政府办2019年部门预算细化公开表.xls

单位名称：迭部县政府办 部门预算公开表 编制日期： 2019 部门领导：冷拜 年 4 月 16 日 制表人：郑翠珍 目 表 录 名 备 （1）部门收支总体情况表 （2）部门收入总体情况表 财务预算口径 （3）部门支出总体情况表 功能分类全口径 （4）财政拨款收支总体情况表 （5）财政拨款支出表 财政拨款按单位 （6）一般公共预算支出情况表 功能分类 （7）一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类 （8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类 （9）一般公共预算机关运行经费 （10）政府性基金预算支出情况表 （11）部门管理转移支付表 注 部门收支总体情况表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 预算数 1,022.00 出 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、教育专户核算 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 993.00 29.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 十、上年结转 二十九、结转下年 十一、上年结余 收入总计 1,022.00 第 3 页，共 16 页 支出总计 1,022.00 部门收入总体情况表 单位：万元 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1,022.00 经费拨款 1,022.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算收入 四、教育专户核算 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、经营收入 九、其他收入 本年收入合计 1,022.00 十、上年结转 财政性资金结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 非财政性资金结转 教育专户结转 十一、上年结余 财政性资金结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 非财政性资金结余 收入合计 1,022.00 第 4 页，共 16 页 部门支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 ** 1 2 3 4 合计 1,022.00 1,022.00 58.00 201一般公共预算支出 988.00 930.00 58.00 20101政府办公厅及相关事务 988.00 930.00 58.00 2010101行政运行 988.00 930.00 58.00 2010308行政运行 5.00 5.00 208社会保障与就业支出 29.00 29.00 20805行政事业单位离退休 29.00 29.00 2080501归口管理的行政单位离退休 29.00 29.00 第 5 页，共 16 页 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、本年收入 项目 出 合计 1,022.00 一、本年支出 1,022.00 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款 （三）国防支出 993.00 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 29.00 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 收 入 总 计 1,022.00 第 6 页，共 16 页 支 出 总 计 1,022.00 财政拨款支出表 单位：万元 一般公共预算支出 单位名称 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 合计 1,022.00 1,022.00 964.00 58.00 政府办 1,022.00 1,022.00 964.00 58.00 ** 第 7 页，共 16 页 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,022.00 964.00 58.00 201一般公共预算支出 988.00 930.00 58.00 20101政府办公厅及相关事务 988.00 930.00 58.00 2010101行政运行 988.00 930.00 58.00 2010308行政运行 5.00 5.00 208社会保障与就业支出 29.00 29.00 20805行政事业单位离退休 29.00 29.00 2080501归口管理的行政单位离退休 29.00 29.00 第 8 页，共 16 页 经济分类明细批复表 合计 部门预算支出经济分类科 目 科目名称 （单位名称） 小计 人员经费 公用经费 专项业务费 ** ** 1 2 3 4 合计 1022.00 659.00 305.00 58 政府办 301 工资福利支出 30101 基本工资 209.00 209.00 30102 津贴补贴 336.30 336.30 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 45.00 45.00 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 305.00 305.00 30201 办公费 40.35 40.35 30202 印刷费 12.00 12.00 30203 咨询费 5.70 5.70 30204 手续费 8.00 8.00 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.50 0.50 30208 取暖费 30209 物业管理费 第 9 页，共 16 页 30211 差旅费 38.00 38.00 30212 因公出国（境）费用 8.00 8.00 30213 维修(护)费 47.50 47.50 30214 租赁费 30.00 30.00 30215 会议费 4.50 4.50 30216 培训费 4.50 4.50 30217 公务接待费 13.80 13.80 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 11.5 11.5 30227 委托业务费 0.95 0.95 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 45 45 30239 其他交通费用 15.2 15.2 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 37.00 37.00 303 对个人和家庭的补助 68.70 68.70 30301 离休费 30302 退休费 29.00 29.00 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 7.2 7.2 30306 救济金 30307 科学发展观奖 32.50 32.50 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 第 10 页，共 16 页 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他基本建设支出 20 20 65.5 7.5 第 11 页，共 16 页 58 一般公共预算项目支出情况表 单位:万元 科目编码 科目名称（项目） 一般公共 预算支出 政府办 政务内网、政务外网、奖牌制作、咨询费等 58 合计 政务内网、政务外网、奖牌制作、咨询费等 58.00 第 12 页，共 16 页 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元 单位名称 公务用车购置和运行费 “三公”经费 因公出国（境 公务接待费 合计 ）费用 公务用车购置 公务用车运行 费 费 会议费 培训费 合计 75.80 8.00 13.80 45.00 4.50 4.50 政府办 75.80 8.00 13.80 45.00 4.50 4.50 第 13 页，共 16 页 一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 ** ** 1 2 项目支出 3 合计 187.85 187.85 1 办公费 40.35 40.35 2 印刷费 12.00 12.00 3 水费 4 电费 5 邮电费 0.50 0.50 6 取暖费 7 差旅费 38.00 38.00 8 维修（护）费 47.50 47.50 9 会议费 4.50 4.50 10 福利费 11 公务用车运行维护费 45.00 45.00 12 其他商品和服务支出 第 14 页，共 16 页 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 第 15 页，共 16 页 预算数 部门管理转移支付表 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出 ** 1 4 4 4 第 16 页，共 16 页