上海市药剂学校2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算预算单位：上海市药剂学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市药剂学校主要职能上海市药剂学校主要职能是：培养中，西药药剂专业人才。上海市药剂学校机构设置无注：上海市药剂学校自2014年3月合并入普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市药剂学校预算支出总额为543.1021万元，其中：财政拨款支出预算543.1021万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算543.1021万元。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出（类）职业教育（款)中专教育（项）”396.9015万元，主要用于中专教育的支出。2018年当年预算执行数为399.6849 万元，2019年预算安排396.9015万元，比2018年预算执行数减少0.70%。主要原因是：根据实际情况需要。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项）”45.7568万元，主要用于离退休人员支出。2018 年当年预算执行数为45.4479万元，2019年预算安排45.7568万元，比2018年预算执行数增加0.68%。主要原因是：根据实际情况需要。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（（项）”53.57万元，主要用于基本养老保险费支出。2018年当年预算执行数为59.9511万元，2018年预算安排53.57万元，比2018年预算执行数减少10.64%。主要原因是：根据实际情况需要。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.4280万元，主要用于职业年金支出。2018年当年预算执行数为23.1766万元，2019年预算安排21.4280万元，比2018年预算执行数减少7.54%。主要原因是：根据实际情况需要。 5.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”25.4458万元，主要用于医疗保险费支出。2018年当年预算执行数为25.9387万元，2019年预算安排25.4458万元，比2018年预算执行数减少1.90%。主要原因是：根据实际情况需要。 2019年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 5,431,021.00 一、教育支出 3,969,015.00 3,166,415.00 802,600.00 0.00 1、一般公共预算资金 5,431,021.00 二、社会保障和就业支出 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 0.00 2、政府性基金 0.00 三、卫生健康支出 254,458.00 254,458.00 0.00 0.00 二、事业收入 0.00 三、事业单位经营收入 0.00 5,431,021.00 4,628,421.00 802,600.00 0.00 四、其他收入收入总计 5,431,021.00 支出总计 2019年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 03 205 03 财政拨款收入事业收入项 205 205 合计 02 208 事业单位经营收入其他收入教育支出 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 0.00 0.00 职业教育 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 0.00 0.00 中专教育 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 0.00 0.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 457,568.00 457,568.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,700.00 535,700.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 214,280.00 214,280.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 254,458.00 254,458.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 254,458.00 254,458.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 254,458.00 254,458.00 0.00 0.00 0.00 5,431,021.00 5,431,021.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 02 合计 2019年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 03 205 03 基本支出项目支出教育支出 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 职业教育 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 中专教育 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 社会保障和就业支出 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 行政事业单位离退休 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 项 205 205 合计 02 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 457,568.00 457,568.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,700.00 535,700.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 214,280.00 214,280.00 0.00 卫生健康支出 254,458.00 254,458.00 0.00 行政事业单位医疗 254,458.00 254,458.00 0.00 事业单位医疗 254,458.00 254,458.00 0.00 5,431,021.00 5,431,021.00 0.00 210 210 11 210 11 02 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金财政拨款支出预算数项目 5,431,021.00 一、教育支出 0.00 二、社会保障和就业支出 0.00 三、卫生健康支出收入总计 5,431,021.00 支出总计合计一般公共预算政府性基金预算 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 254,458.00 254,458.00 0.00 5,431,021.00 5,431,021.00 0.00 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数功能分类科目名称类款 03 205 03 小计项目支出基本支出增减额增减% 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 02 208 教育支出 3,996,849.07 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 -27,834.07 -0.70 职业教育 3,996,849.07 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 -27,834.07 -0.70 中专教育 3,996,849.07 3,969,015.00 3,969,015.00 0.00 -27,834.07 -0.70 社会保障和就业支出 1,460,794.29 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 -253,246.29 -17.34 行政事业单位离退休 1,285,756.29 1,207,548.00 1,207,548.00 0.00 -78,208.29 -6.08 208 05 208 05 02 事业单位离退休 454,479.00 457,568.00 457,568.00 0.00 3,089.00 0.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 599,510.99 535,700.00 535,700.00 0.00 -63,810.99 -10.64 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 231,766.30 214,280.00 214,280.00 0.00 -17,486.30 -7.54 208 08 抚恤 175,038.00 0.00 0.00 0.00 -175,038.00 -100.00 208 08 死亡抚恤 175,038.00 0.00 0.00 0.00 -175,038.00 -100.00 卫生健康支出 259,387.60 254,458.00 254,458.00 0.00 -4,929.60 -1.90 行政事业单位医疗 259,387.60 254,458.00 254,458.00 0.00 -4,929.60 -1.90 事业单位医疗 259,387.60 254,458.00 254,458.00 0.00 -4,929.60 -1.90 住房保障支出 232,792.00 0.00 0.00 0.00 -232,792.00 -100.00 住房改革支出 232,792.00 0.00 0.00 0.00 -232,792.00 -100.00 住房公积金 232,792.00 0.00 0.00 0.00 -232,792.00 -100.00 合计 5,949,822.96 5,431,021.00 5,431,021.00 0.00 -518,801.96 -8.72 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计本单位2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元，故此表为空 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 4,170,493.00 4,170,493.00 0.00 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 819,756.00 819,756.00 0.00 301 02 津贴补贴 399,784.00 399,784.00 0.00 301 07 绩效工资 1,856,442.00 1,856,442.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 535,700.00 535,700.00 0.00 301 09 职业年金缴费 214,280.00 214,280.00 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 254,458.00 254,458.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 90,073.00 90,073.00 0.00 商品和服务支出 802,600.00 0.00 802,600.00 302 302 01 办公费 4,000.00 0.00 4,000.00 302 04 手续费 760.00 0.00 760.00 302 05 水费 35,000.00 0.00 35,000.00 302 07 邮电费 32,000.00 0.00 32,000.00 302 13 维修（护）费 50,000.00 0.00 50,000.00 302 16 培训费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 17 公务接待费 1,000.00 0.00 1,000.00 302 26 劳务费 360,000.00 0.00 360,000.00 302 28 工会经费 53,570.00 0.00 53,570.00 302 29 福利费 73,440.00 0.00 73,440.00 302 31 公务用车运行维护费 27,400.00 0.00 27,400.00 302 99 其他商品和服务支出 155,430.00 0.00 155,430.00 对个人和家庭的补助 457,928.00 457,928.00 0.00 303 303 01 离休费 114,068.00 114,068.00 0.00 303 02 退休费 343,500.00 343,500.00 0.00 303 09 奖励金 360.00 360.00 0.00 5,431,021.00 4,628,421.00 802,600.00 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 2.84 0 0.1 购置费 2.74 运行费 0 2.74 0 其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为2.84万元，和2018年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，和2018年预算持平。（二）公务用车购置及运行费2.74万元，和2018年预算持平。（三）公务接待费0.1万元。和2018年预算持平。二、机关运行经费预算上海市药剂学校2019年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况上海市药剂学校2019年度未安排政府采购。四、绩效目标设置情况无项目，所以没有绩效。五、国有资产占用情况截至2018年12月31日，上海市药剂学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注分解目标绩效指标指标目标值