2022年度南阳市城乡一体化示范区 社会保障服务中心部门预算公开.pdf

2022 年度南阳市城乡一体化示范区 社会保障服务中心部门预算公开 目录 第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心概况 一、主要职责 落实城乡低保、社会救济救灾、特困供养、医疗救助等 政策；负责市城乡一体化示范区城乡居民社会养老保险的参 保登记、基金收缴、基金管理、保险关系转移及注销登记的 事务性工作；贯彻落实国家、省、市有关再就业各项优惠政 策，促进下岗失业人员再就业；负责城乡居民基本医疗保险 的事务性工作；负责药品和医疗服务价格管理的事务性工 作。 二、内设机构设置情况 共设综合科、医保科、社保科、就业科、低保特困科 5 个科室。 三、部门所属预算单位构成情况 我中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。 第二部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我 中 心 2022 年 收 入 总 计 1782.49 万 元 ， 支 出 总 计 1782.49 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 784.75 万 元，增长 78.65%。变化原因主要是：2021 年 4 月进行业务 工作移交，2022 年业务全面正式开展。 二、收入预算总体情况说明 我中心 2022 年收入总计 1782.49 万元，其中：一般公 共预算收入 1685.49 万元；政府性基金预算收入 97 万元。 三、支出预算总体情况说明 我中心 2022 年支出总计 1782.49 万元，其中：基本支 出 184.4 万元，占总支出的 10.35%；项目支出 1598.09 万元， 占总支出的 89.65%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我 中 心 2022 年 财 政 拨 款 收 入 1685.49 万 元 ， 支 出 1685.49 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 687.75 万元，增长 68.93%，变化原因主要是：2021 年 4 月进行业 务工作移交，2022 年业务全面正式开展，故预算增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 1685.49 万 元。主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 14.44 万元，占总支出的 0.86%；行政运行 215.15 万元，占总支出的 12.76%；就业管理事务 10 万元，占总支 出的 0.59%；社会保险经办机构 10 万元，占总支出的 0.59%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 万元，占总支出 的 0.76%；农村最低生活保障金支出 75.6 万元，占总支出的 4.49%；农村特困人员救助供养支出 290 万元，占总支出的 17.21%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 147.31 万元，占总支出的 8.74%；财政对其他基本养老保险基金的 补助 0.96 万元，占总支出的 0.06%；其他社会保障和就业支 出 1.28 万元，占总支出的 0.08%；行政运行 10 万元，占总 支出的 0.59%；事业单位医疗 6.39 万元，占总支出的 0.38%； 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 882 万元，占总支 出的 52.33%；住房公积金 9.58 万元，占总支出的 0.57%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 184.4 万元。其中：人员经费支出 177.94 万元，占 96.5%； 公用经费支出 6.46 万元，占 3.5%。 七、“三公”经费支出情况说明 我中心 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是 ； （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公 务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节 约，压缩支出。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万 元。主要原因： 八、政府性基金预算支出情况说明 我中心 2022 年政府性基金预算拨款支出年初预算 数为 97 万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 97 万元。 九、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费支出情况 我中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费） 0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展 全局性工作的经费需要。 （二）政府采购支出情况 根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标 准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购 项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向 中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预 算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中 小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 我中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我中心 2022 年预算项目共 20 项，涉及金额 1598.09 万 元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满 意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数 量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以 及服务对象满意度等情况。 我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指 标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工 作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级 指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二 级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个 三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。 整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预 期绩效情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年末，我中心所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其 中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我中心 2022 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1,685.49 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1,685.49 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 14.44 97.00 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 763.07 898.39 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 97.