洛阳市孟津区应急管理局2021年部门预算.pdf

洛阳市孟津区应急管理局 2021 年度部门预算 2021 年 9 月 目 录 第一部分 孟津区应急管理局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 孟津区应急管理局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：孟津区应急管理局 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 孟津区应急管理局概况 一、主要职能 (一) 机构设置情况 孟津区应急管理局内设 6 个职能股(室)及两个局属事业 单位：办公室、综合协调股（区应急指挥中心）、危险化学 品安全监督管理股、安全生产基础股、科技信息化股（政策 法规股）、防灾减灾股。 (二) 部门职责 （一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门各单位 应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救 灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安 全生产监督管理工作。 （二）拟订全区应急管理、安全生产等制度规定，组织 编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监 督实施。 （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难 和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安 全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工 作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 - 1 - （四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息 传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信 息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件 应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助 区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联 动机制，推进指挥平台对接，衔接驻孟解放军和武警部队参与 应急救援工作，指导全区综合性消防救援队伍开展有关应急救 援工作。 （七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火 灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救 援（不含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急 救援队伍和各镇（区）及社会应急救援力量建设。 （八）组织消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火 灾扑救等工作。 （九）指导协调全区森林和草场火灾、水旱灾害、地震和 地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导 开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、 损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配区级救灾款物并 - 2 - 监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查区政府有关部门和各镇（区）政府（管委会） 安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安 全生产巡查、督查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产 条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的 安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入 制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营 企业安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理 工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。协助国家和省市调查处理较大及以上事故。综合 管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统 计分析工作。 （十四）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组 织实施，会同区相关部门建立健全全区应急物资信息平台和调 拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工 - 3 - 作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息 化建设工作。依法组织、指导并监督检查特种作业(不含煤矿 安全作业)人员和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要 负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训和 持证情况。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。 监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 （十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法 工作；负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理工 作；负责安全生产专家委员会管理工作。 （十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全 生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 （十八）承担区安全生产委员会、区防火安全委员会 （区森林防火指挥部）、区减灾委员会、区人民政府防汛抗 旱指挥部、抗震减灾指挥部的具体工作。 （十九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、孟津区应急管理局预算单位构成 本预算单位为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算 编制单位的范围共 3 个，其中二级预算单位 2 个 孟津区应急管理局本级 孟津区安全生产执法监察大队 孟津区应急保障服务中心 - 4 - 第二部分 孟津区应急管理局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区应急管理局 2021 年收入总计 1268.88 万元，支出总 计 1268.88 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加 546.31 万 元，增加 75.6%。主要原因：机构改革，单位职能增加。 