合肥市瑶海区审计事务服务中心2021年部门预算表.pdf

表一、2021年财政拨款收支总表部门名称：审计事务中心单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 45.00 一、一般公共服务支出其中：国库管理非税收入二、外交支出二、政府性基金预算拨款收入 500.00 三、国防支出一般公共预算拨款合计 45.00 政府性基金预算拨款 45.00 四、公共安全支出三、国有资本经营预算拨款收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出 500.00 500.00 十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入小计 545.00 上年结转本年支出小计 545.00 45.00 500.00 545.00 45.00 500.00 结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算收入总计 545.00 支出总计第 1 页，共 15 页国有资本经营预算拨款表二、2021年一般公共预算支出预算表部门名称：审计事务中心功能科目编码 201 20108 单位：万元功能科目名称合计基本支出项目支出合计 45.00 5.00 40.00 一般公共服务支出 45.00 5.00 40.00 45.00 5.00 40.00 5.00 审计事务 2010801 行政运行（审计事务） 5.00 2010804 审计业务 40.00 第 2 页，共 15 页 40.00 表三、2021年一般公共预算基本支出预算表单位：万元部门名称：审计事务中心经济科目编码 302 经济科目名称预算数合计 5.00 商品和服务支出 5.00 30201 办公费 2.00 30226 劳务费 2.00 30299 其他商品和服务支出 1.00 第 3 页，共 15 页表四、2021年政府性基金预算支出预算表部门名称：审计事务中心单位：万元政府性基金财政拨款支出功能科目编码功能科目名称合计 212 21208 2120801 基本支出项目支出合计 500.00 500.00 城乡社区支出 500.00 500.00 500.00 500.00 国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 500.00 第 4 页，共 15 页 500.00 表五、2021年国有资本经营预算支出预算表部门名称：审计事务中心功能科目编码单位:万元功能科目名称国有资本经营预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款支出合计注：本表没有发生数第 5 页，共 15 页基本支出项目支出表六、2021年收支总表部门名称：审计事务中心单位：万元收入项目支出预算数项目一、一般公共预算拨款收入 45.00 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 500.00 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理非税收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出事业收入六、科学技术支出盘活存量七、文化旅游体育与传媒支出上级补助收入八、社会保障和就业支出其他组织收入九、社会保险基金支出其他十、卫生健康支出预算数 45.00 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出 500.00 十三、农林水支出本年收入合计十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出五、上年结余收入十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入小计 545.00 上年结转本年支出小计 545.00 结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算财政专户财政专户其他其他收入总计 545.00 支出总计第 6 页，共 15 页 545.00 表七、2021年收入预算总表部门名称：审计事务中心功能科目编码单位：万元功能科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预国有资本经营财政专户管理算拨款收入预算拨款收入政府非税收入合计 545.00 45.00 201 一般公共服务支出 45.00 45.00 20108 审计事务 45.00 45.00 2010801 行政运行（审计事务） 5.00 5.00 2010804 审计业务 40.00 40.00 城乡社区支出 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 212 21208 2120801 国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出（国有土地使 500.00 第 7 页，共 15 页小计事业收入其他收入上级补助附属单位其他组织盘活存量收入上缴收入收入表八、2021年支出预算总表部门名称：审计事务中心单位：万元功能科目编码 201 20108 功能科目名称合计基本支出项目支出合计 545.00 5.00 540.00 一般公共服务支出 45.00 5.00 40.00 45.00 5.00 40.00 5.00 审计事务 2010801 行政运行（审计事务） 5.00 2010804 审计业务 40.00 40.00 城乡社区支出 500.00 500.00 500.00 500.00 212 21208 2120801 国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 500.00 第 8 页，共 15 页 500.00 表九、2021年基本支出预算总表单位：万元部门名称：审计事务中心经济科目编码 302 经济科目名称预算数其中：一般公共预算合计 5.00 5.00 商品和服务支出 5.00 5.00 30201 办公费 2.00 2.