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 9.58 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,782.49 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1,782.49 年终结转结余 1,782.49 支 出 总 计 1,782.49 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 132 132001 部门（单位）名称 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会保障中心 南阳市城乡一体化示范区 社会保障中心 1,782.49 1,782.49 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 1,685.49 1,685.49 97.00 1,782.49 1,782.49 1,685.49 1,685.49 97.00 1,782.49 1,782.49 1,685.49 1,685.49 97.00 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 201 03 99 208 01 01 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会保障中心 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 行政运行 208 01 06 就业管理事务 10.00 10.00 10.00 208 01 09 10.00 10.00 10.00 208 05 05 208 19 02 社会保险经办机构 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 农村最低生活保障金支出 75.60 75.60 75.60 208 21 02 290.00 290.00 290.00 208 26 02 147.31 147.31 147.31 208 26 99 0.96 0.96 0.96 208 99 99 农村特困人员救助供养支出 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 财政对其他基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 210 01 01 行政运行 10.00 10.00 10.00 210 11 02 6.39 210 12 02 882.00 882.00 882.00 212 08 99 97.00 97.00 97.00 221 02 01 事业单位医疗 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 132 1,782.49 184.40 177.94 6.46 1,598.09 1,598.09 1,782.49 184.40 177.94 6.46 1,598.09 1,598.09 14.44 14.44 60.78 60.78 14.44 215.15 12.78 1.28 9.58 147.91 6.46 12.78 1.28 6.39 9.58 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1,782.49 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,685.49 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1,782.49 1,685.49 1,685.49 14.44 14.44 14.44 763.07 763.07 763.07 898.39 898.39 898.39 政府性基金 97.00 1,685.49 （二）外交支出 97.00 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 97.00 97.00 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 9.58 9.58 9.58 1,782.49 1,685.49 1,685.49 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 1,782.49 支出合计 97.00 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 201 03 99 208 01 01 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会保障中心 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 行政运行 208 01 06 就业管理事务 10.00 10.00 10.00 208 01 09 10.00 10.00 10.00 208 05 05 208 19 02 社会保险经办机构 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 农村最低生活保障金支出 75.60 75.60 75.60 208 21 02 290.00 290.00 290.00 208 26 02 147.31 147.31 147.31 208 26 99 0.96 0.96 0.96 208 99 99 农村特困人员救助供养支出 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 财政对其他基本养老保险基 金的补助 其他社会保障和就业支出 210 01 01 行政运行 10.00 10.00 10.00 210 11 02 6.39 210 12 02 882.00 882.00 221 02 01 事业单位医疗 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 住房公积金 132 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 1,685.49 184.40 177.94 6.46 1,501.09 1,501.09 1,685.49 184.40 177.94 6.46 1,501.09 1,501.09 14.44 14.44 60.78 60.78 14.44 215.15 12.78 1.28 154.37 12.78 1.28 6.39 147.91 12.78 1.28 6.39 882.00 9.58 9.58 6.46 9.58 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30107 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 184.40 177.94 6.46 绩效工资 50501 工资福利支出 9.69 9.69 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 24.86 24.86 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 12.29 12.29 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 21.19 21.19 30101 基本工资 50501 工资福利支出 70.19 