二、收入预算总体情况说明 孟津区应急管理局 2021 年收入合计 1268.88 万元，其中： 一般公共预算 1268.88 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理 的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区应急管理局 2021 年支出合计 1268.88 万元，其中： 基本支出 779.92 万元，占 61.47%；项目支出 488.96 万元，占 38.53%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1268.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算增加 546.31 万元，增加 75.6%，主要原因：机 构改革，单位职能增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 - 5 - 孟津区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1268.88 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 117453 万元， 占 92.56%；社会保障和就业支出 59.94 万 元，占 4.72%。住房保障支出 34.41 万元，占 2.71%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出 经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同 特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分 类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类 汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预 算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 孟津区应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 32 万元。 2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 10 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没 有需要因公出国的业务。 （二）公务用车购置及运行费 23 万元，其中，公务用车 - 6 - 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 23 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车购 置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 12 万元，主 要原因：压减经费。 （三）公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。比 2020 年增加 2 万元，主要原 因：机构改革，单位业务增加。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 孟津区应急管理局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 孟津区应急管理局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津区应急管理局2021年机关运行经费支出预算220.39万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费 、物业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预 - 7 - 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 。 （三）绩效目标设置情况 孟津区应急管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆， 一般执法执勤车 5 辆（其中 4 辆执法执勤车辆系租赁用车）、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区应急管理局没有负责管理的专项转移支付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事 业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 - 9 - 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：孟津区应急管理局局 2021 年部门预算表 - 10 - 预算01表 2021年部门收支总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区应急管理局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项目 小计 金额 1,040.65 项目 一、基本支出 合计 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专户 上级提 前告知 转移支 付 部门财 政性资 金结转 其他收入 小计 其中：财政 拨款 国有资产 行政事业 专项收 政府住房 资源有偿 性收费 入 基金收入 使用收入 618.99 618.99 568.99 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款 一 般 行政事业性收费 公 共 专项收入 预 算 国有资产资源有偿使用 收入 990.65 1、工资福利支出 405.16 405.16 405.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2、商品服务支出 206.61 206.61 156.61 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、对个人和家庭的 补助 7.22 7.22 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府住房基金收入 0.00 二、项目支出 421.66 421.66 421.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 1、一般性项目 211.66 211.66 211.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 2、专项资金 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、债务项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、其他项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 出 合 计 1,040.65 1,040.65 990.65 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、基本建设支出 上级提前告知转移支付 其他收入 0.00 2、社会事业发展项 目支出 3、经济项目发展支 出 0.00 本 年 收 入 小 计 1,040.65 加：部门财政性资金结转 0.00 收 入 合 计 1,040.65 预算02表 2021年部门收入总体情况表 部门名称： 洛阳市孟津区应急管理局 单位：万元 科目编码 类 款 项 一般公共预算 单位代 码 单位（科目名称） 总计 小计 国有资 行政事业 专项收 产资源 财政拨款 性收费 入 有偿使 用收入 50.