孟津县交警队2020年部门决算公开.pdf
2020 年度 孟津县公安交通警察大队 部门决算 二零二二年一月八日 目 录 第一部分 孟津县公安交通警察大队概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 孟津县公安交通警察大队 2020 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共决算财政拨款支出决算表 六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表 第三部分 孟津县公安交通警察大队 2020 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 八、决算绩效情况说明 九、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县公安交通警察大队概况 一、孟津县公安交通警察大队主要职责 1、负责122接处警、非现场交通违法查处、可视化指 挥系统上请下达、缉查布控系统警情指挥调度、信号灯及电 子警察管控。 2、负责辖区内机动车的管理工作;负责办理机动车 (小型客车以下)的新车上户工作;负责车辆过户、改型、 报废、牌照换发、年度检验等机动车业务工作;负责办理驾 驶证及考核工作(农用车、摩托车);负责办理驾驶员的增 驾、体检、补证等业务工作。 3、负责辖区内各类交通事故的现场勘查、调查取证 、事故认定和交通事故的调解处理工作;负责侦破交通事 故逃逸案件;负责上报交通事故的报表和材料及案卷的归 档工作。 4、研究制定辖区内公安交通管理法制建设规划;对 辖区公路道路交通管理执法活动进行法制监督和排查;对 交通事故责任人进行行政处罚和追究刑事责任的案件审查 、把关;对按一般程序进行处罚的案件审查、把关;负责 大队交通违法处理室的工作。 5、负责辖区重点客、货、危运企业,重点车辆和重 点驾驶人监管 6、负责辖区内交通安全工作,维护辖区交通秩序, 依法查处辖区内交通违法;疏导交通,确保道路畅通;负 责辖区内交通秩序的整顿工作;协助管理辖区的各类车辆 和驾驶员;协助加强交通安全宣传教育工作。 7、综合协调本单位各部门开展道路交通管理业务工 作,负责文秘、信访(代表委员的提案建议办理)、辖区 内交通安全宣传和大队门户网站管理、内容维护,负责指 挥协调、调度以及上传下达工作。 二、孟津县公安交通警察大队构成 (一)机构设置情况 孟津县公安交通警察大队为独立机构,内设 7 个职能 部门,6 个交通管理中队。 从决算单位构成看,孟津县公安交通警察大队决算属于 独立机构,本决算为汇总决算。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 21,465,823.96 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 319,851.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 21,785,674.96 本年支出合计 0.00 结余分配 5,056,433.84 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 26,842,108.80 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 19,573,866.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497,144.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,071,010.28 0.00 6,771,098.52 26,842,108.80 收入决算表 公开02表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040299 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 21,785,674.96 21,785,674.96 21,785,674.96 19,566,974.96 2,218,700.00 2 21,465,823.96 21,465,823.96 21,465,823.96 19,247,123.96 2,218,700.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 319,851.00 319,851.00 319,851.00 319,851.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040299 212 21213 2121301 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 20,071,010.28 19,573,866.22 19,573,866.22 19,511,272.22 62,594.00 497,144.06 497,144.06 497,144.06 2 20,071,010.28 19,573,866.22 19,573,866.22 19,511,272.22 62,594.00 497,144.06 497,144.06 497,144.06 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 1 栏次 2 3 1 21,465,823.96 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 18,968,319.86 18,968,319.86 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 497,144.06 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 21,465,823.96 本年支出合计 59 19,465,463.92 18,968,319.86 年初财政拨款结转和结余 28 4,621,954.84 年末财政拨款结转和结余 60 6,622,314.88 6,546,678.44 一般公共预算财政拨款 29 4,049,174.34 61 政府性基金预算财政拨款 30 572,780.50 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 26,087,778.80 总计 64 26,087,778.80 25,514,998.30 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497,144.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497,144.06 75,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572,780.50 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040299 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 1 18,968,319.86 18,968,319.86 18,968,319.86 18,905,725.86 62,594.00 2 18,968,319.86 18,968,319.86 18,968,319.86 18,905,725.86 62,594.00 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 决算数 科目名称 码 8,385,431.68 302 商品和服务支出 2,299,023.00 30201 办公费 2,153,801.00 30202 印刷费 1,343,972.00 30203 咨询费 118,309.80 30204 手续费 0.00 30205 水费 634,516.91 30206 电费 0.00 30207 邮电费 347,166.52 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 34,767.45 30211 差旅费 因公出国(境)费用 549,655.00 30212 0.00 30213 维修(护)费 904,220.00 30214 租赁费 185,985.56 30215 会议费 0.00 30216 培训费 93,575.36 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 34,197.20 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 38,540.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 0.00 30239 其他交通费用 19,673.00 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 人员经费合计 8,571,417.24 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 10,091,024.62 307 债务利息及费用支出 174,599.20 30701 国内债务付息 180,868.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 9,073.50 31001 房屋建筑物购建 26,261.60 31002 办公设备购置 274,612.45 31003 专用设备购置 217,713.80 31005 基础设施建设 134,791.00 31006 大型修缮 257,757.00 31007 信息网络及软件购置更新 55,985.50 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 428,541.64 31010 安置补助 80,102.