52 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 53