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,040.65 990.65 603 孟津县应急管理局 1,040.65 990.65 50.00 0.00 0.00 603001 孟津县应急管理局 1,040.65 990.65 50.00 0.00 行政运行 1,040.65 990.65 50.00 0.00 224 01 01 603001 上级提 政府性 国有资 前告知 政府住 基金预 本经营 财政专户 转移支 算 预算 房基金 付 收入 部门财 政性资 金结转 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算03表 2021年部门支出总体情况表 部门名称： 洛阳市孟津区应急管理局 科目编码 类 224 款 01 项 单位 代码 单位：万元 基本支出 单位（科目名称） 总计 小计 项目支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 405.16 7.22 206.61 资本性 支出 0.00 小计 一般性项目 专项资金 421.66 211.66 210.00 合计 1,040.65 618.99 603 孟津县应急管理局 1,040.65 618.99 405.16 7.22 206.61 0.00 421.66 211.66 210.00 603001 孟津县应急管理局 1,040.65 618.99 405.16 7.22 206.61 0.00 421.66 211.66 210.00 行政运行 1,040.65 618.99 405.16 7.22 206.61 0.00 421.66 211.66 210.00 01 603001 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 部门名称 洛阳市孟津区应急管理局 ： 收入 单位：万元 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 小计 1,040.65 财政拨款 990.65 一般公共 行政事业性收费 预算 专项收入 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 50.00 政府性基金预算 0.00 国有资本经营预算 0.00 收入合计 0.00 0.00 0.00 项 目 合计 0.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 59.94 八、社会保障和就业支出 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、国土海洋气象等支出 34.41 二十、住房保障支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 946.30 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 二十五、其他支出 0.00 二十六、转移性支出 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 二十九、债务发行费用支出 1,040.65 支出合计 1,040.65 政府 国有资产 政府住 性基金 国有资本经 行政事业性 专项收 营预算 资源有偿 房基金 预算 收费 入 使用收入 收入 小计 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.94 59.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946.30 896.30 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.65 990.65 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 部门名称： 科目编码 类 款 项 洛阳市孟津区应急管理局 单位代 码 603 224 01 01 603001 603001 单位：万元 基本支出 单位（科目名称） 总计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家 商品和服务 资本性 庭的补助 支出 支出 7.22 206.61 0.00 421.66 运转类经费（ 专项业务） 211.66 0.00 421.66 211.66 210.00 206.61 0.00 421.66 211.66 210.00 206.61 0.00 421.66 211.66 210.00 合计 1,040.65 618.99 405.16 孟津县应急管理局 1,040.65 618.99 405.16 7.22 206.61 1,040.65 618.99 405.16 7.22 1,040.65 618.99 405.16 7.22 孟津县应急管理局 行政运行 小计 特定目标类 210.00 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 部门名称： 洛阳市孟津区应急管理局 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 总计 类 款 302 类 款 科目名称 小计 财政拨款 其他收入 合计 618.99 618.99 568.99 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 252.54 252.54 252.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 501 01 工资奖金津补贴 47.75 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501 02 社会保障缴费 37.24 37.24 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 20.31 20.31 20.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 住房公积金 501 03 住房公积金 34.41 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 办公费 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 印刷费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 取暖费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 差旅费 502 01 办公经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 工会经费 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 福利费 502 01 办公经费 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 其他交通费用 502 01 办公经费 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 会议费 502 02 会议费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 培训费 502 03 培训费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 114.61 114.61 64.61 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 助学金 509 02 助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 退休费 509 05 退休费 6.98 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 退职（役）费 509 