2022年上海市普陀区就业促进中心单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区就业促进中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区就业促进中心主要职能上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。主要职能包括：促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业和为全市企、事业单位提供用工服务，是集职业介绍和指导，创业指导服务，职业培训，劳动力资源管理和统计分析，失业保险基金及各类促进就业相关资金管理、审核和发放，就业服务宣传，以及街镇劳动保障服务机构业务指导等为一体的促进就业服务机构。承担市政府下达给我区的新增就业岗位、控制城镇失业登记人数和帮助成功创业等三大就业指标任务。上海市普陀区就业促进中心机构设置本单位人员编制：核定编制数78人。内设机构8个，包括：办公室、职业介绍科、创业指导科、职业培训科、劳动力资源管理科、失业保险科、资金监管科、综合服务科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为2,713.65万元，其中：财政拨款支出预算2,713.65万元，比2021年预算增加 191.04万元，主要原因是本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,713.65万元，比2021年预算增加191.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”2,111.69万元，主要用于本单位公共就业服务的基本支出。2021预算1,968.63万元，当年预算执行数为3,085.79万元，2022年预算安排2,111.69万元，比 2021年预算执行数减少31.56%。主要原因是：2021年预算追加关于宁夏房产路627号相关房产过户税费及转让费等一次性项目经费973.39 万元。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.96万元，主要用于事业单位开支的离退休活动经费。2021年当年预算执行数为16.95万元，2022年预算安排事业单位开支的离退休活动经费0.96万元，比2021年预算执行数减少 94.33%。主要原因是：2021年预算执行数包含事业单位开支的离退休人员福利费和活动经费。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”231.71万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为203.50元，2022年预算安排231.71万元，比2021年预算执行数增加13.86%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”115.86万元，主要用于本单位缴纳的职业年金的支出。2021年当年预算执行数为101.75万元，2022年预算安排115.86万元，比2021年预算执行数增加13.86%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的职业年金增加。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”152.06万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。2021年当年预算执行数为133.05万元，2022年预算安排152.06万元，比2021年预算执行数增加14.28%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的医疗保险费增加。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”101.37万元，主要用于本单位缴纳住房公积金的支出。2021年当年预算执行数为90.34万元，2022年预算安排101.37万元，比2021年预算执行数增加12.20%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的住房公积金增加。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 27,136,467 一、社会保障和就业支出 24,602,123 20,782,574 3,621,549 198,000 1.一般公共预算资金 27,136,467 二、卫生健康支出 1,520,606 1,520,606 0 0 2.政府性基金 0 三、住房保障支出 1,013,738 1,013,738 0 0 3.国有资本经验预算 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 27,136,467 23,316,918 收入总计 27,136,467 支出总计 3,621,549 198,000 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款事业单位经营收入合计财政拨款收入事业收入社会保障和就业支出 24,602,123 24,602,123 0 0 0 人力资源和社会保障管理事务 21,116,832 21,116,832 0 0 0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 21,116,832 21,116,832 0 0 0 行政事业单位离退休 3,485,291 3,485,291 0 0 0 9,620 9,620 0 0 0 项 208 其他收入 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,317,114 2,317,114 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,158,557 1,158,557 0 0 0 卫生健康支出 1,520,606 1,520,606 0 0 0 行政事业单位医疗 1,520,606 1,520,606 0 0 0 事业单位医疗 1,520,606 1,520,606 0 0 0 住房保障支出 1,013,738 1,013,738 0 0 0 住房改革支出 1,013,738 1,013,738 0 0 0 住房公积金 1,013,738 1,013,738 0 0 0 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 27,136,467 27,136,467 0 0 0 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 24,602,123 24,404,123 198,000 人力资源和社会保障管理事务 21,116,832 20,918,832 198,000 公共就业服务和职业技能鉴定机构 21,116,832 20,918,832 198,000 行政事业单位离退休 3,485,291 3,485,291 0 9,620 9,620 0 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,317,114 2,317,114 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,158,557 1,158,557 0 卫生健康支出 1,520,606 1,520,606 0 行政事业单位医疗 1,520,606 1,520,606 0 事业单位医疗 1,520,606 1,520,606 0 住房保障支出 1,013,738 1,013,738 0 住房改革支出 1,013,738 1,013,738 0 住房公积金 1,013,738 1,013,738 0 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 27,136,467 26,938,467 198,000 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 27,136,467 