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 第 9 页，共 15 页表十、2021年项目支出预算总表部门名称：审计事务中心单位：万元本年拨款项目名称项目单位功能科目编码功能科目合计财政专户管理资金一般公共预算合计财政拨款结转结余 540.00 40.00 40.00 40.00 财务审计委托社会中介机构费审计事务中心 2010804 审计业务政府投资审计委托社会中介机构费审计事务中心 2120801 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 500.00 政府性基金预算 500.00 500.00 国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算单位资金事业收入其他表十一、2021年政府采购支出预算表（本表不含涉密项目支出）部门名称：审计事务中心单位：万元单位名称项目名称项目类别合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入 ** ** ** 1 2 3 4 5 注：本表没有发生数第 11 页，共 15 页表十二、2021年政府购买服务支出预算表（本表不含涉密项目支出）部门名称：审计事务中心单位名称单位：万元购买服务项目名称购买方式购买服务起止时间预算金额合计注：本表没有发生数第 12 页，共 15 页一般公共预算安排政府性基金收入安排专户管理收入其他收入表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表部门名称：审计事务中心单位：万元单位名称支出项目名称年度预算安排 ** ** 1 合计审计局审计事务中心项目情况绩效目标 ** ** 540.00 540.00 财务审计委托社会中介机构费 40.00 财务收支审计委托社会中介机构费【总体目标】认真开展区预算执行情况审计工作，在推进积极财政政策落实，提高财政资金绩效等方面持续发力【产出-数量指标】指标1：2020年审计项目计划财务类审计项目（根据审计项目计划测算）【产出-质量指标】指标1：全面落实中央、省委、市委、区委审计委员会部署要求，积极拓展审计监督的广度深度，持续推进审计全覆盖（进一步提高审计项目质量）【产出-时效指标】指标1：2020年审计项目计划财务类审计项目（保障2020年底前审计计划项目全部完成）【产出-成本指标】指标1：90万元，2020年审计项目计划及上级交办和临时交办的审计项目（保障2020年审计项目顺利开展）【效益-经济效益指标】指标1：聚焦防范化解重大风险，揭示风险隐患，推动完善国有资产管理体制（进一步促进瑶海经济转型发现）【效益-社会效益指标】指标1：扎实开展涉及民生项目，聚焦保障和改善民生（保障和改善民生）【效益-生态效益指标】指标1：加强自然资源资产审计（查出瑶海区在自然资源资产管理上存在的问题）【效益-可持续影响指标】指标1：抓好审计整改工作，强化审计监督职责（做好审计整改工作）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：被审计单位对项目实施效果的满意度≥90%（被审计单位对项目实施效果的满意度≥90%）表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表部门名称：审计事务中心单位：万元单位名称支出项目名称年度预算安排项目情况绩效目标 ** ** 1 ** ** 审计事务中心政府投资审计委托社会中介机构费 500.00 政府投资审计委托社会中介机构费【总体目标】申请1000万元财政资金，用于政府投资审计协审服务费。通过项目实施，解决审计部门人手不足问题，充分发挥社会中介机构专业性，更好协助审计机关履行投资审计职责。【产出-数量指标】指标1：根据年度审计计划，结合被审计单位报审项目数量，及时开展2020年政府投资审计。（≥50）【产出-质量指标】指标1：督促被审计单位规范项目管理，节约政府财政资金。（审计项目质量符合相关要求）【产出-时效指标】指标1：审计项目完成时限（12月底）【产出-成本指标】指标1：全年政府投资审计协审服务费（全年1000万元）【效益-经济效益指标】指标1：进一步控制政府投资项目投资成本，节约财政资金投入。（效果提高）【效益-社会效益指标】指标1：通过审计监督，督促被审计单位预防与整改管理过程中存在的问题，有利于政府投资项目管理持续规范化。（效果提高）【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）【效益-可持续影响指标】指标1：促进政府投资项目规范运行，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。（影响提高）指标2：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）表十四、2021年“三公”经费支出预算表部门名称：审计事务中心项目单位：万元合计一般公共预算财政拨款因公出国（境）公务接待费公务用车购置及运行费其中：公务用车运行费公务用车购置费总计注：本表没有发生数第 15 页，共 15 页政府性基金财政拨款