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助 509 99 离休费 其他对个人和家庭的补 助 0.00 99 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 301 科目名称 部门 上级提 政府性 国有资 财政 财政专 前告知 性资 基金预 本经营 行政事 国有资产 政府住 户 转移支 专项收 金结 算 预算 业性收 资源有偿 房基金 付 入 转 费 使用收入 收入 一般公共预算 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称: 洛阳市孟津区应急管理局 项目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 28.00 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 5.00 3、公务用车费 23.00 其中：（1）公务用车运行维护费 23.00 （2）公务用车购置 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境 ）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 部门名称： 洛阳市孟津区应急管理局 科目编码 单位代码 类 款 项 单位：万元 基本支出 项目支出 单位（科目名称 ） 总计 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运转类经费（专 项业务） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 特定目标类 0.00 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 部门名称： 洛阳市孟津区应急管理局 科目编码 单位代码 类 款 项 单位：万元 基本支出 单位（科目名 称） 总计 合计 项目支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费（ 特定目标类 专项业务） 小计 工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算10表 部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区应急管理局 年度履职目标 负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 任务名称 年度主要任务 主要内容 工资福利支出 基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。 商品服务支出 保障部门工作的正常运转 项目支出 保障各项目正常完成 部门预算总额（万元） 1,040.65 1、资金来源：（1）财政性资金 预算情况 一级指标 568.99 （2）其他资金 50.00 2、资金结构：（1）基本支出 211.66 （2）项目支出 210.00 二级指标 工作目标管理 投入管理指 标 预算和财务管理 三级指标 指标值类 型 指标值 年度履职目标相关项 定性 相关 工作任务科学性 定性 科学 绩效指标合理性 定性 合理 预算编制完整性 定性 完整 预算执行率 ≥ 95 度量 单位 % 15 决算真实性 定性 真实 决算真实完整 部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金 ：1.是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2.资金的拨付是否有完整的审批手续3.项目的重 大开支是否经过评审4.是否存在挤占资金情况 定性 合规 绩效自评完成率 = 100 % 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100% = 100 % 定性 ≥ ≥ 高于上年 90 98 % % 年度目标完成率 ≥ % 实施政府会计、资产管理 定性 加快建立现代财政制度 定性 群众满意度 ≥ 95 会计有序开 展、资产产 权清晰 紧跟国家政 策，顺应市 场 97 内部职工满意度 ≥ 97 % 对口部门满意度 ≥ 97 % 部门绩效评价完成率 实施重点绩效评价，加大覆 盖率 重点工作任务完成 全面摸清政府债务和隐性债 务底数 保障部门正常运转 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算 数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外) ≦ 绩效管理 产出指标 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关；3.确定预算项目 是否合理，是否与工作密切相关； 1.工作任务是否有明确绩效目标，绩效目标是否 与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务 的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有 明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标 、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产 出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效 指标是否清晰、细化、可评价、可衡量. 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支 出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预 算管理。 预算执行率=（预算完成数/预算数)*100%.预算完 成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门 批复的本年度部门的（调整）预算数. 预算调整率 资金使用合理性 % 指标值说明 % 预算11表 2021年度区级部门预算项目绩效目标表 单位编 码(项 项目单位(项 目编码 目名称) ) 洛阳市孟津 603001 区应急管理 局 防汛经费及 603001 演练、储备 603001 603001 资金总 额 财政性 资金 421.66 421.66 15.00 森林防火经 费 10.00 物资储备 10.00 15.00 10.00 10.00 全国自然灾 害综合风险 603001 普查工作经 费 200.00 603001 公用经费 131 131.00 603001 网格员经费 42.66 42.66 救灾、减灾 经费 3.00 3.00 5.00 5.00 603001 危运品检查 防治经费 地震观测点 603001 值守维护经 费 603001 绩效目标 项目金额（万元） 5.00 200.00 5.00 产出指标 其 他 资 金 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 防汛演练 1场 保障人民生命安全 活动开展合格率 100% 完成时间 有所提 高 12个月 成本控制 ≤15 林业用地面积 32.23万亩 保障公共生命财产安全 提升 森林面积 11.7万亩 有助于维护社会稳定 提升 活动持续时间 全年 面粉 15吨面粉 质量 100% ≥95% 棉衣 300件棉衣 人民群众满意 度 承载体调查 6万 完成普查工作 提高 群众满意度 ≥95% 灾害风险普查 94万 第三方服务 100万 提高工作质量 提高 保障单位业务正常运行 100% 完成时间 12个月 职工满意度 ≥95% 活动持续时间 安全协管员 全年 237人 补贴发放率 100% 群众满意度 ≥95% 每人每月 150元 保障救灾工作完成 100% 保障公共生命财产安全 提升 ≥95% 活动持续时间 全年 有助于维护社会稳定 提升 人民群众满意 度 特聘请危化行业专家指导 