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 1,896.00 31019 其他交通工具购置 32,665.00 31021 文物和陈列品购置 320,127.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 4,401,452.53 399 其他支出 895,400.00 39906 赠与 42,825.55 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 73,985.00 39908 627,875.58 39999 其他支出 430,800.00 0.00 1,423,692.27 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 305,878.00 0.00 192,778.00 113,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,396,902.62 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 部门:孟津县公安交通警察大队 公开07表 金额单位:元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运行 公务接待费 公务用车购 公务用车运行 公务接待费 (境)费 (境)费 小计 小计 置费 费 置费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 800,000.00 0.00 770,000.00 0.00 770,000.00 30,000.00 629,771.58 0.00 627,875.58 0.00 627,875.58 1,896.00 注:本表反映部门本年度 “三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门:孟津县公安交通警察大队 项目 功能分类 科目编码 212 21213 2121301 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 本年支出 年初结转和结余 1 572,780.50 572,780.50 572,780.50 572,780.50 本年收入 2 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 3 497,144.06 497,144.06 497,144.06 497,144.06 基本支出 4 497,144.06 497,144.06 497,144.06 497,144.06 项目支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 75,636.44 75,636.44 75,636.44 75,636.44 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明。 2020 年度收入总计 2684.21 万元,与 2019 年相比, 财 政拨款收入总计减少 155.49 万元,下降 5.47%。2020 年度支 出总计 2684.21 万元,与 2019 年相比,财政拨款支出总计减 少 155.49 万元,下降 5.47%,主要原因压缩开支。 二、收入决算情况说明。 2020 年度收入合计 2178.57 万元,其中:财政拨款收入 2146.58 万元,占 98.53%;上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 31.99 万元,占 1.47%。 三、支出决算情况说明。 2020 年度支出合计 2007.1 万元,其中:基本支出 2007.1 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助 支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2020 年度财政拨款收入总计为 2608.78 万元,政拨款支 出总计为 2608.78 万元。与上年度相比,财政拨款收入总计 减少 164.03 万元,下降 5.91%,财政拨款支出总计减少 164.03 万元,下降 5.91%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2020 年度度财政拨款支出 1896.83 万元,占本年支出合 计的 100%。与上年度相比,财政拨款支出减少 371.95 万元, 减少 16.39%。主要原因是:压缩开支。 (二)结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.83 万元,主 要用于以下方面:行政运行支出 1890.57 万元,占 99.67%; 其他公安支出 6.26 万元,占 0.33%。 (三)具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2321.41 万元,支出决算为 1896.83 万元,完成年初预算的 81.71%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1896.83 万元。 其中:人员经费 857.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出……;公用经费 1039.69 万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明。 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元, 支出决算为 62.98 万元,完成预算的 78.72%,其中:因公出 国( 境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车 购置及运行费支出决算为 62.79 万元,完成预算的 81.55%; 公务接待费支出决算为 0.19 万元,完成预算的 6%。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年 增加 10.15 万元,增长 19.21%,其中:因公出国(境)费支 出决算增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费支出决 算增加 10.87 万元,增长 20%;公务接待费支出决算减少 0.72 万元,主要原因是落实中央八项规定。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 ( 境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费 支出决算 62.78 万元,占 99.6%;公务接待费支出决算 0.18 万元, 占 0.4%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行费支出 62.78 万元。其中:年初 预算为 77 万元,支出决算为 62.78 万元,完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各类专 案开展。 公务用车运行支出 62.78 万元。主要用于修车、洗车、车 保险等,2020 年期末,开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 10.87 万 元,增长 20%。 3.公务接待费支出 0.18 万元。 八、预算绩效情况说明 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,交警队对 2020 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和 结余为 0 万元,本年收入为 0 万元,本年支出为 49.71 万元, 年末结转和结余为 7.56 万元。 十、机关运行经费支出情况 2020 年度,机关运行经费支出 1009.1 万元,比 2019 年减少 199.52 万元,主要原因压缩开支。 十一、政府采购支出情况 2020 年度,政府采购支出总额 10.99 万元,其中:政府 采购工程支出 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;政府采 购货物支出 10.99 万元,占政府采购支出总额的 100%; 政 府采购服务支出 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日,孟津县公安交通警察大队共 有车辆 26 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 套,单价 100 万元以上专用设备 0 套。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 以 外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年度收入 不足以安排当年度支出的情况下,使用以前年度度积累的事 业基金(事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度度收支差额的基金)弥补当年度收支缺口的资 金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公” 经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年度末结转:本年度度或以前年度度预算安排, 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实 施,需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。 十六、年度末结余:本年度度或以前年度度预算安排, 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施, 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。