70.19 30103 奖金 50501 工资福利支出 9.69 9.69 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1.75 1.75 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.40 1.40 30201 50502 商品和服务支出 3.30 3.30 50501 工资福利支出 12.78 12.78 30112 办公费 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.88 0.88 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.40 0.40 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 6.39 6.39 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 9.58 9.58 30199 30108 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 132 302 01 302 13 301 南阳市城乡一体 化示范区社会保 障中心 办公费 502 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 1,782.49 1,685.49 1,685.49 97.00 1,782.49 1,685.49 1,685.49 97.00 01 办公经费 15.44 15.44 15.44 505 02 商品和服务支出 9.00 9.00 9.00 07 505 01 工资福利支出 9.69 9.69 9.69 301 99 其他工资福利支 505 出 505 01 工资福利支出 61.86 61.86 61.86 01 工资福利支出 12.29 12.29 12.29 301 02 505 01 工资福利支出 21.19 21.19 21.19 301 01 505 01 工资福利支出 70.19 70.19 70.19 301 03 505 01 工资福利支出 9.69 9.69 9.69 302 29 505 02 商品和服务支出 1.75 1.75 1.75 302 28 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 1.40 505 02 商品和服务支出 3.30 3.30 3.30 办公费 505 其他对个人和家 509 庭的补助 其他商品和服务 505 支出 505 02 商品和服务支出 其他对个人和家 庭补助 15.00 15.00 15.00 308.78 308.78 308.78 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 01 工资福利支出 12.78 12.78 12.78 救济费 509 对社会保险基金 510 补助 其他社会保障缴 505 费 505 01 社会福利和救助 对社会保险基金 补助 75.60 75.60 75.60 1,029.31 1,029.31 1,029.31 501 302 01 303 99 302 99 301 08 303 06 313 02 301 12 301 10 维修(护)费 301 10 303 04 职工基本医疗保 505 险缴费 抚恤金 509 301 13 505 99 02 02 01 工资福利支出 0.96 0.96 0.96 01 工资福利支出 0.88 0.88 0.88 02 社会保障缴费 0.40 0.40 0.40 01 工资福利支出 6.39 6.39 6.39 01 社会福利和救助 97.00 01 工资福利支出 9.58 政府性基金 97.00 9.58 9.58 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 “三公”经费合计 2.00 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 2.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 132 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会保障中心 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 类型 项目名称 132 养老保险金 其他运转类 发放认证费 用 医保信息平 其他运转类 台上线专项 经费 城乡居民养 其他运转类 老保险专网 通信费 城乡居民医 疗保险借调 其他运转类 医院工作人 员工资、社 保费 项目单位 南阳市城乡 一体化示范 区社会保障 中心 南阳市城乡 一体化示范 区社会保障 中心 南阳市城乡 一体化示范 区社会保障 中心 南阳市城乡 一体化示范 区社会保障 中心 南阳市城乡 一体化示范 区社会保障 中心 南阳市城乡 社会救助工 一体化示范 其他运转类 作经费 区社会保障 中心 南阳市城乡 公益性岗位 一体化示范 其他运转类 人员岗位工 区社会保障 资 中心 南阳市城乡 驻村第一书 一体化示范 其他运转类 记综合补助 区社会保障 中心 南阳市城乡 劳动保障协 一体化示范 其他运转类 管人员工资 区社会保障 经费及补贴 中心 南阳市城乡 就业工作经 一体化示范 其他运转类 费 区社会保障 中心 南阳市城乡 社会保险工 一体化示范 其他运转类 作经费 区社会保障 中心 南阳市城乡 农村最低生 一体化示范 其他运转类 活保障金支 区社会保障 出资金 中心 南阳市城乡 农村特困供 一体化示范 其他运转类 养区级配套 区社会保障 （拨乡办） 中心 南阳市城乡 农村特困供 一体化示范 其他运转类 养区级配套 区社会保障 （一卡通） 中心 南阳市城乡 困难群众养 一体化示范 其他运转类 老保险区级 区社会保障 配套 中心 南阳市城乡 城乡居民养 一体化示范 其他运转类 老保险区级 区社会保障 配套 中心 机关事业单 南阳市城乡 位养老保险 一体化示范 其他运转类 职业年金实 区社会保障 账利息 中心 南阳市城乡 城乡居民医 一体化示范 其他运转类 疗保险工作 区社会保障 经费 中心 南阳市城乡 困难群众大 一体化示范 其他运转类 病补充保险 区社会保障 区级配套 中心 南阳市城乡 城乡居民医 一体化示范 其他运转类 疗保险区级 区社会保障 配套 中心 南阳市城乡 城乡居民养 一体化示范 其他运转类 老保险丧葬 区社会保障 补助费 中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 1,598.09 1,501.09 97.00 1,598.09 1,501.09 2.64 2.64 9.00 9.00 2.80 2.80 37.00 37.00 5.00 5.00 3.00 3.00 2.80 2.80 12.98 12.98 10.00 10.00 10.00 10.00 75.60 75.60 2.00 2.00 288.00 288.00 17.95 17.95 129.36 129.36 0.96 0.96 10.00 10.00 14.00 14.00 868.00 868.00 97.00 97.00 97.00 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 年度主要任务 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心采取有效的资金使用管理措施，严格履行资金审 批程序，确保资金使用达到了预期效果，确保各项工作圆满完成。 