100% 安全生产的指导和检查工作 提高 ≥95% 活动持续时间 全年 人民群众满意 度 优化地震监测台网的密度 100% 提升全县地震监测能力 提升 人民群众满意 度 ≥95% 地震台看护人员工资和维修 全年 群众 满意度 ≥95% 人民群众满意 度 参与人员满意 ≥95% 度 ≥96% 预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 收 单位：万元 入 支 出 本 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 财政一般拨款 一 般 公 缴入国库的行政事业性收费 共 预 国有资源（资产）有偿使用 算 罚没收入 年 支 财政一般拨款 缴入国库的 行政事业性 收费 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 罚没收入 228.23 一、基本支出 160.93 160.93 160.93 208.23 1、工资福利支出 147.15 147.15 147.15 2、商品和服务支出 13.78 13.78 13.78 二、项目支出 67.30 67.30 47.30 20.00 (一)运转类经费（专项业务） 67.30 67.30 47.30 20.00 228.23 228.23 208.23 20.0000 3、对个人和家庭的补助 20.00 其他收入 国有资本经营收入 (二)特定目标类 政府性基金收入 财政专户收入 上级提前告知转移支付 单位间转移收入 部门结余结转资金 本 年 收 入 合 计 228.23 本 年 支 出 合 计 出 小 一般公共预算 第 1 页,共 1 页 其他收入 计 国有资本 政府性基金 经营收入 收入 财政专户 教育收费 转移支付 单位间转移收 入 代管资 一般性转移支付 专项转移支付 金 部门结余 结转资金 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 功能科目 一般公共预算 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 总计 小计 ** 财政一般拨款 国有资源（资 缴入国库的行 本）有偿使用 政事业性收费 收入 4 其他收入 6 7 ** 1 2 3 合计 228.23 228.23 208.23 20.00 20.00 224 01 06 031001 洛阳市吉利区应急管理局 211.31 211.31 191.31 224 01 01 031001 洛阳市吉利区应急管理局 8.00 8.00 8.00 224 01 99 031001 洛阳市吉利区应急管理局 8.92 8.92 8.92 5 罚没收入 第 1 页,共 1 页 上级提前告知转移支付 财政专户收入 政府性 单位间转移收 部门结余结转 国有资本经营 基金收 入 资金 收入 一般性转移 教育收 入 专项转移支付 支付 费 8 9 10 11 12 13 14 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位名称:洛阳市吉利区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 224 01 01 01 06 224 01 06 01 99 总 计 合计 ** ** 合计 运转类经费 （专项业务 ） 特定目标 类 4 5 6 7 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 ** 1 合计 228.23 160.93 147.15 13.78 67.30 67.30 228.23 160.93 147.15 13.78 67.30 67.30 应急管理事务 228.23 160.93 147.15 13.78 67.30 67.30 行政运行 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 行政运行 031001 洛阳市吉利区应急管理局 安全监管 99 224 单位名称（科目） 灾害防治及应急管理支出 01 224 单位代码 项目支出 2 3 211.31 160.93 147.15 13.78 50.38 50.38 安全监管 031001 洛阳市吉利区应急管理局 211.31 160.93 147.15 13.78 50.38 50.38 其他应急管理支出 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 其他应急管理支出 031001 洛阳市吉利区应急管理局 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一般公共预算小计 财政一般拨款 228.23 一、一般公共服务支出 208.23 二、外交支出 缴入国库的行政事业性收费 缴入国库的行政 国有资源（资产 事业性收费 ）有偿使用收入 罚没收入 三、国防支出 国有资源（资产）有偿使用收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 20.00 其他收入 六、科学技术支出 政府性基金收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 228.23 208.23 20.00 208.23 20.00 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 228.23 本 年 支 出 合 计 228.23 第 1 页,共 1 页 其他收入 政府性基金 收入 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（科目） ** 031001 01 06 031001 01 99 031001 5 6 7 8 合计 228.23 160.93 147.15 13.78 67.30 67.30 228.23 160.93 147.15 13.78 67.30 67.30 228.23 160.93 147.15 13.78 67.30 67.30 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 洛阳市吉利区应急管理局 洛阳市吉利区应急管理局 99 224 特定目标类 2 06 224 运转类经费 （专项业务 ） 1 01 01 合计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 ** 01 01 计 合计 224 224 总 项目支出 洛阳市吉利区应急管理局 3 4 211.31 160.93 147.15 13.78 50.38 50.38 211.31 160.93 147.15 13.78 50.38 50.38 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 部门经济编码 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 1 小计 财政一般拨款 2 3 228.24 228.24 208.24 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 18.68 18.68 18.68 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 22.62 22.62 22.62 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 15.09 15.09 15.09 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 0.91 0.91 0.91 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 10.66 10.66 10.66 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 14.75 