上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2019年度单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。 主要职能包括： （一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对 辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行 管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。 （二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 （三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政 策法规宣传等工作。 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为610.87万元，其中：财政拨款支出预算610.87万元。财政 拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算610.87万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于事业单位退休人员福利费及 活动费支出。2018年当年预算执行数为0.46万元，2019年预算安排0.46万元，与2018年预算执行数持平。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”61.69万元，主要用于按照 国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为54.65万元，2019年预算安排61.69万元，比2018 年预算执行数增加12.88%。主要原因是，用人成本增加。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.68万元，主要用于按照国家 政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2018年当年预算执行数为21.86万元，2019年预算安排24.68万元，比2018年预算执行 数增加12.90%。主要原因是，用人成本增加。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”29.30万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人 员缴纳基本医疗保险的支出。2018年当年预算执行数为25.96万元，2019年预算安排29.30万元，比2018年预算执行数增加12.86%。主要原 因是，用人成本增加。 5. “城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”项目473.15万元，主要用于事业单位人员及居 委会等日常工作运行管理。2018年当年预算执行数为457.82万元，2019年预算安排473.15万元，比2018年预算执行数增加3.35%。主要原 因是，用人成本增加。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)”21.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金 方面的支出。2018年当年预算执行数为19.13万元，2019年预算安排21.59万元，比2018年预算执行数增加12.86%。主要原因是，用人成本 增加。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 6,108,696 一、社会保障和就业支出 868,250 868,250 1、一般公共预算资金 6,108,696 二、卫生健康支出 293,031 293,031 2、政府性基金 三、城乡社区支出 4,731,498 3,749,498 二、事业收入 四、住房保障支出 215,917 215,917 6,108,696 5,126,696 公用经费 982,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6,108,696 支出总计 982,000 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 868,250 868,250 行政事业单位离退休 868,250 868,250 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,580 4,580 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 616,907 616,907 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 246,763 246,763 卫生健康支出 293,031 293,031 行政事业单位医疗 293,031 293,031 事业单位医疗 293,031 293,031 城乡社区支出 4,731,498 4,731,498 城乡社区管理事务 4,731,498 4,731,498 其他城乡社区管理事务支出 4,731,498 4,731,498 住房保障支出 215,917 215,917 住房改革支出 215,917 215,917 住房公积金 215,917 215,917 6,108,696 6,108,696 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 868,250 868,250 0 行政事业单位离退休 868,250 868,250 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,580 4,580 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 616,907 616,907 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 246,763 246,763 0 卫生健康支出 293,031 293,031 0 行政事业单位医疗 293,031 293,031 0 事业单位医疗 293,031 293,031 0 城乡社区支出 4,731,498 4,731,498 0 城乡社区管理事务 4,731,498 4,731,498 0 其他城乡社区管理事务支出 4,731,498 4,731,498 0 住房保障支出 215,917 215,917 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 221 02 221 02 01 住房改革支出 215,917 215,917 0 住房公积金 215,917 215,917 0 6,108,696 6,108,696 0 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 6,108,696 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 6,108,696 合计 一般公共预算 868,250 868,250 二、卫生健康支出 293,031 293,031 三、城乡社区支出 4,731,498 4,731,498 四、住房保障支出 215,917 215,917 6,108,696 6,108,696 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 769765 868250 868250 0 98485 13% 行政事业单位离退休 769765 868250 868250 0 98485 13% 4580 4580 4580 0 0 0% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 546561 616907 616907 0 70346 13% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 218624 246763 246763 0 28139 13% 卫生健康支出 259616 293031 293031 0 33415 13% 行政事业单位医疗 259616 293031 293031 0 33415 13% 事业单位医疗 259616 293031 293031 0 33415 13% 城乡社区支出 4578259 4731498 4731498 0 153239 3% 城乡社区管理事务 4578259 4731498 4731498 0 153239 3% 其他城乡社区管理事务支出 4578259 4731498 4731498 0 153239 3% 住房保障支出 191296 215917 215917 0 24621 13% 住房改革支出 191296 215917 215917 0 24621 13% 住房公积金 191296 215917 215917 0 24621 13% 5798936 6108696 6108696 0 309760 5% 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 5118316 5118316 0 301 01 基本工资 744492 744492 0 301 02 津贴补贴 564995 564995 0 301 07 绩效工资 2338315 2338315 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 616907 616907 0 301 09 职业年金缴费 246763 246763 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 293031 293031 0 301 12 其他社会保障缴费 97896 97896 0 301 13 住房公积金 215917 215917 0 商品和服务支出 882000 0 882000 302 302 01 办公费 295909 0 295909 302 04 手续费 1000 0 1000 302 05 水费 1000 0 1000 302 06 电费 30000 0 30000 302 07 邮电费 180000 0 180000 302 13 维修（护）费 30000 0 30000 302 26 劳务费 20000 0 20000 302 27 委托业务费 60000 0 60000 302 28 工会经费 61691 0 61691 302 29 福利费 103680 0 103680 302 31 公务用车运行维护费 32000 0 32000 302 99 其他商品和服务支出 66720 0 66720 对个人和家庭的补助 8380 8380 0 303 303 02 退休费 4580 4580 0 303 09 奖励金 1800 1800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2000 2000 0 资本性支出 100000 0 100000 办公设备购置 100000 0 100000 6108696 5126696 982000 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 32000 购置费 32000 运行费 32000 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心安排公务车运行经费3.2万元与2018年持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无实行绩效目标管理的项目。 五、国有资产占用情况 截止2018年12月31日，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。