任务名称 基本支出 主要内容 人员工资福利社保及日常办公经费 部门预算总额（万元） 1,782.49 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1,782.49 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 184.40 （2）项目支出 1,598.09 二级指标 三级指标 履职完成情况 指标值 指标值说明 100% 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤30% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 工作目标管理 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 年度主要任务 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心采取有效的资金使用管理措施，严格履行资金审 批程序，确保资金使用达到了预期效果，确保各项工作圆满完成。 任务名称 基本支出 主要内容 人员工资福利社保及日常办公经费 部门预算总额（万元） 1,782.49 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1,782.49 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 184.40 （2）项目支出 1,598.09 二级指标 三级指标 指标值 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 预算和财务管理 投入管理指标 指标值说明 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 投入管理指标 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 年度主要任务 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心采取有效的资金使用管理措施，严格履行资金审 批程序，确保资金使用达到了预期效果，确保各项工作圆满完成。 任务名称 基本支出 主要内容 人员工资福利社保及日常办公经费 部门预算总额（万元） 1,782.49 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1,782.49 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 184.40 （2）项目支出 1,598.09 二级指标 三级指标 指标值 资产管理规范性 规范 产出效益完成率 100% 绩效管理合规性 100% 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 绩效管理 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 重点任务完成率 成 履职目标实现 履职尽责实现率 100% 100% 100% 履职效益 效益指标率 100% 满意度 社会满意度 ≥95% 指标值说明 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会保障中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 1,598.09 1,598.09 132 132001 南阳市城乡一体化示范区 社会保障中心 1,598.09 1,598.09 411391220000000012023 劳动保障协管人员工资经 费及补贴 12.98 12.98 411391220000000012027 驻村第一书记综合补助 2.80 2.80 411391220000000012028 城乡居民医疗保险借调医 院工作人员工资、社保费 37.00 37.00 机关事业单位养老保险职 业年金实账利息 0.96 411391220000000012030 公益性岗位人员岗位工资 3.00 3.00 411391220000000012031 社会保险工作经费 10.00 10.00 411391220000000012032 就业工作经费 10.00 10.00 411391220000000012033 城乡居民医疗保险工作经 费 10.00 10.00 411391220000000012034 社会救助工作经费 5.00 5.00 411391220000000012036 城乡居民养老保险区级配 套 129.36 129.36 411391220000000012037 困难群众养老保险区级配 套 17.95 411391220000000012038 城乡居民养老保险专网通 信费 2.80 411391220000000012039 养老保险金发放认证费用 2.64 411391220000000012040 城乡居民养老保险丧葬补 助费 411391220000000012029 411391220000000012041 411391220000000012042 411391220000000012044 411391220000000012045 411391220000000012402 411391220000000015622 成本指标 项目单位 （项目名称） 城乡居民医疗保险区级配 套 97.00 868.00 困难群众大病补充保险区 级配套 14.00 农村特困供养区级配套 （一卡通） 288.00 农村最低生活保障金支出 资金 75.60 农村特困供养区级配套 （拨乡办） 2.00 医保信息平台上线专项经 费 9.00 0.96 17.95 2.80 2.64 97.00 868.00 14.00 288.00 75.60 2.00 9.00 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 劳动保障协管人员工资经 ≤12.98万元 足额发放人数 费及补贴 资金拨付情况 驻村第一书记综合补助 ≤2.8万元 城乡居民医疗保险戒掉医 ≤37万元 院工作人员工资、社保费 社会保险工作经费 就业工作经费 ≤10万元 ≤10万元 城乡居民医疗保险工作经 ≤10万元 费 社会救助工作经费 ≤5万元 指标值 ≥1人 ≥1项 足额发放情况 及时足额 发放金额 及时足额 发放人数 ≥1人 ≥1项 工资拨付人数 ≥1人 工资拨付到位情况 及时足额 资金到位项目 ≥1个 资金拨付情况 及时足额 经费拨付项目数量 ≥1个 经费拨付到位情况 及时拨付 拨付各项资金数 ≥1项 资金拨付情况 及时足额 拨付资金项目 ≥1个 及时足额 养老保险金发放认证费用 ≤2.64万元 养老保险金发放认证人数 ≥1人 2 <80% 城乡居民医疗保险区级配 ≤868万元 套资金 困难群众大病补充保险区 ≤14万元 级配套资金 农村特困供养区及配套资 ≤288万元 金 指标值 保障工资情况 明显 职工工资保障情况 明显 工资保障情况 明显 足额发放退休职工待遇 足额 民生保障情况 明显 部门工作完成情况 良好 部门运转 良好 部门工作运转 良好 部门运转情况 良好 民生保障情况 明显 民生保障情况 明显 民生保障情况 明显 民生保障情况 明显 ≥1人 指标值 及时足额 ≥1人 及时足额 ≥2.8万元 及时足额 养老保险金发放认证率 及时足额 发放补助人数 ≥1人 6 <100% 补助发放及时率 及时足额 民生保障情况 明显 5 城乡居民医疗保险区级配 套资金补助人数 城乡居民医疗保险区级配 套资金拨付率 <90% 8 <90% ≥1人 民生保障情况 明显 补助人数 ≥1人 民生保障情况 明显 资金到位情况 及时足额 资金补助对象 ≥1人 民生保障情况 明显 资金到位情况 及时足额 民生保障情况 明显 民生保障情况 明显 民生保障情况 明显 农村最低生活保障金支出 ≤75.6万元 补贴人数 资金 发放及时率 农村特困供养区及配套资 ≤2万元 资金拨付对象 金 资金拨付到位情况 医保信息平台上线专项经 ≤9万元 资金拨付人数 费 资金拨付情况 三级指标 及时足额 资金拨付情况 ≤129.36万 城乡居民养老保险区级配 城乡居民养老保险区配套 元 套资金补助人数 城乡居民养老保险区级配 套资金 困难群众养老保险区及配 ≤17.95万元 资金补助对象 套资金 资金到位情况 城乡居民养老保险专网通 城乡居民养老保险专网通 ≤2.8万元 信费 信费拨付金额 资金拨付率 城乡居民养老保险丧葬补 97万元 助费 1 <90% 三级指标 满意度指标 及时足额 足额发放资金数量 机关事业单位养老保险职 ≤0.96万元 一次性补缴财政配套资金 业年金实账利息 足额补缴财政配套资金 公益性岗位人员岗位工资 ≤3万元 效益指标 及时足额 ≥1人 及时足额 ≥1人 及时足额 ≥1人 及时足额 9 >80%