14.75 14.75 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 14.53 14.53 14.53 301 08 01 工资福利支出 5.27 5.27 5.27 301 08 02 社会保障缴费 6.48 6.48 6.48 301 10 02 社会保障缴费 3.29 3.29 3.29 301 10 01 工资福利支出 2.66 2.66 2.66 301 12 01 工资福利支出 0.28 0.28 0.28 301 12 02 社会保障缴费 0.32 0.32 0.32 301 13 住房公积 501 金 03 住房公积金 6.34 6.34 6.34 301 13 住房公积 505 金 01 工资福利支出 4.78 4.78 4.78 301 99 其他工资 501 福利支出 99 其他工资福利支出 11.34 11.34 11.34 301 99 其他工资 505 福利支出 01 工资福利支出 9.16 9.16 9.16 302 01 办公费 502 01 办公经费 42.10 42.10 32.10 302 02 印刷费 502 01 办公经费 0.58 0.58 0.58 302 11 差旅费 502 01 办公经费 0.90 0.90 0.90 302 15 会议费 502 02 会议费 3.80 3.80 3.80 302 17 公务接待 502 费 06 公务接待费 4.00 4.00 4.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 12.00 12.00 2.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.71 0.71 0.71 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.97 0.97 0.97 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.89 0.89 0.89 302 29 福利费 502 01 办公经费 1.21 1.21 1.21 302 39 其他交通 502 费用 01 办公经费 4.50 4.50 4.50 302 99 其他商品 和服务支 502 出 99 其他商品和服务支出 9.42 9.42 9.42 机关事业 单位基本 505 养老保险 机关事业 费 单位基本 501 养老保险 职工基本 费 医疗保险 501 缴费 职工基本 医疗保险 505 缴费 其他社会 保障性缴 505 费 其他社会 保障性缴 501 费 缴入国库的行政 国有资源（资本 事业性收费 ）有偿使用收入 4 合计 上级提前告知转移支付 5 罚没收入 其他收入 6 7 20.00 10.00 10.00 第 1 页,共 1 页 政府性基金收 部门结余结转资 单位间转移收入 入 金 8 9 10 一般性转移支付专项转移支付 11 12 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 13 14 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 项 目 单位：万元 预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 4.00 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 总 计 4.00 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（科目） 总 计 合计 ** ** 1 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 2 3 4 合计 5 运转类经费 特定目标 （专项业务 类 ） 6 7 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位名称：洛阳市吉利区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位（科目名称 ） 总计 合计 对个人和 工资福利 家庭的补 支出 助 项目支出 商品和服 务支出 合计 运转类经费 特定目标 （专项业务 类 ） 预算10表 部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 洛阳市吉利区应急管理局 年度履职目 负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件 标 和综合防灾减灾救灾工作。 任务名称 主要内容 年度主要任 工资福利支出 基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福 务 商品服务支出 利支出。 保障部门工作的正常运转 项目支出 保障各项目正常完成 部门预算总额（万元） 228.23 1、资金来源：（1）财政性资金 208.23 预算情况 （2）其他资金 20.00 2、资金结构：（1）基本支出 160.93 （2）项目支出 67.30 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 1.年度履职 目标是否符 合国家、省 委省政府战 略部署和发 展规划；2. 年度履职目 年度履职目 定性 相关 标相关项 标是否与部 门职责、工 作规划和重 点工作相关 ；3.确定预 算项目是否 合理，是否 1.工作任务 是否有明确 与工作密切 相关； 绩效目标， 绩效目标是 否与部门年 度履职目标 一致，是否 能体现工作 工作目标管 任务的产出 理 工作任务科 和效果;2.工 定性 科学 学性 作任务对应 的预算项目 是否有明确 的绩效目标 ，绩效目标 是否与部门 职责目标、 工作任务目 标一致，是 1.工作任务 否能体现预 、预算项目 算项目的产 绩效指标设 出和效果。 置是否准确 反映部门绩 绩效指标合 效完成情况 定性 合理 理性 ;2.工作任务 、预算项目 绩效指标是 否清晰、细 化、可评价 、可衡量. 1.部门所有 收入是否全 部纳入部门 预算;2.部门 预算编制完 定性 完整 支出预算是 整性 否统筹各类 资金来源， 全部纳入部 门预算管理 预算执行率= 。 （预算完成 数/预算数 )*100%.预算 完成数指部 投入管理指 预算执行率 ≥ 95 % 门实际执行 标 的预算数;预 算数指财政 部门批复的 本年度部门 的（调整） 预算调整率 预算数. =(预算调整 数-年初预算 书)/年初预 算数*100%。 预算调整数 预算和财务 ：部门在本 管理 年度内涉及 预算调整率 ≦ 15 % 预算的追加 、追减或结 构调整的资 金总和(因落 实国家政策 、发生不可 抗力、上级 部门或本级 党委政府临 决算真实性 定性 真实 时交办而产 决算真实完 部门是否按 生的调整除 整 照法律法规 外) 及资金管理 办法使用资 金：1.是否 符合国家法 律法规及相 资金使用合 定性 合规 关财务管理 理性 制度2.资金 的拨付是否 有完整的审 批手续3.项 目的重大开 支是否经过 评审4.是否 部门（单位 存在挤占资 ）按要求实 金情况 施绩效自评 的项目数量 占应实施绩 绩效自评完 = 100 % 效自评项目 成率 总数的比重 。部门绩效 自评完成率= 已完成评价 绩效管理 项目数量/部 部门重点绩 门项目总数 效评价项目 *100% 评价完成情 况。部门绩 部门绩效评 = 100 % 效评价完成 价完成率 率=已完成评 价项目数量/ 部门重点绩 效评价项目 实施重点绩 数*100% 定性 高于上年 效评价，加 大覆盖率 重点工作任 全面摸清政 ≥ 90 % 务完成 府债务和隐 产出指标 性债务底数 保障部门正 ≥ 98 % 常运转 履职目标实 年度目标完 ≥ 95 % 现 成率 实施政府会 会计有序开 定性 计、资产管 展、资产产 履职效益 理 权清晰 紧跟国家政 加快建立现 定性 代财政制度 策，顺应市 效益指标 群众满意度 ≥ 场 97 % 内部职工满 ≥ 97 % 满意度 意度 对口部门满 ≥ 97 % 意度