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 24,602,123 24,602,123 0 0 二、政府性基金 0 二、卫生健康支出 1,520,606 1,520,606 0 0 三、国有资本经营预算 0 三、住房保障支出 1,013,738 1,013,738 0 0 27,136,467 27,136,467 0 0 收入总计 27,136,467 支出总计 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 24,602,123 24,404,123 198,000 人力资源和社会保障管理事务 21,116,832 20,918,832 198,000 公共就业服务和职业技能鉴定机构 21,116,832 20,918,832 198,000 行政事业单位离退休 3,485,291 3,485,291 0 9,620 9,620 0 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,317,114 2,317,114 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,158,557 1,158,557 0 卫生健康支出 1,520,606 1,520,606 0 行政事业单位医疗 1,520,606 1,520,606 0 事业单位医疗 1,520,606 1,520,606 0 住房保障支出 1,013,738 1,013,738 0 住房改革支出 1,013,738 1,013,738 0 住房公积金 1,013,738 1,013,738 0 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项合计 27,136,467 26,938,467 198,000 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 23,140,978 23,140,978 0 款 301 301 01 基本工资 2,800,000 2,800,000 0 301 02 津贴补贴 2,144,065 2,144,065 0 301 07 绩效工资 11,676,488 11,676,488 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,317,114 2,317,114 0 301 09 职业年金缴费 1,158,557 1,158,557 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,520,606 1,520,606 0 301 12 其他社会保障缴费 422,410 422,410 0 301 13 住房公积金 1,013,738 1,013,738 0 301 99 其他工资福利支出 88,000 88,000 0 3,221,549 0 3,221,549 302 商品和服务支出 302 01 办公费 598,000 0 598,000 302 02 印刷费 10,000 0 10,000 302 03 咨询费 30,000 0 30,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 60,000 0 60,000 302 06 电费 300,000 0 300,000 302 07 邮电费 130,000 0 130,000 302 09 物业管理费 740,589 0 740,589 302 11 差旅费 80,000 0 80,000 302 13 维修(护)费 300,000 0 300,000 302 16 培训费 30,000 0 30,000 302 26 劳务费 220,000 0 220,000 302 28 工会经费 289,640 0 289,640 302 29 福利费 328,320 0 328,320 302 99 其他商品和服务支出 100,000 0 100,000 对个人和家庭的补助 175,940 175,940 0 303 303 02 退休费 169,460 169,460 0 303 09 奖励金 6,480 6,480 0 资本性支出 400,000 0 400,000 办公设备购置 400,000 0 400,000 26,938,467 23,316,918 3,621,549 310 310 02 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年本单位无“三公”经费的预算。二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算70.69万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.89万元。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.80万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产915.59万元。固定资产5256.32万元，其中：房屋8331.81平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产6项46.96万元。就业创业综合服务项目经费情况说明一、项目概述就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。二、立项依据为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造区域良好就业创业环境。三、实施主体上海市普陀区就业促进中心四、实施方案确保工作日正常推送信息。确保全年原创总数不低于90个主题。确保全年月均粉丝量净增长200人以上。确保至少10片文章阅读量达到5000。每月召开例会查验本月运营情况，并排定下月计划。五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日六、年度预算安排 2022年财政安排项目预算资金19.80万元。七、绩效目标就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目总目标：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。年度总目标：保质保量完成1个微信号运营工作；人员配备合理，内容管理规范；随时根据要求调整运营计划及具体编辑内容；确保运营该微信公众号期间，平均每月粉丝数净增长量，全年原创文章数量及阅读量达标；在合同预算范围内，完善创业汇、就业源、技能通三个子菜单功能。（具体见表格）。财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称就业创业综合服务项目项目类别经常性项目主管部门普陀区人力资源和社会保障局实施单位上海市普陀区就业促进中心计划开始日期 2022年1月1日计划完成日期 2022年12月31日项目资金总额 198000 年度资金申请总额 198000 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金其他资金 198000 0 项目总目标（2022年- 2022年）上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目：打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展项目绩效目标就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。一级指标保质保量完成1个微信号运营工作；人员配备合理，内容管理规范；随时根据要求调整运营计划及具体编辑内容；确保运营该微信公众号期间，平均每月粉丝数净增长量，全年原创文章数量及阅读量达标；在合同预算范围内，完善创业汇、就业源、技能通三个子菜单功能。二级指标三级指标年度指标值数量指标 “乐业普陀”平台内容发布数指标数质量指标 “乐业普陀”平台运营情况 100% 时效指标每日按时并保质保量推送相关内容及时经济效益指标为服务对象带来的便利度和宣传影响力良好社会效益指标为服务对象带来的便利度和宣传影响力良好服务对象满意度指标考察服务对象对于平台的满意程度。 ≥85% 产出指标绩效指标成本指标效益指标满意度指标 198000